【導(dǎo)讀】對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。各相關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的文件管理。質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的；操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)文件的更改條款要求進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在文件封面上蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。b)部門文件的更改由申請(qǐng)人填寫《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后實(shí)施；已丟失文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門做好相應(yīng)發(fā)放記錄。辦公室每季度對(duì)各部門文件保管及使用情況進(jìn)行檢查；c)對(duì)受控文件辦公室應(yīng)編制《受控文件清單》；c)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、質(zhì)量和環(huán)境職能及其活動(dòng)發(fā)生重大變化。的非預(yù)期使用，需保留的作廢文件，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，加蓋“保留”印章方可留用；但重要數(shù)據(jù)或可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的數(shù)據(jù)應(yīng)簽名或簽章并注明日期。

　　

【正文】 文件號(hào) EP/LT021120xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 環(huán)境績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序 1． 目的 為了對(duì)公司環(huán)境管理體系運(yùn)行進(jìn)行有效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量，確保按照環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和運(yùn)行，使運(yùn) 行始終處于受控狀態(tài)，公司制定本程序。 2． 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)環(huán)境的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 3． 術(shù)語(yǔ) 參見(jiàn)公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 4． 職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 負(fù)責(zé)編制并組織貫徹實(shí)施本程序，負(fù)責(zé)環(huán)境方案、組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查；負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制情況的監(jiān)測(cè)和測(cè)量； 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)環(huán)境措施執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)；噪聲排放的委托監(jiān)測(cè)；監(jiān)測(cè)設(shè)備的配置、校檢、更新；同時(shí)負(fù)責(zé)化學(xué)危險(xiǎn)品。環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量的范圍包括： 1）、各廢水排放口； 2）、相關(guān)廢棄物堆放區(qū)； 3）、生產(chǎn)區(qū)域噪聲等。 負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 。 5． 工作程序 每季組織一次對(duì)各車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)、消防保衛(wèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行檢查，對(duì)環(huán)境管理方案、措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；對(duì)存在的問(wèn)題下達(dá)《安全整改通知單》。存在問(wèn)題按要求如期整改，并將《安全整改通知回執(zhí)》情況按要求上報(bào)公司 技質(zhì)部 。 、消防保衛(wèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行自檢，檢查結(jié)果要做好記錄。 技質(zhì)部 每年至少委托法定監(jiān)測(cè)站對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)噪聲排放進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)。 辦公室每半年一次對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 技質(zhì)部 每半年一次對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品的貯存、使用情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 對(duì)在測(cè)量和監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照公司《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行整改、處理。 、結(jié)果、記錄和報(bào)告 ，予以保存。 、結(jié)果進(jìn)行匯總、分析、評(píng)價(jià)，將績(jī)效信息提供給管理評(píng)審。 6．表格 文件號(hào) EP/LT021120xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 監(jiān)測(cè)計(jì)劃 監(jiān)測(cè)記錄 安全整改通知單 安全整改通知回執(zhí) 文件號(hào) EP/LT021220xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 環(huán)境運(yùn)行控制程序 對(duì)與所識(shí)別的重要環(huán)境因素控制有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)采取措施、加以策劃并使之得到控制，保證公司環(huán)境管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 2． 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的環(huán)境運(yùn)行控制。 3． 術(shù)語(yǔ)和定義 本程序引用公司《管理手冊(cè)》規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和 定義，補(bǔ)充以下定義 ：指生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、職工生活區(qū)。 4． 職責(zé) ：負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)中環(huán)境管理的有關(guān)文件，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)制定年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；負(fù)責(zé)對(duì)各車間進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備的安全管理，對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施以及人員的安全行為實(shí)施監(jiān)督管理控制。負(fù)責(zé)對(duì)外包方施加影響。 ：負(fù)責(zé)火災(zāi)預(yù)防等工作，制定并監(jiān)督實(shí)施相關(guān)的預(yù)案。 ：負(fù)責(zé)辦理特種作業(yè)人員資格證書及復(fù)審，編制并組織實(shí)施相關(guān)的管理文件。 ：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng) 噪 聲、污水排放、化學(xué)危險(xiǎn)品的控制作出規(guī)定和管理。 5． 1策劃 公司建立環(huán)境管理有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等。 、確定與重要環(huán)境因素控制有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，必要時(shí)可制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，為體系運(yùn)行和活動(dòng)提供依據(jù)。 5． 2運(yùn)作步驟和方法 ，針對(duì) 竹木工藝品 產(chǎn)品中的重要環(huán)境因素產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，進(jìn)行針對(duì)性崗位培訓(xùn)、法律法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)，提高操作人員預(yù)防事故和自我保護(hù)的意識(shí)和能力。 ， 技質(zhì)部 對(duì)操作人員進(jìn)行環(huán)保教育 ,嚴(yán)格按照要求進(jìn)行操作，禁止違章作業(yè)。 、噪聲等作業(yè)環(huán)境加強(qiáng)監(jiān)控，監(jiān)督個(gè)人防護(hù)用品的使用，采 取措施減少環(huán)境污染，具體執(zhí)行公司《噪聲排放控制規(guī)定》、《化學(xué)品 搬運(yùn)、貯藏和使用規(guī)定》等有關(guān)管理文件的要求。 、生活垃圾、廢棄物、污水排放等，要加強(qiáng)監(jiān)控并 采取措施妥善管理，以免造成對(duì)周圍環(huán)境的污染。如不能避免影響，則應(yīng)采取減輕污染的措施。具體執(zhí)行公司《污水排放控制規(guī)定》、《固體廢棄物管理規(guī)定》。 、資源的消 耗，避免造成和減少資源浪費(fèi)，具體執(zhí)行《能源、資源消耗控制規(guī)定》。 ，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)環(huán)保設(shè)施的管理，確保環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行。按照安全防護(hù)方案、措施的要求，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)各種安全防護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收、檢查、維護(hù)和管理工作，確保 文件號(hào) EP/LT021220xx 浙江朗同照明有限公司 版本 號(hào) A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 各 種安全防護(hù)設(shè)施安全可靠。 “四新”技術(shù)，改進(jìn)產(chǎn)品工藝，減少生產(chǎn)中產(chǎn)生的環(huán)境污染和資源浪費(fèi)，改善工作環(huán)境，提高管理績(jī)效。 相關(guān)文件 記錄 環(huán)境運(yùn)行檢查記錄表 文件號(hào) QP/LT021320xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1． 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 2． 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；以及對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3． 職責(zé) 生產(chǎn)部 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行控制； 各車間主任負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境管理； 采購(gòu)員負(fù)責(zé)各類設(shè)施的采購(gòu)工作。 辦公室 、通訊設(shè)施及其它支持性設(shè)備的控制； 。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和器具（包括工、量具等）、軟件、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等； 設(shè)施的提供 各車間根據(jù)本部門的需要填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù) 參數(shù)、估價(jià)、數(shù)量等報(bào) 生產(chǎn)部 經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)的設(shè)施在進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 生產(chǎn)部 在《設(shè)施移交驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容 ,《設(shè)施移交驗(yàn)收單》由 生產(chǎn)部 保管； b)驗(yàn)收不合格的設(shè)施。由 生產(chǎn)部 與供應(yīng)單位協(xié)商解決； c)生產(chǎn)部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，納入《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要 生產(chǎn)部 組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，對(duì)于大型、精 密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b) 對(duì)重要的特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程及其它大型設(shè)備，設(shè)備管理員按年度《設(shè)施檢修計(jì)劃》進(jìn)行檢修，對(duì)公司不具備檢修能力的設(shè)備，可騁任外部檢修人員進(jìn)行檢修并填寫相應(yīng)的《設(shè)施檢修記錄》。 文件號(hào) QP/LT021320xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) c) 對(duì)一般設(shè)備實(shí)行事后修理，設(shè)備管理員應(yīng)填寫相應(yīng)的《設(shè)施檢修記錄》，操作工監(jiān)督檢查執(zhí)行情況和驗(yàn)收工作， d) 生產(chǎn)部 每季度對(duì)《設(shè)施檢修記錄》進(jìn)行匯總，根據(jù)設(shè)施的使用、檢修情況對(duì)其運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行分析，作為制定下年度《設(shè)施檢修計(jì)劃》的依據(jù)； e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)及設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于維護(hù)保養(yǎng)； f) 生產(chǎn)設(shè)施的日常保養(yǎng)在每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行，車間主任對(duì)設(shè)施的日常保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查。 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè) 施，由 生產(chǎn)部 填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢， 生產(chǎn)部 在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況。 b) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 應(yīng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的生產(chǎn)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)部 對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；確保員工生產(chǎn)符合勞 動(dòng)法規(guī)的要求。 5 相關(guān)文件 5． 1 《車間管理制度》 5． 2 《消防安全管理制度》 文件號(hào) QP/LT021420xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 1. 目的 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，準(zhǔn)確理解顧客的質(zhì)量要求和公司滿足產(chǎn)品要求的能力 ，規(guī) 定合同簽定前、后與顧客溝通的渠道和方法，確保顧客的要求得到滿足。 2. 適用范圍 適用于公司與顧客簽定的產(chǎn)品的銷售合同 /訂單的評(píng)審，以及簽定之前的相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。 3. 職責(zé) 供銷部歸口管理與產(chǎn)品要求有關(guān)的評(píng)審工作及服務(wù)工作； 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收要求的評(píng)審； 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的工藝及技術(shù)要求； 供銷部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力、交貨期及所需物料的采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的審批。 4. 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：顧客以電話、傳真 、信函、電子郵件、協(xié)議、來(lái)人簽約等形式的合同 /訂單，接洽人員應(yīng)就產(chǎn)品要求及相關(guān)事宜與顧客溝通，明確合同 /訂單的有關(guān)要求，并在《訂貨單》或書面合同上作詳細(xì)記錄。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括： /合同中規(guī)定的產(chǎn)品要求：這種要求包括為保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量采取的措施，以及交付方式、地點(diǎn)、時(shí)間等，產(chǎn)品交付后，當(dāng)顧客有質(zhì)量異議時(shí)，供銷部應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門研究，采取相應(yīng)的糾正措施，并給顧客滿意答復(fù)； /合同中規(guī)定，但國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)規(guī)定或預(yù)期用途所必要產(chǎn)品的要求； 覆行的義務(wù)：本公司應(yīng)了解國(guó)家法律、法規(guī)的要求，使本公司的產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； ：如采用新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新技術(shù)以及超越顧客的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 供銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同公司確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審必須在合同簽定之前評(píng)審，確保合同的覆行符合顧客要求。 本公司主要根據(jù)合同 /訂單的不同要求，采用授權(quán)評(píng)審（銷售人員簽字 /蓋章）、會(huì)簽評(píng)審、會(huì)議評(píng)審等方式進(jìn)行。 ：通過(guò)產(chǎn)品 要求的評(píng)審，應(yīng)達(dá)到： 簽定之前 ,供銷部必須把顧客的各項(xiàng)要求 (包括口頭或電話訂貨 )以文件的形式確定，各項(xiàng)要求應(yīng)明確、清楚，不允許含糊其詞； ； 文件號(hào) QP/LT021420xx 浙江朗同照明有限公司 版本號(hào) A/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) ，確保有能力滿足顧客對(duì)本公司產(chǎn)品使用、交付及各方面要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審分為常規(guī)合同評(píng)審和特殊合同評(píng)審： ：指對(duì)公司定型產(chǎn)品的