【導(dǎo)讀】號為HYSJ/CX01～HYSJ/CX33—2020已經(jīng)組織討論并審定。自2020年05月10日起生效。請本公司全體工作人員遵照執(zhí)行。據(jù)等的專利權(quán)、所有權(quán)以及客戶不愿向外透漏的其他信息。本公司保密范圍的保密或管理工作。督保密程序執(zhí)行，涉及保密內(nèi)容的所有工作人員均有保密的責(zé)任。D）正在進行的新檢測技術(shù)研究資料、信息及研究動向信息。E）未公開的技術(shù)、情報資料及資料實驗室正在起草的有關(guān)文件。實驗區(qū)域、樣品室應(yīng)實行加鎖管理。對來訪者一律由綜合部負責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)在綜合部辦公室進行，未經(jīng)許可或無檢測部人員陪同，不得擅自進入實驗區(qū)域、樣品室、微機房。（結(jié)果）登記表》須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審批。的接受時間，及時發(fā)送檢測報告或檢測結(jié)果。注意發(fā)送前應(yīng)通過電話聯(lián)系，核實密碼號、接收人、接收單位。檢測報告的正本可以郵寄或由委托方自取。分，直至追究法律責(zé)任。家中,防止泄密。凡帶有機密性要求的文件草稿，會議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。

　　

【正文】 施執(zhí)行情況與效果議價； D） 實驗室建設(shè)與發(fā)展需要及投資決定。 評審組簽名 評審報告應(yīng)上報 質(zhì)量負責(zé)人 ，以便采取必要的措施，改進或完善質(zhì)量體系，修改質(zhì)量手冊。 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX14— 2020 第 4 頁 共 4 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：質(zhì)量體系的內(nèi)部審核程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 審核與評審的資料管理 綜合部 管理審核與評審的資料。審核資料包括：審核計劃、審核記錄、審核報告、不合格項報告和糾正檢查報告等；評審資料包括體系評審報告、評審檢查提綱、評審報告答復(fù)、旁證材料、整改報告（適用時）、評審依據(jù)（需要時）。 相關(guān)文件 HYSJ/CX11— 2020《糾正措施程序》 相關(guān)記錄 糾正措施記錄表 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不符合報告 內(nèi)審不合格項匯總表 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX15— 2020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：管理評審程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 1 目的 為確保質(zhì)量體系的持續(xù)適 用 性和有效性，對 本 公司 質(zhì)量體系和測試（管理）活動定期進行管理評審，以促進質(zhì)量體系的不斷改進。 2 適用范圍 適用于 本 公司 管理層對質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性的評價。 職責(zé) 公司 經(jīng)理 （最高管理者）負責(zé)管理評審并主持管理評審會議。 副 經(jīng)理 或者 綜合部主任 負責(zé)管理評審的組織、協(xié)調(diào)。 綜合部 工作人 員負責(zé)保存全部管理評審資料。 技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)評審中發(fā)現(xiàn)問題的改進和跟蹤驗證。 各檢驗室主任或責(zé)任人負責(zé)提供與本身職責(zé)有關(guān)的評審資料，并負責(zé)評審中發(fā)現(xiàn)問題的糾正工作。 4 工作程序 管理評審的次 數(shù) 原則上一年至少一次。間隔不超過十二個月。 當(dāng)遇有特殊情況：如質(zhì)量體系出現(xiàn)系統(tǒng)性錯誤、組織結(jié)構(gòu)變化、市場信息反饋情況嚴重影響到 本 公司 聲譽等， 本 公司 經(jīng)理 可臨時決定進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審。 管理評審依據(jù) 依據(jù) ISO/IEC17025： 2020《檢測和校準實驗室能力的通用要求》及 本公司 相關(guān)質(zhì)量體系文件和內(nèi) 審報告。 管理評審內(nèi)容 組織機構(gòu)能否保證質(zhì)量體系有效運行。 質(zhì)量體系的適用性及有效性。 人員和資源配備是否合理。 管理和質(zhì)量監(jiān)督人員的工作報告。 近期質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告及糾正與預(yù)防 措施。 實驗室間測試結(jié)果比對及外部權(quán)威機構(gòu)評定結(jié)果。 檢驗項目和類型的變化。 客戶的反饋及投訴情況。 外部機構(gòu)評審情況。 管理評審的過程 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： DYGS/CX15— 2020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：管理評審程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 在通常評審時， 綜合部 提前 15 天提出管理評審計劃，經(jīng) 公司 經(jīng)理 批準后實施。 綜合部 依據(jù)批復(fù)的評審計劃做好組織、準備工作，并通知參加評審的檢 測部 或責(zé)任人，并說明本次依據(jù)管理評審的內(nèi)容以及各自職責(zé)范圍 內(nèi)所需準備的文件和資料。 評審方式：以召開會議方式進行。 管理評審會議由 公司 最高管理者主持，質(zhì)量負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人、檢 測部 主任和責(zé)任人可依據(jù)職責(zé) 范圍及分管要素的控制情況做專題說明。 與會人員 對內(nèi)審報告進行討論、研究，并做出綜合評價，由 公司經(jīng)理 做出評審總結(jié)。 綜合部主任 依據(jù)評審記錄寫出《管理評審報告》，經(jīng) 公司 經(jīng)理 批準后，發(fā)放至 各 檢 測部 或責(zé)任人（必要時） 管理評審報告中涉及到需要改進的地方或不合格項，按《不符合檢驗工作的控制程序》執(zhí)行。 對在管理評審中涉及到的問題按《糾正措施程序》或《預(yù)防措施程序》執(zhí)行，由綜合 部 根據(jù)管理 評審報告要求進行跟蹤驗證。 公司 副 經(jīng)理 負責(zé)跟蹤驗證情況的監(jiān)督、檢查。 5 相關(guān)文件 HYSJ/CX01— 2020《保密和 所有權(quán)控制程序》 HYSJ/CX03— 2020《文件的控制程序》 HYSJ/CX11— 2020《糾正措施程序》 HYSJ/CX12— 2020《預(yù)防措施程序》 HYSJ/CX13— 2020《記錄的控制程序》 HYSJ/CX14— 2020《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》 HYSJ/CX28— 2020《樣品管理程序》 HYSJ/CX32— 2020《不合格檢驗工作的控制程序》 6 相關(guān)記錄 管理評審會議記錄 管理評審報告 不合格項報告 各類相關(guān)記錄 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX16— 2020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：人員 教育 培訓(xùn)控制程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 1 目的 為有計劃的對人員的能力進行培訓(xùn)和考核，使之不斷提高人員的工作能力，其與實驗室的發(fā)展相適應(yīng)。 2 范圍 ； 職責(zé) 最高管理者 （ 1）總體規(guī)劃人員的培訓(xùn)計劃； （ 2）批準人員培訓(xùn)計劃； （ 3）對培訓(xùn)計劃的組織實施及效果進行監(jiān)督； 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)： （ 1）制定人員的年度培訓(xùn)計劃； （ 2）組織實施人員培訓(xùn)及考核。 公司 綜合部 負責(zé)： （ 1）具體安排人員培訓(xùn)計劃的實施工作。 （ 2）歸檔保存人員的培訓(xùn)班考核記錄交信息 中心 存檔。 檢測部主任負責(zé)： （ 1）提出本專業(yè)知識考核試題。 （ 2）協(xié)助操作考核的培訓(xùn)。 程序 人員的培訓(xùn) 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)以下情況提出人員的培訓(xùn)計劃； （ a）最高管理者的人員培訓(xùn)規(guī)劃； （ b）外單位人員調(diào)入（含臨時聘用的簽約人員）或人員崗位調(diào)動上崗前； （ c）新儀器設(shè)備投入使用前； （ d）執(zhí)行新標準或新方法之前； （ e）開展新項目之前； （ f）由于人員技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患或造成檢驗事故后； 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX16— 2020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：人員培訓(xùn)控制程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 （ g）法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求的。 制定的人員培訓(xùn)計劃中應(yīng)明確培訓(xùn)的科目和內(nèi)容，培訓(xùn)的時間，培訓(xùn)的地點和對象，培訓(xùn)的經(jīng)費，授課教師和考試方式等。 技術(shù)負責(zé)人在制定人員培訓(xùn)計劃后經(jīng)報請最高負責(zé) 人批準，由 綜合部 組織實施。 實施后的人員培訓(xùn)記錄由 綜合部 負責(zé)收集、摘錄匯總。 人員的培訓(xùn)記錄由信息 中心 資料員歸檔存入人員個人技術(shù)檔案。 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)人員的培訓(xùn)結(jié)果適時頒發(fā)培訓(xùn)結(jié)果。對沒有達到培訓(xùn)要求的人員，應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人再次安排培訓(xùn)和考核。 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)責(zé)成有關(guān)檢測部主任對臨時聘用的檢驗人員輔助檢驗人員 。 進行必要的應(yīng)知、應(yīng)會科目培訓(xùn)和考試，考試合格后準予上崗。這些培訓(xùn)或考核記錄，同樣應(yīng)交資料員保存，保存期限與相應(yīng)檢測報告的期限相同。 技術(shù)負責(zé)人還可以以 講座、論壇等方式不定期地向人員公告近期開展或要求培訓(xùn)的內(nèi)容和科目，并根據(jù)這些公告的培訓(xùn)科目準備可以提供給人員閱讀的參考資料。組織者應(yīng)做好舉辦講座、論壇活動的記錄。 培訓(xùn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督 最高管理者應(yīng)對培訓(xùn)計劃的組織實施及實施效果進行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時與技術(shù)負責(zé)人取得聯(lián)系和協(xié)商以保證培訓(xùn)計劃的有效實施。 相關(guān)記錄 年度教育培訓(xùn)計劃表 人員學(xué)習(xí)記錄 人員培訓(xùn)檔案 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： DYGS/CX17— 2020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題： 內(nèi)務(wù)、安全管理 程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 1 目的 本程序規(guī)定了 本 公司 內(nèi)務(wù)、安全工作管理程序，以確保檢測工作安全、正常的進行。 2 適用范圍 本程序適用于 本 公司 受控區(qū)內(nèi)的內(nèi)務(wù)、安全工作。 3 職責(zé) 綜合部 對各室的內(nèi)務(wù)、安全負監(jiān)督、管理責(zé)任，應(yīng)經(jīng)常向全體人員進行內(nèi)務(wù)、安全教育和開展內(nèi)務(wù)、安全檢查。 公司 經(jīng)理 主管 本 公司 的內(nèi)務(wù)、安全工作。 4 管理程序 內(nèi)務(wù)管理制度 本 公司 的劇毒藥品、試劑要有專人負責(zé)保管，并建立保管、領(lǐng)用制度。 本 公司 要控制公章的使用，使用時要履行審批手續(xù)。 工作環(huán)境和工作程序 檢驗室內(nèi)儀器設(shè)備及測試樣品應(yīng)放置科學(xué)、合理、排列整齊美觀。與檢驗室無關(guān)的其它雜物，不許堆放在檢驗室內(nèi)。 檢驗室內(nèi)應(yīng)保持清潔，每天上班前打掃一次衛(wèi)生，儀器設(shè)備每周清掃維護一次。 檢驗室內(nèi)在工作時應(yīng)保持安靜，避免影響他人工作。 工作時間不得串崗和閑聊，避免高聲喧嘩。 安全管 理制度 檢驗室電源應(yīng)安全接地，以防雷擊、防觸電。門窗應(yīng)牢固，以防盜、防漏，并配備相應(yīng)的消防器材。 檢驗室的水、電設(shè)備及門窗，實行分片包干管理，工作人員對自己區(qū)域內(nèi)的水、電設(shè)備及門窗的安全負責(zé)。 易燃、 易爆、劇毒等化學(xué)試劑，應(yīng)專人管理，并在指定地點分別 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX17— 2020 第 2 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題： 內(nèi)務(wù)、安全管理 程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 安全存放。劇毒試劑發(fā)放應(yīng)經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準，并有記錄。檢驗員使用劇毒試劑應(yīng)嚴格記錄使用情況，使用后所剩余的試劑應(yīng)及時交劇毒試劑保管員，放回保險柜中存放。一切固體不溶物或濃酸、濃堿溶液和劇毒物嚴禁倒入水池，以防堵塞或腐蝕水管。 檢驗室的電熱設(shè)備，應(yīng)保持完好，如發(fā)生故障，應(yīng)提請維修。電熱設(shè)備除工作外一律不得私用。 每逢節(jié)假日， 檢測 公司 各 部 主任 應(yīng)對本部門 的水、電、門窗進行安全檢查， 辦公 室、檢驗室應(yīng)加貼封條。 檢驗人員自己檢驗的一切數(shù)據(jù)和報告要妥善 保管，不得讓外來人員翻閱，以確保檢驗數(shù)據(jù)的安全。 5 相關(guān)記錄 收、發(fā)文件的管理制度及表格 河南永盛環(huán)境檢測工程有限公司 程 序 文 件 文件編號： HYSJ/CX18— 2020 第 1 頁 共 2 頁 第三版 第 0 次修訂 代替第二版 主題：設(shè)施與環(huán)境管理程序 實施日期： 2020 年 05 月 10 日 1 目的 保證 本 公司 具備滿足檢測工作需要的設(shè)施和環(huán)境條件，確保測試結(jié)果的有效性和準確性。 2 適用范圍 適用于 本 公司 各類檢驗室及樣品室的設(shè) 施和環(huán)境條件的控制。 3 職責(zé) 檢測公司經(jīng)理 對 檢測公司 的設(shè)施與環(huán)境工作 負全面職責(zé)。 綜合部主任 負責(zé)本 公司 環(huán)境條件的日常監(jiān)督檢查工作。 4 控制程序 檢測 公司 應(yīng)有良好的照明設(shè)備和通風(fēng)設(shè)備，以保證工作質(zhì)量。門窗應(yīng)密封，以防止周圍因素（如溫濕度、灰塵、電磁、電網(wǎng)電壓、噪音、沖擊震動等）對工作質(zhì)量的影響。 對溫濕度有要求的檢驗室，應(yīng)有相配套的恒溫恒濕設(shè)備，以滿足標準規(guī)定的溫、濕度的要求。 有特殊要求的檢驗室，應(yīng)配備精控的恒溫恒濕設(shè)備，并制訂檢驗室管 理制度，以滿足標準規(guī)定的溫、濕度的要求。 按標準要求，檢驗前需要調(diào)節(jié)的試驗樣品，必須在符合標準要求的溫、濕度 條件下進行調(diào)節(jié)。 在檢驗工作 進行期間，各檢驗室恒溫恒濕設(shè)備應(yīng)持續(xù)不斷工作，以 滿足標準要求的溫度、濕度等環(huán)境條件，并做好監(jiān)控記錄。 檢驗人員應(yīng)嚴格按標準在規(guī)定的環(huán)境條件下進行檢測，試驗過程中的環(huán)境條件應(yīng)在原始記錄中記載。 檢綜合部主任 負責(zé)環(huán)境條件監(jiān)督檢查工作，一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合要求，立即停止試驗，在此期間出具的檢驗數(shù)據(jù)無效。 檢驗過程中產(chǎn) 生的“三廢”應(yīng)由專人管理，配備必要的設(shè)備，采用妥善的方法處理。 河南永盛