【導(dǎo)讀】環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的部門、項目部和人員都能得到相應(yīng)文件的有效版本。法及生產(chǎn)計劃等。家及行業(yè)的標準、規(guī)范、顧客提供的有關(guān)資料（如圖紙）等。有效性的識別，負責組織工程施工技術(shù)文件的制、修訂。所有文件編寫前，要明確編寫文件的目的、范圍、依據(jù)、內(nèi)容和要求。作業(yè)文件分別由分管職能部門編寫，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。技術(shù)文件由工程管理部的技術(shù)人員組織編制、工程管理部科長審批發(fā)布。各部門/項目部都要建立《文件接收、發(fā)放登記臺帳》，并認真履行簽字手續(xù)。填寫《文件接收、發(fā)放登記臺帳》，要注明文件分發(fā)號。進行“非受控”標識，因任何原因而保留的作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”和“留用”印章。底組織評審一次，必要時可隨時進行評審。當更改的次數(shù)較多時或一次改動量大時，應(yīng)由管理者代表組織進行換版。文件更改的情況，由主管部門將更改的情況填入《文件修改記錄》。并經(jīng)公司辦主任審批后方可借閱文件。至有關(guān)部門/項目部或者存檔。

　　

【正文】 0《 事故、事件、不符合控制程序 JSTYJSCX192020《糾正措施控制程序》 JSTYJSCX202020《預(yù)防措施控制程序》 3 職責 工程管理部 是本程序的主管部門，具體負責 房屋建筑 工程施工策劃、控制與管理。 施工項目部負責該程序的具體實施。 4 工作程序 施工準備階段的控制。 圖紙會審 公司在接到工程項目 (如招標書 )后，由公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織技術(shù)員、預(yù)算員、項目部經(jīng)理、質(zhì)檢員對圖紙進行初審，對施工項目各個部位的施工接口、數(shù)據(jù)等內(nèi)容進行詳細的審閱，由技術(shù)員記錄有關(guān)自相矛盾、遺漏或不清楚的問題，以便在圖紙會審中予以解決。 由公司 工程管理部 的施工技術(shù)負責人 組織項目技術(shù)負責人等有關(guān)人員參加由顧客組織召開的圖紙會審會，由 項目的 施工技術(shù)負責人將公司在初審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，一一進行闡述，力求使所有在初審中發(fā)現(xiàn)的問題得到解決， 《 圖紙會審 記錄》 由 項目 部 保存。 施工組織設(shè)計 的編制。 由項目部的施工技術(shù)人員負責編制《施工組織設(shè)計》，《施工組織設(shè)計》的編制應(yīng)在其環(huán)境因素、危險源辨識、評價的基礎(chǔ)上進行，其內(nèi)容應(yīng)包括： a）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和要求； b）、工程施工 /服務(wù)過程； c）、應(yīng)執(zhí)行的國家、行業(yè)標準、規(guī)程、檢驗規(guī)范； d）、施工設(shè)施、施工設(shè)備、檢測設(shè)備的需求； e）、施工管理及操作人員的需求； f）、工程施工全過程所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的要求； g）、工程施工 /服務(wù)質(zhì)量、工期、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制措施； h）、工程施工 /服務(wù)全過程 應(yīng)形成的記錄等。 《施工組織設(shè)計》應(yīng)報 工程管理部 審核，由 總工批準，報 監(jiān)理審批后由項目部實施。 技術(shù)交底 在工程開工前，由工程管理部的施工技術(shù)人員組織對項目部進行開工前的施工交底， 填寫 《技術(shù)交底記錄》 ， 明確工程施工難點、施工工藝、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制措施，雙方簽字確認。 由項目部的施工技術(shù)員依據(jù)《施工圖紙》、《施工組織設(shè)計》或《施工技術(shù)措施》、《標準、規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對每一道施工工序編寫《技術(shù)交底記錄》，《技術(shù)交底記錄》的內(nèi)容應(yīng)表述 完整，應(yīng)能反映所有關(guān)鍵的施工技術(shù)參數(shù)，圖示要清晰，應(yīng)包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制要求等。在每一道工序施工之前，由負責該項目的技術(shù)負責人向操作人員進行嚴格的技術(shù)交底，交、接雙方應(yīng)簽字認可（一式二份），技術(shù)員、操作班組各一份。 當發(fā)生設(shè)計變更或顧客要求發(fā)生變更時，由施工技術(shù)人員根據(jù)變更的范圍和復(fù)雜程度確定是否需要實施進行再次技術(shù)交底。 由 工程管理部及項目部 施工技術(shù)人員負責保存施工技術(shù)交底記錄。 對特殊過程的確認 為確保特殊過程處于受控狀態(tài)，由 工程管理部 的技 術(shù)負責人編制《特殊過程評審、批準準則》，結(jié)合具體的工程項目，在識別所有特殊過程的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行該準則。 由項目部經(jīng)理組織施工技術(shù)員、質(zhì)檢員、對用于特殊過程的設(shè)備（如電焊機、 振動棒等 ）的性能進行現(xiàn)場認可，認可合格后投入使用。對參與特殊過程的施工人員的資格進行鑒定。由項目部的施工技術(shù)人員填寫 《設(shè)備性能認可記錄》、《人員資格鑒定記錄》并 予以保存。 由工程施工技術(shù)負責人組織編制 《 鋼筋焊接 作業(yè)指導(dǎo)書》 、《混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書》、《防水工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》，在鋼筋焊接、 混凝土澆筑、防水工程 施工過程中，由操作人員 嚴格執(zhí)行施工工藝的要求，連續(xù)控制其操作的相關(guān)參數(shù)并填寫 相關(guān)記錄， 并予以保 持。 在施工新設(shè)備投入使用前、施工設(shè)備進行大修、操作人員發(fā)生變更、施工工藝進行改進、工程地質(zhì)條件或環(huán)境變化時，要進行再確認。 對人員資格的控制。 公司辦應(yīng)控制以下參與施工過程的管理和特殊作業(yè)人員的資格： a、項目經(jīng)理； b、施工員； c、安全員； d、檢驗員； e、材料員； f、技術(shù)員； g、 資料員 h、 機械操作工； i、焊工； j、電工； k、 架子工 等。 按照國 家有關(guān)要求，以上人員應(yīng)使其及時接受專業(yè)培訓(xùn)，持有效證件上崗，為安全生產(chǎn)運行奠定基礎(chǔ)。 對施工設(shè)備的控制 工程管理部 的設(shè)備管理人員負責建立“公司施工設(shè)備臺帳”，組織制定并執(zhí)行《施工 機械 設(shè)備管理規(guī)定》、《施工 機械 設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》， 通過培訓(xùn)或掛貼的方式使其付諸實施。 在工程施工之前，由項目部的設(shè)備管理人員將《施工 機械 設(shè)備管理規(guī)定》、《施工 機械 設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程》以適宜的方式向操作人員傳達，并將關(guān)鍵設(shè)備的《設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄》、《設(shè)備維護與保養(yǎng)記錄》記錄發(fā)放至操作人員。 對于進入施工現(xiàn)場的設(shè)備，由項目現(xiàn)場的施工負責人組織進行全面檢查，包括設(shè)備緊固部件、傳動部件、設(shè)備的防護裝置、環(huán)保情況等，確保施工設(shè)備處于完好、無損、環(huán)保狀態(tài)。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。 對工程設(shè)備、材料的控制 工程管理部 的采購人員應(yīng)確保運到施工現(xiàn)場的構(gòu)成工程組成部分的設(shè)備、材料均為合格品，并保存相關(guān)記錄以便為工程 /服務(wù)施工符合有關(guān)要求提供證據(jù)。 對進入施工進現(xiàn)場的工程設(shè)備、原材料、輔助材料，由項目部的材料員嚴格核查所有工程設(shè)備、原材料、輔助材料、外協(xié) 件的外觀質(zhì)量、材質(zhì)、數(shù)量、相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)證書、使用說明書等， 填寫 《 材料、構(gòu)配件進場報驗記錄 》 ， 依據(jù)標準規(guī)范的要求將建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備在監(jiān)理見證條件下取樣送檢， 并及時向檢測方索取《材料試驗檢測報告》， 并予以保存，以便將來隨竣工工程的資料移交。 運進施工現(xiàn)場的工程設(shè)備、原材料、輔助材料的裝卸，應(yīng)有防碰撞措施，在堆放時，考慮其使用的場所及部位，盡量減少二次搬運。 為確保工程設(shè)備、原材料的使用無誤，由材料員負責做好原材料的標識工作。 在施工現(xiàn)場貯存期間，項目負責人 應(yīng)根據(jù)工程施工 /服務(wù)特點，建立所需的臨時的防護措施，做到防雨、防火、防潮、防盜、防變形、防碰撞，以防導(dǎo)致財產(chǎn)損事件的發(fā)生。 對于施工工期較長的項目，工程設(shè)備、原材料應(yīng)按照先進先出的原則發(fā)放使用，發(fā)放時應(yīng)做好記錄，并予以保存。 對安全警示、勞動保護用品的的控制 由項目部的安全管理人員根據(jù)危險源辨識、評價、風險控制的結(jié)果，在施工現(xiàn)場的危險部位設(shè)置安全警示牌，包括防墜落、防機械傷害、防觸電、防火、防坍塌、防爆等。 項目部應(yīng)為所有進入施工現(xiàn)場的人員根據(jù)危險源辨識、 評價、風險控制的要求，配備相應(yīng)的勞動保護用品，包括工作服、安全帽、安全帶、絕緣手套、絕緣鞋、防塵口罩、耳塞等。 提供的所有勞動保護用品，應(yīng)是由正規(guī)生產(chǎn)廠家提供，項目部應(yīng)確保其在保質(zhì)期內(nèi)使用。 對應(yīng)急準備與響應(yīng)的控制 項目部的負責人應(yīng)根據(jù)所施工 /服務(wù)項目的特點，配備相應(yīng)的應(yīng)急準備與響應(yīng)的設(shè)施，包括：消防車、干粉滅火器、消防砂、消防锨、消防桶、急救藥箱等。 配備應(yīng)急設(shè)施的場所有動火現(xiàn)場、辦公區(qū)、食堂、施工機械設(shè)備、庫房等。 由項目負責人根據(jù)施工 /服務(wù)項目特點和參與施工 /服務(wù)人員的具體情況，組織進行必要的火災(zāi)、觸電、機械傷害、食物中毒、中暑等應(yīng)急預(yù)案的演練，以避免或減少事故、緊急情況發(fā)生后的人身傷害或財產(chǎn)損失。 項目部的應(yīng)急準備與響應(yīng)的設(shè)施應(yīng)明確由專人管理，確保始終處在有效狀態(tài)。 對污染物的控制 在施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置可回收、不可回收、危險廢棄物回收裝置（桶、池、箱等），以便于對于施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物廢棄進行及時收集、貯存、集中處置。 如果施工現(xiàn)場在噪聲敏感區(qū)，高噪聲設(shè)備設(shè)備盡量布置在原理噪聲 敏感區(qū)。 如果施工現(xiàn)場在居民區(qū)、且施工時間比較長，應(yīng)設(shè)置封閉裝置，盡量減少揚塵排放。 施工污水（管道試驗用水），由項目部負責與顧客進行溝通，決定污水排放的方式。 施工過程的控制 施工工序 質(zhì)量 的控制 施工操作者應(yīng)嚴格按施工技術(shù)操作規(guī)程、施工規(guī)范進行施工工序的操作，并進行自檢，每一道施工工序須經(jīng)質(zhì)檢員檢查認可（或經(jīng)過第三方監(jiān)督確認）合格后方可轉(zhuǎn)序。由檢驗人員填寫《分項、分部、單位工程質(zhì)量評定記錄》，簽字應(yīng)完善。 隱蔽工程或關(guān)鍵施工工序須 經(jīng)專職檢驗員檢驗認可（或經(jīng)過第三方監(jiān)督確認）合格后方可轉(zhuǎn)序。由負責檢驗的人員填寫《隱蔽工程檢查驗收記錄》，簽字應(yīng)完善。 對不合格品的控制 對于在驗證過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的采購產(chǎn)品，由負責采購的人員與供方協(xié)商處理。 在施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的施工工序（分項工程），由檢驗人員和施工技術(shù)人員組織有關(guān)人員進行評審，并決定如何處理，對于返工或返修的施工工序，在返工或返修后應(yīng)由檢驗進行再次檢驗，確定是否符合標準和使用要求。對于讓步接收的不合格品，由檢驗人員提出讓步申請，由項目或顧客同 意后方可讓步接收，具體要求執(zhí)行《不合格品控制程序》。 對于重復(fù)出現(xiàn)的類似不符合要求的施工工序，由施工項目負責人組織有關(guān)人員，進行原因分析，在原因分析的基礎(chǔ)上制定并實施糾正措施，具體要求執(zhí)行《糾正措施控制程序》。 項目部對于監(jiān)理工程師發(fā)出的《監(jiān)理通知單》，應(yīng)及時進行處理，驗收合格后填寫《監(jiān)理通知回復(fù)單》。 項目部的資料管理人員應(yīng)負責建立并保存項目部的不合格品控制的有關(guān)信息。 工程施工標識和可追溯性的控制 工程設(shè)備、原材料、輔助材料由項目部材料員 進行標識： a）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料標識的方法：標牌、標簽、區(qū)域； b）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料標識內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格（型號）、產(chǎn)地、材質(zhì)等； c）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料檢驗狀態(tài)標識：合格、不合格、未檢、已檢待判。 施工序 /工服務(wù)標識由項目部的檢驗員進行標識： a）、標識的方法：著色、記錄、圖示、區(qū)域等。 b）、標識內(nèi)容：工程設(shè)備規(guī)格型號、原材料、輔助材料材質(zhì)、焊材、施工日期、容器、管道試壓參數(shù)、防腐保溫的級別、自然地坪下管道的深度等； c）、檢驗狀態(tài)標識的內(nèi)容：合格、不合 格、已檢待定、待檢。 工程施工 /服務(wù)的可追溯性控制，由項目部的負責人組織通過施工日志、原材料、輔助材料的復(fù)驗報告、焊件的復(fù)試報告、分項工程、隱蔽工程驗收、分部工程、單位工程驗收進行追溯。 項目部經(jīng)理和技術(shù)員隨時督查工程施工標識和可追溯性的控制情況。 工程施工防護的控制 現(xiàn)場原材料由項目部材料員負責防護，施工操作人員配合。防護的措施主要有： a）、 水泥設(shè)置水泥庫或采用罐裝防護 ； b）、 鋼材 設(shè)置鋼筋棚進行防護 ，碼放高度不得超過其規(guī)定的要求； c）、 加氣砌塊控制 碼放高度 ，防止 坍塌摔碎 。 d）、所有 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備 均應(yīng)有防火、防潮、防雨、防盜、防變形、防碰撞防盜措施。 施工工序的防護由施工操作人員負責，防護的措施主要有： a）、施工前，技術(shù)人員應(yīng)做好各個專業(yè)的溝通工作，包括預(yù)埋件、預(yù)留洞的施工控制事宜等，確保其位置的準確，防止以后的返工； b）、 鋼筋加工好的半成品設(shè)置專用的碼放區(qū)， 以防 貯存變形 ； c）、 混凝土工程 澆筑后，采用灑水或包裹塑料布的方式進行養(yǎng)護，確保其強度符合要求 ； d）、對于需要隱蔽的工程部位，在隱蔽過程中，應(yīng)有相應(yīng)的保護措 施，以防在隱蔽過程中受到損壞。 e 對于施工 /服務(wù)的項目在沒有正式交付前，應(yīng)由項目部負責派專人看守，防止損壞影響交付。 工程變更 控制 由項目部的施工技術(shù)人員負責識別來自甲方的 《 設(shè)計變更 單》 ， 經(jīng)各有關(guān)方代表簽字確認后生效，根據(jù)實際情況后， 由技術(shù)管理人員決定是否 更改施工文件（包括 合同、施工組織設(shè)計、專項方案、施工技術(shù)交底等 ） ，并予以實施。 由項目部的施工技術(shù)人員負責根據(jù)施工現(xiàn)場發(fā)生的疑難問題提出《工程聯(lián)絡(luò)單》，經(jīng)各有關(guān)方代表簽字確認后生效，根據(jù)實際情況后，由技術(shù)管理人員決定是否更改施工文 件（包括合同、施工組織設(shè)計、專項方案、施工技術(shù)交底等），并予以實施。 竣工階段的控制 由項目工程的技術(shù)負責人在完工后及時按照有關(guān)規(guī)定整理、歸納竣工資料。 對于編制好的竣工資料報 工程管理部 ，由 工程管理部部長 審核。 工程竣工后，由 項目部進行內(nèi)部預(yù)驗收，合格后交付給甲方進行竣工驗收， 公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織質(zhì)檢員、技術(shù)員、項目部經(jīng)理參加由顧客組織的工程竣工驗收，并對 竣工驗收中提出的施工質(zhì)量問題按有關(guān)規(guī)定進行處理，由質(zhì)檢員保存處理記錄。 工程管理部 將由公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核后的竣 工資料報送顧客及公司辦存檔。 工程交工后的控制 為確保顧客的要求得到滿足，提高顧客對公司工程施工的滿意程度，在完工工程交工使用一年后，有 工程管理部 部長 組織有關(guān)人員，對顧客進行質(zhì)量回訪，聽取顧客的意見或建議，并進行認真的處理。 由 工程管理部 建立公司的《工程施工臺帳》，根據(jù)交工日期，于每年年初編制工程質(zhì)量回訪計劃，并嚴格按照實施，由 工程管理部 負責保存顧客滿意度監(jiān)視測量的相關(guān)記錄。 對于每一個施工 /服務(wù)項目，在項目結(jié)束后，由項目負責人組織有關(guān)人員對該項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全目標、指標的實現(xiàn)、對相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進行考核。 根據(jù)存在的問題或不足之處，由項目部的負責人組織制定并執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》加以改進。 5 相關(guān)記錄 《圖紙會審記錄》； 《技術(shù)交底記錄》； 《 材料、構(gòu)配件進場報驗記錄 》； 《 分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄 》 《 分部工程驗收記錄