【導(dǎo)讀】的有效性，防止誤用失效或作廢的文件。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編寫(xiě)、發(fā)放、更改和管理。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的組織編制、審核或?qū)徟?。與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件編號(hào)見(jiàn)《文件編號(hào)方法》。其中受控文件是指本公司下發(fā)各部。門(mén)執(zhí)行的文件，加蓋受控印章注明分發(fā)號(hào)并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制；發(fā)放登記并存檔。驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范等。程序文件由品管部經(jīng)理審核，管理者代。若指定其他人員審批時(shí)，應(yīng)使其獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料或授權(quán)。數(shù)、內(nèi)容、日期，并按原來(lái)的文件發(fā)放范圍發(fā)放修改后的文件?！段募N(xiāo)毀申請(qǐng)單》，經(jīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。，分別編制公司“現(xiàn)行有效文件清單”。本部門(mén)有效文件清單，并按清單分類(lèi)標(biāo)識(shí)、存放，方便尋找和查閱。，填寫(xiě)《借閱登記表》，并應(yīng)按期歸還。XM/XZ-24-20xx文件編號(hào)辦法。理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。人力資源培訓(xùn)記錄、基礎(chǔ)設(shè)施記錄、產(chǎn)品、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量記錄等。，電子文件為輔，必須有備份。

　　

【正文】 版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 49 ： 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行充分標(biāo)識(shí)，防止混用、錯(cuò)用，提高工作效率，確保有 可追溯性要求時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。 ： 適用于采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯。 物控部負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)、外協(xié)件的標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的標(biāo)識(shí)。 品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量的分析與追溯；相關(guān)部門(mén)配合追溯。 3. 4 技術(shù)部負(fù)責(zé)樣機(jī)樣品的標(biāo)識(shí)。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)展示產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)分類(lèi)。本公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分以下三種： ，用黃色表示。 ，用蘭色表示。 ，用紅色表示。 標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：?jiǎn)翁?hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)人、日期。 標(biāo)識(shí)方法 。 。 車(chē)間領(lǐng)用的物資由車(chē)間用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。完工 后的半成品由過(guò)程檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)在加工產(chǎn)品上用標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。 。 。 有追溯性要求時(shí)，生產(chǎn)部用圖號(hào)、裝配人員編號(hào)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品加以標(biāo)識(shí)并記錄。 產(chǎn)品工序流程卡 ，以周轉(zhuǎn)器皿為單位，編制工序流程 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題 ：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 50 卡，一器皿一卡，一直流轉(zhuǎn)到裝配線(xiàn)后，更換裝配流程卡，直至 產(chǎn)品裝箱入庫(kù)。流程卡應(yīng)該表明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、責(zé)廢、料廢、操作者、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)日期、流水批次號(hào)等。 流程卡由生產(chǎn)部門(mén)發(fā)出，經(jīng)車(chē)間統(tǒng)計(jì)后，隨產(chǎn)品送物控部由倉(cāng)管員開(kāi)具入庫(kù)單，流程卡再隨產(chǎn)品一起，完工后隨工資單交財(cái)務(wù)部核對(duì)。 1～ 3年。 標(biāo)識(shí)的管理 負(fù)有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)職責(zé)的部門(mén)，設(shè)兼職人員分管標(biāo)識(shí)工作，并負(fù)責(zé)保存標(biāo)識(shí)物品及記錄。 生產(chǎn)操作人員應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，不得隨意涂改、移動(dòng)，如發(fā)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清楚，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)責(zé)任人員重新標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過(guò)程及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)物的管理，作好記錄并妥善保存。 ，品管部組織有關(guān)部門(mén)按標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行追溯。 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 最終檢驗(yàn)記錄 工序流程卡 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和 51 交付控制程序 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 52 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。 適用于本公司采購(gòu)物資、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過(guò)程的控制。 物控部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的搬運(yùn)、貯存和發(fā)放。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存 、包裝和防護(hù)。 銷(xiāo)售部（上海銷(xiāo)售中心）負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的交付。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)包裝物品的采購(gòu)。 品管部負(fù)責(zé)外購(gòu)包裝物品的檢驗(yàn)。 搬運(yùn) 。 采購(gòu)物資搬運(yùn)由原材料庫(kù)、零配件庫(kù)及生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)，按搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，確保安全無(wú)誤。 ，應(yīng)注意輕搬輕放，分類(lèi)碼放。 成品搬運(yùn)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，正確選擇和使用搬運(yùn)工具，確保產(chǎn)品不受損壞。 貯存 各種原材料、半成品和成品 在適宜的場(chǎng)地或庫(kù)房中選用適當(dāng)?shù)姆椒ㄙA存，貯存區(qū)域應(yīng)整潔、通風(fēng)、干燥。 出入庫(kù)按照《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》，憑出、入庫(kù)單辦理手續(xù)，注明接收、發(fā)出日期，作出標(biāo)記。出庫(kù)嚴(yán)格做到先進(jìn)先出，物控部要不定期檢查，每月不少于一次，記錄并存檔。 庫(kù)存產(chǎn)品按標(biāo)識(shí)狀態(tài)分類(lèi)、分區(qū)域存放，做好庫(kù)存物品臺(tái)帳，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，帳、物、卡相符。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 控制程序 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 53 物控部、銷(xiāo)售部（上海銷(xiāo)售中心）定期檢查貯存條件及貯存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并將結(jié)果記入《庫(kù)房檢查報(bào)告表》。 包裝 ，技術(shù)部負(fù)責(zé)指定用紙箱或木箱包裝清洗機(jī)或其他產(chǎn)品； ，用泡沫塑料或固定裝置予以固定； 。標(biāo)志應(yīng)清晰、牢固、耐久。包裝箱內(nèi)應(yīng)附有包裝清單和檢驗(yàn)合格證、使用說(shuō)明書(shū)等資料。 、零配件、毛坯的包裝方式由物控部提出，技術(shù)部確認(rèn)，采購(gòu) 部實(shí)施，品管部檢驗(yàn)。 防護(hù) 各倉(cāng)管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品和物品的防護(hù)和隔離，分類(lèi)擺放，避免產(chǎn)品和物品因防護(hù)不當(dāng)而影響質(zhì)量。物控部負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。 交付 銷(xiāo)售部（上海銷(xiāo)售中心）負(fù)責(zé)按合同要求的交付時(shí)間、交貨條件作好相應(yīng)的安排。合同有要求時(shí)，采取必要的保護(hù)措施，并將這種保護(hù)延續(xù)到交付目的地。 發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)檢查包裝標(biāo)志，由成品庫(kù)管理員填寫(xiě)《最終產(chǎn)品發(fā)運(yùn)臺(tái)帳》。 成品庫(kù)填寫(xiě)托運(yùn)單。貨到后，由托運(yùn)部通知成品庫(kù)作為簽收記錄。 XM/SC1120xx 包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) XM/WK0320xx 搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) XM/WK0120xx 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 54 入庫(kù)單 庫(kù)存物品臺(tái)帳 出庫(kù)單 庫(kù)房檢查報(bào)告表 包裝記錄 最終產(chǎn)品發(fā)送臺(tái)帳 托運(yùn)單 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 55 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 56 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，保證其測(cè)量精度和準(zhǔn)確度，滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求。 適用于監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理并組織校準(zhǔn)或檢定。 生產(chǎn)部配合品管部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行管理。 品管部根據(jù)產(chǎn)品要求，提出適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的選購(gòu)方案。 品管部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，并妥善保管。 新購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量裝置由品管部組織驗(yàn)收并校準(zhǔn)，確保達(dá)到規(guī)定精密度和準(zhǔn)確度方能使用。 品管部根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用頻率確定檢定周期，編制年度監(jiān)視和測(cè)量裝置周期校準(zhǔn)計(jì)劃；并按《監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定辦法》規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 品管部 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并作好記錄。 品管部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)情況負(fù)責(zé)綜合管理，內(nèi)容包括： ； ； 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備或工夾量具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由品管部受理偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的報(bào)告，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并組織重新檢定或校準(zhǔn)，校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄應(yīng)予保存。 夾具、樣板、定位器等操作硬件用作檢驗(yàn)手段時(shí)，品管部應(yīng)編寫(xiě)臺(tái)帳，使用前對(duì)其進(jìn)行校驗(yàn)，并規(guī)定復(fù)檢周期且保存復(fù)檢記錄。 XM/PG0220xx 《監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定辦法》 監(jiān) 視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 監(jiān)視和測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 顧客滿(mǎn)意度控制程序 57 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：顧客滿(mǎn)意度控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 58 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，對(duì)顧客滿(mǎn)意信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)評(píng)，并以此來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管 理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 適用于顧客滿(mǎn)意信息的收集、顧客滿(mǎn)意度的測(cè)評(píng)、分析及管理。 銷(xiāo)售部（上海銷(xiāo)售中心）： a)負(fù)責(zé)收集顧客滿(mǎn)意信息及對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)評(píng)、分析。 b)負(fù)責(zé)匯總顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量分析，提交管理評(píng)審。 品管部負(fù)責(zé)顧客抱怨、投訴的處理整改及監(jiān)督檢查本程序?qū)嵤? 顧客滿(mǎn)意信息包括： a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等的直接反映及間接反映； b)顧客的需求和期望； c)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。 顧客滿(mǎn)意信息的收集 a)顧客抱怨（含投訴和意見(jiàn)）； b)與顧客溝通（如走訪(fǎng)、問(wèn)卷調(diào)查等）； c)市場(chǎng)調(diào)研（收集市場(chǎng)或有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息）。 顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量 a)以收集的問(wèn)卷調(diào)查為基礎(chǔ)，于每年管理評(píng)審之前進(jìn)行； b)調(diào)查范圍應(yīng)能達(dá)到 80％左右的顧客為宜，調(diào)查表回收率以達(dá)到 70％左右為宜； c)顧客滿(mǎn)意度等級(jí)的劃分及其加權(quán)值（暫定）如下表： 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：顧客滿(mǎn)意度控制程序 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 59 滿(mǎn)意等級(jí) 很滿(mǎn)意 滿(mǎn)意 基本滿(mǎn)意 不滿(mǎn)意 很不滿(mǎn)意 加權(quán)值 0 回收份數(shù) A B C D E d)項(xiàng)目顧客滿(mǎn)意 Pn（加權(quán)平均法）： Pn={[（ A ） +(B )+(C )+(D )+(E 0)] 247。 (A+B+C+D+E)} 100％ e)顧客滿(mǎn)意度項(xiàng)目及其比重值（暫定）如下表： 顧客滿(mǎn)意度項(xiàng)目 比重值（Σ =1） Pn 性 能 Pn1 安全性 Pn2 可操作性 Pn3 價(jià) 格 Pn4 服 務(wù) Pn5 f)綜合顧客滿(mǎn)意度 Q： Q=Σ（ Pn比重值） 注 1：上述顧客滿(mǎn)意度等級(jí)加權(quán)值、顧客滿(mǎn)意度項(xiàng)目及其比重值為暫定值，可通過(guò)測(cè)量的實(shí)踐予以調(diào)整。 注 2：顧客滿(mǎn)意度項(xiàng)目： 與產(chǎn)品有關(guān)的可有 —— 性能（含使用壽命、可靠性）、安全性、穩(wěn)定性、可操作性、價(jià)格等。 與服務(wù)有關(guān)的有 —— 交貨期、服務(wù)態(tài)度、維修質(zhì)量、服務(wù)及時(shí)性、服務(wù)人員素質(zhì)等。 顧客滿(mǎn)意度的分析利用 品管部根據(jù)收集到的顧客滿(mǎn)意信息，及時(shí)分類(lèi)處置，并責(zé)成責(zé)任部門(mén)對(duì)顧客的投訴（不滿(mǎn)意）采取必要的糾正和預(yù)防措施。 a)由銷(xiāo)售部（上海銷(xiāo)售中心）對(duì)顧客滿(mǎn)意信息進(jìn)行整理，出具《顧客滿(mǎn)意信息分析報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審閱； b)品管部督促檢查顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查工作，并參與分析、處置。 配合管理評(píng)審 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：顧客滿(mǎn)意度控制程序 頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 60 a)銷(xiāo)售部（上海銷(xiāo)售中心）對(duì)“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”問(wèn)卷調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)年度內(nèi)收集的全部顧客信息進(jìn)行綜合分析，提供管理評(píng)審。 b)針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)存在的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)在品管部組織下應(yīng)分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有效性，并執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理評(píng)審控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 顧客滿(mǎn)意信息分析報(bào)告 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 顧客滿(mǎn)意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 61 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 62