【導讀】的有效性，防止誤用失效或作廢的文件。各部門負責本部門文件的編寫、發(fā)放、更改和管理。管理者代表負責質量管理體系文件的組織編制、審核或審批。與質量管理體系有關的文件編號見《文件編號方法》。其中受控文件是指本公司下發(fā)各部。門執(zhí)行的文件，加蓋受控印章注明分發(fā)號并按有關規(guī)定進行控制；發(fā)放登記并存檔。驗和試驗規(guī)范等。程序文件由品管部經(jīng)理審核，管理者代。若指定其他人員審批時，應使其獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料或授權。數(shù)、內容、日期，并按原來的文件發(fā)放范圍發(fā)放修改后的文件?！段募N毀申請單》，經(jīng)主管部門負責人批準后銷毀。，分別編制公司“現(xiàn)行有效文件清單”。本部門有效文件清單，并按清單分類標識、存放，方便尋找和查閱。，填寫《借閱登記表》，并應按期歸還。XM/XZ-24-20xx文件編號辦法。理體系有效運行的證據(jù)。人力資源培訓記錄、基礎設施記錄、產(chǎn)品、過程監(jiān)視和測量記錄等。，電子文件為輔，必須有備份。

　　

【正文】 版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：標識和可追溯性控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 49 ： 對產(chǎn)品進行充分標識，防止混用、錯用，提高工作效率，確保有 可追溯性要求時實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯。 ： 適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標識和追溯。 物控部負責原材料、外購、外協(xié)件的標識。 生產(chǎn)部負責領用物資的標識。 品管部負責檢驗狀態(tài) 標識和產(chǎn)品質量的分析與追溯；相關部門配合追溯。 3. 4 技術部負責樣機樣品的標識。 銷售部負責展示產(chǎn)品的標識。 標簽標識分類。本公司檢驗和試驗狀態(tài)標識分以下三種： ，用黃色表示。 ，用蘭色表示。 ，用紅色表示。 標簽標識的內容：單號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、標識人、日期。 標識方法 。 。 車間領用的物資由車間用標簽進行標識。完工 后的半成品由過程檢驗員按檢驗和試驗狀態(tài)在加工產(chǎn)品上用標簽標識。 。 。 有追溯性要求時，生產(chǎn)部用圖號、裝配人員編號對過程產(chǎn)品加以標識并記錄。 產(chǎn)品工序流程卡 ，以周轉器皿為單位，編制工序流程 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題 ：標識和可追溯性控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 50 卡，一器皿一卡，一直流轉到裝配線后，更換裝配流程卡，直至 產(chǎn)品裝箱入庫。流程卡應該表明產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、責廢、料廢、操作者、檢驗員、生產(chǎn)日期、流水批次號等。 流程卡由生產(chǎn)部門發(fā)出，經(jīng)車間統(tǒng)計后，隨產(chǎn)品送物控部由倉管員開具入庫單，流程卡再隨產(chǎn)品一起，完工后隨工資單交財務部核對。 1～ 3年。 標識的管理 負有產(chǎn)品標識職責的部門，設兼職人員分管標識工作，并負責保存標識物品及記錄。 生產(chǎn)操作人員應注意保護標識標牌，不得隨意涂改、移動，如發(fā)現(xiàn)無標識或標識不清楚，應當請責任人員重新標識。 檢驗員負責進貨、過程及最終檢驗和試驗狀態(tài)標識物的管理，作好記錄并妥善保存。 ，品管部組織有關部門按標識和記錄進行追溯。 進貨驗證記錄 過程檢驗記錄 最終檢驗記錄 工序流程卡 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 搬運、貯存、包裝、防護和 51 交付控制程序 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 52 對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制，確保產(chǎn)品質量不受影響。 適用于本公司采購物資、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制。 物控部負責采購物資的搬運、貯存和發(fā)放。 生產(chǎn)部負責過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的搬運、貯存 、包裝和防護。 銷售部（上海銷售中心）負責最終產(chǎn)品的交付。 采購部負責包裝物品的采購。 品管部負責外購包裝物品的檢驗。 搬運 。 采購物資搬運由原材料庫、零配件庫及生產(chǎn)車間負責，按搬運作業(yè)指導書操作，確保安全無誤。 ，應注意輕搬輕放，分類碼放。 成品搬運嚴格按作業(yè)指導書的規(guī)定，正確選擇和使用搬運工具，確保產(chǎn)品不受損壞。 貯存 各種原材料、半成品和成品 在適宜的場地或庫房中選用適當?shù)姆椒ㄙA存，貯存區(qū)域應整潔、通風、干燥。 出入庫按照《倉庫管理規(guī)定》，憑出、入庫單辦理手續(xù)，注明接收、發(fā)出日期，作出標記。出庫嚴格做到先進先出，物控部要不定期檢查，每月不少于一次，記錄并存檔。 庫存產(chǎn)品按標識狀態(tài)分類、分區(qū)域存放，做好庫存物品臺帳，做到貯存記錄準確、完整，帳、物、卡相符。 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：搬運、貯存、包裝、防護和交付 控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 53 物控部、銷售部（上海銷售中心）定期檢查貯存條件及貯存產(chǎn)品狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并將結果記入《庫房檢查報告表》。 包裝 ，技術部負責指定用紙箱或木箱包裝清洗機或其他產(chǎn)品； ，用泡沫塑料或固定裝置予以固定； 。標志應清晰、牢固、耐久。包裝箱內應附有包裝清單和檢驗合格證、使用說明書等資料。 、零配件、毛坯的包裝方式由物控部提出，技術部確認，采購 部實施，品管部檢驗。 防護 各倉管員負責產(chǎn)品和物品的防護和隔離，分類擺放，避免產(chǎn)品和物品因防護不當而影響質量。物控部負責監(jiān)督和檢查。 交付 銷售部（上海銷售中心）負責按合同要求的交付時間、交貨條件作好相應的安排。合同有要求時，采取必要的保護措施，并將這種保護延續(xù)到交付目的地。 發(fā)運產(chǎn)品時，倉管員負責檢查包裝標志，由成品庫管理員填寫《最終產(chǎn)品發(fā)運臺帳》。 成品庫填寫托運單。貨到后，由托運部通知成品庫作為簽收記錄。 XM/SC1120xx 包裝作業(yè)指導書 XM/WK0320xx 搬運作業(yè)指導書 XM/WK0120xx 倉庫管理規(guī)定 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 54 入庫單 庫存物品臺帳 出庫單 庫房檢查報告表 包裝記錄 最終產(chǎn)品發(fā)送臺帳 托運單 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 監(jiān)視和測量裝置控制程序 55 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：監(jiān)視和測量裝置控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 56 對監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，保證其測量精度和準確度，滿足規(guī)定的使用要求。 適用于監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。 品管部負責監(jiān)視和測量裝置的管理并組織校準或檢定。 生產(chǎn)部配合品管部對監(jiān)視和測量裝置進行管理。 品管部根據(jù)產(chǎn)品要求，提出適用的監(jiān)視和測量裝置的選購方案。 品管部負責建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，并妥善保管。 新購置的監(jiān)視和測量裝置由品管部組織驗收并校準，確保達到規(guī)定精密度和準確度方能使用。 品管部根據(jù)監(jiān)視和測量裝置的使用頻率確定檢定周期，編制年度監(jiān)視和測量裝置周期校準計劃；并按《監(jiān)視和測量裝置檢定辦法》規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進行校準或檢定。 品管部 對監(jiān)視和測量裝置進行校準狀態(tài)標識，并作好記錄。 品管部對監(jiān)視和測量裝置的校準情況負責綜合管理，內容包括： ； ； 發(fā)現(xiàn)檢測設備或工夾量具偏離校準狀態(tài)時，由品管部受理偏離校準狀態(tài)的報告，對以往測量結果的有效性進行評價并組織重新檢定或校準，校準和驗證結果記錄應予保存。 夾具、樣板、定位器等操作硬件用作檢驗手段時，品管部應編寫臺帳，使用前對其進行校驗，并規(guī)定復檢周期且保存復檢記錄。 XM/PG0220xx 《監(jiān)視和測量裝置檢定辦法》 監(jiān) 視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 顧客滿意度控制程序 57 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：顧客滿意度控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 3 頁 58 以顧客為關注焦點，對顧客滿意信息進行監(jiān)視和測評，并以此來評價質量管 理體系的有效性和識別可改進的機會。 適用于顧客滿意信息的收集、顧客滿意度的測評、分析及管理。 銷售部（上海銷售中心）： a)負責收集顧客滿意信息及對顧客滿意度進行測評、分析。 b)負責匯總顧客滿意度的測量分析，提交管理評審。 品管部負責顧客抱怨、投訴的處理整改及監(jiān)督檢查本程序實施。 顧客滿意信息包括： a)顧客對產(chǎn)品質量、交付和服務等的直接反映及間接反映； b)顧客的需求和期望； c)市場動態(tài)。 顧客滿意信息的收集 a)顧客抱怨（含投訴和意見）； b)與顧客溝通（如走訪、問卷調查等）； c)市場調研（收集市場或有關競爭對手的產(chǎn)品信息）。 顧客滿意度的測量 a)以收集的問卷調查為基礎，于每年管理評審之前進行； b)調查范圍應能達到 80％左右的顧客為宜，調查表回收率以達到 70％左右為宜； c)顧客滿意度等級的劃分及其加權值（暫定）如下表： 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：顧客滿意度控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 3 頁 59 滿意等級 很滿意 滿意 基本滿意 不滿意 很不滿意 加權值 0 回收份數(shù) A B C D E d)項目顧客滿意 Pn（加權平均法）： Pn={[（ A ） +(B )+(C )+(D )+(E 0)] 247。 (A+B+C+D+E)} 100％ e)顧客滿意度項目及其比重值（暫定）如下表： 顧客滿意度項目 比重值（Σ =1） Pn 性 能 Pn1 安全性 Pn2 可操作性 Pn3 價 格 Pn4 服 務 Pn5 f)綜合顧客滿意度 Q： Q=Σ（ Pn比重值） 注 1：上述顧客滿意度等級加權值、顧客滿意度項目及其比重值為暫定值，可通過測量的實踐予以調整。 注 2：顧客滿意度項目： 與產(chǎn)品有關的可有 —— 性能（含使用壽命、可靠性）、安全性、穩(wěn)定性、可操作性、價格等。 與服務有關的有 —— 交貨期、服務態(tài)度、維修質量、服務及時性、服務人員素質等。 顧客滿意度的分析利用 品管部根據(jù)收集到的顧客滿意信息，及時分類處置，并責成責任部門對顧客的投訴（不滿意）采取必要的糾正和預防措施。 a)由銷售部（上海銷售中心）對顧客滿意信息進行整理，出具《顧客滿意信息分析報告》，報總經(jīng)理審閱； b)品管部督促檢查顧客滿意度的調查工作，并參與分析、處置。 配合管理評審 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：顧客滿意度控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 3 頁 60 a)銷售部（上海銷售中心）對“顧客滿意度調查表”問卷調查進行統(tǒng)計，并對年度內收集的全部顧客信息進行綜合分析，提供管理評審。 b)針對產(chǎn)品和服務存在的問題，責任部門在品管部組織下應分析原因，采取糾正和預防措施，以持續(xù)改進產(chǎn)品質量和質量管理體系的有效性，并執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》的有關規(guī)定。 管理評審控制程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 顧客滿意信息分析報告 顧客滿意度調查表 顧客滿意度調查統(tǒng)計表 修改 /日期 審核 /日期 批準 /日期 內部質量審核控制程序 61 文件編號： XM/— 20xx 版 號：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準： 熊貓通用機械集團有限公司 熊貓通用機械集團有限公司 文件編號： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標 題：內部質量審核控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 62