【導讀】本，防止作廢文件的非預期使用。最高管理者負責批準、發(fā)布能源管理體系的方針、目標及能源管理手冊。檔；建立公司“受控文件清單”；各相關(guān)部門建立本部門的“受控文件清單”。GB/T23331-2021標準要求的程序文件及記錄。表示；DXC—文件、記錄的順序號。能源管理手冊和程序文件由管理者代表組織有關(guān)部門的人員編寫。審核和批準要在原文件上留有審核人和批準人的簽字，以便存檔備查。識，擬定發(fā)放范圍，經(jīng)分管領(lǐng)導批準，加蓋“受控”印章和分發(fā)號后發(fā)放。文件不準隨意復印，若需要時，須經(jīng)本部門負責人或文件管理部門負責人批準后，號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。件，由各部門按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。綜合管理部負責編制公司“受控文件清單”（包括外來文。受控文件應在文件首頁的右上角加蓋“受控”專用章，公司級行。政性管理文件以公章為受控標識。接替其崗位或其授權(quán)人審批?；兀筛魇褂脝挝蛔孕刑幹?。確定無保留價值的作廢文件，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后銷毀處理，做好文件銷毀記錄。

　　

【正文】 已經(jīng)或者可能會對能源使用造成重要影響時，組織應對采購過程進行評價。 6） 采購標準 、規(guī)范和文件發(fā)布前應評審其適宜性和充分性，并由授權(quán)人簽發(fā)。 5 支持性文件 《文件 管理 程序》 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 《記錄 管理 程序》 《信息溝通程序》 6 記錄 燃料油、燃料煤入庫記錄 燃料油采購計劃表 水、電力、蒸汽抄表記錄卡 供方評定記錄表 合格供方名錄 采購計劃表 供方業(yè)績評定表 采購物資分類明細表 采購合同 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 監(jiān)視、測量與分析 管理 程序 1 目的 本程序旨在對公司體系的運行情況和決定能源績效的關(guān)鍵特 性進行監(jiān)視和測量，為采取糾正預防和持續(xù)改進措施提供充依據(jù)，確保能源管理體系的有效運行。 2 范圍 本程序適用于對公司能源利用的全過程和結(jié)果進行監(jiān)視和測量。 3 職責 各職責部門負責本部門內(nèi)部的監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)技術(shù)部負責組織相關(guān)部門對體系的運行情況進行抽查。 4 工作程序 監(jiān)視和測量的內(nèi)容，主要對決定能源績效的關(guān)鍵特性實施監(jiān)視和測量： a) 主要能源使用和能源評審的輸出； b) 與主要能源使用相關(guān)的變量； c) 包括能源消耗、能源使用和能源效率等的能源績效參數(shù)； d) 能 源管理實施方案在實現(xiàn)能源目標、指標方面的有效性； e) 實際的能源消耗與預期的對比評價。 監(jiān)視和測量的方式 監(jiān)視和測量的方式包括目測、實測、檢查、巡視、關(guān)鍵參數(shù)記錄等。 分析是依據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果，確定過程的運行狀態(tài)，進而完善 管理 措施的過程，可包括：符合性評價、合規(guī)性評價、能源管理績效評價、能源目標和指標的實現(xiàn)程度的確定標桿對比等。 監(jiān)視、測量和分析應當具體細化到各職能、各層次，具體開展以下工作： 1）對生產(chǎn)、輔助和附屬用能管理情況進行日常檢查；對能源目標、指 標的實現(xiàn)情況進 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 行定期監(jiān)測、分析與評價；按照能源管理實施方案中規(guī)定的時間進度安排和預期效果進行監(jiān)測和評價； 2）根據(jù)確定的評價準則，對各層次的用能狀況進行分析，剔除不可控因素對能源管理績效的影響，并對比能源基準，評價各層次能源管理績效； 3）確定適當?shù)念l次對關(guān)鍵特性的變化情況進行監(jiān)測，必要時采取糾正措施。關(guān)鍵特性是指影響運行 管理 和能源管理績效的關(guān)鍵參數(shù)，包括主要能源使用和能源評審的輸出、與主要能源使用相關(guān)的變量、能源績效參數(shù)、能源管理實施方案在實現(xiàn)能源目標指 標方面的有效性、實際與預期能源消耗的對比評價等。 為了確保監(jiān)視、測量結(jié)果的準確性和可重復，公司應定期對監(jiān)測設備進行檢定或校準，并保存相應的記錄。 當檢查中發(fā)現(xiàn)能源績效出現(xiàn)重大偏差時，按照《不符合、糾正、預防措施程序》及時分析原因，采取應對措施。 生產(chǎn)技術(shù)部定期組織各部門抽查體系的運行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見，傳至責任部門，有責任部門按《不符合、糾正和預防措施 管理 程序》有關(guān)條款制定整改措施。生產(chǎn)技術(shù)部將運行情況形成抽查報告并上報管理者代表。 生產(chǎn)技術(shù)部對各部門自查報告和抽查報告中整改措施的落實情況進行跟蹤驗證。 5 支持性文件 《法律、法規(guī)及其他要求 管理 程序》 《能源績效參數(shù)、基準、目標、指標 管理 程序》 《能源管理實施方案 管理 程序》 《不符合、糾正和預防措施 管理 程序》 《文件 管理 程序》 《記錄 管理 程序》 6 記錄 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 自查報告 抽查報告 《糾正 /預防措施處理單》 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 監(jiān)視和測量設備 管理 程序 1 目的 為了對公司用能設備的購買、使用、維護和處置進行有效 管理 ，以此達到最佳的運行效果，結(jié)合公司實際情況制定本程序。 2 范圍 適用于公司生產(chǎn)過程中使用的所有 監(jiān)視和測量設備的 管理 。 3 職責 資產(chǎn)管理部負責對監(jiān)視和測量設備及本公司標準計量器具的配備、管理、校準、監(jiān)督，確保監(jiān)視和測量設備的不確定度已知，并滿足對過程 管理 、能源利用監(jiān)視和測量的要求；負責對監(jiān)視和測量設備的維修、維護、保養(yǎng)及相關(guān)制度的落實，確保監(jiān)視和測量設備處于完好狀態(tài)使用和運行。 工程保障部執(zhí)行采購計劃及定期檢查監(jiān)視和測量設備的庫存情況。 各使用部門負責監(jiān)視和測量設備的使用、維護、保養(yǎng)及管理制度的落實，在使用中發(fā)現(xiàn)有異常和不合格時要及時將信息反饋給儀表工段。 4 管理 要求 監(jiān)視和測量設備流轉(zhuǎn)管理 包括監(jiān)視和測量設備的配置、采購、驗收、倉儲、發(fā)放、封存、啟用、降級和報廢管理。 監(jiān)視和測量設備的配置 a) 能源計量器具的配置與管理應滿足 GB17167 的要求 b) 配置監(jiān)視和測量設備的原則，擬選用的監(jiān)視和測量設備的性能、型號及精度應依據(jù)被測物的屬性和被測參數(shù)的量值范圍、允許誤差、安全可靠性等方面的要求相適應； c) 新建、改建、擴建等有明確設計方案的項目，所需監(jiān)視和測量設備的選型和配置應由項目組和專業(yè)技術(shù)設計部門負責； d)凡新增的、備用的或維修用的監(jiān)視和測量設備由各使用單位根 據(jù)設置要求擬定 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 計劃，報資產(chǎn)管理部審核 ,由分管領(lǐng)導批準； e)生產(chǎn) 管理 、質(zhì)量檢驗、環(huán)境檢測所需的化學分析儀器及標準物質(zhì)由品管部擬定計劃，分管領(lǐng)導批準； 采購 a) 各部門編制的監(jiān)視和測量設備采購計劃，經(jīng)資產(chǎn)管理部審核、分管領(lǐng)導批準后，由工程保障部進貨。 驗收 a) 新購置的監(jiān)視和測量設備經(jīng)計量管理人員檢驗后方可入庫，檢驗合格的監(jiān)視和測量設備，辦理倉庫入庫手續(xù)；不合格的由工程保障部辦理退貨； b) 新采購的監(jiān)視和測量設備，經(jīng)使用單位同意后，可根據(jù)供方質(zhì)量證明、測試報告、出廠檢定合格證、 CMC 標志等組織驗收。 c) DCS 管理 微機由資產(chǎn)管理部與安裝單位在使用前進行單通道校驗，并與現(xiàn)場一次儀表、自控設備進行聯(lián)動調(diào)試，合格后辦理入庫。 入庫 倉庫保管員根據(jù)入庫驗收單對合格的監(jiān)視和測量設備進行入庫，并保持庫房清潔、干燥。禁止監(jiān)視和測量設備與其他物品或腐蝕性物品混放，要分類存放、明顯標識、妥善保管，確保監(jiān)視和測量設備性能穩(wěn)定、良好。 發(fā)放 a) 各單位領(lǐng)用監(jiān)視和測量設備時，須持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取，資產(chǎn)管理部轉(zhuǎn)入測量設備臺帳，否則庫房管理人員拒絕發(fā)放； b) 對于夜間或其他情況 急用的監(jiān)視和測量設備，可先到倉庫領(lǐng)用，事后補辦領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)； c) 監(jiān)視和測量設備如果庫存時間超出檢驗標識上的有效期，在使用前須重新校準后，方可投入使用； 封存與啟用 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a) 因停產(chǎn)或其他原因造成一年以上不使用的監(jiān)視和測量設備，資產(chǎn)管理部要作封存處理； b) 封存時張貼專用封存標識，以與在用監(jiān)視和測量設備相區(qū)分。封存期間不能使用。 c) 封存的監(jiān)視和測量設備重新啟用時，應重新校準。 降級 根據(jù)國家計量檢定規(guī)程，如果監(jiān)視和測量設備經(jīng)檢定達不到規(guī)定技術(shù)要求，而高于下一級或符合下一級標準時 ，由儀表工段審核后，可作降級使用。 報廢 a) 如系使用頻繁、年久磨損、低值易損或因設備更新而淘汰的監(jiān)視和測量設備應屬自然報廢； b) 報廢的監(jiān)視和測量設備由維修單位寫出報廢原因，資產(chǎn)管理部審核后作報廢處理，凡列入固定資產(chǎn)臺賬或價值在 5000 元以上的測量設備，需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后作報廢處理。 監(jiān)視和測量設備的分類管理 測量設備可按下列要求進行分類，實行 A、 B 分類管理 A 類測量設備： 1）強制檢定的測量設備（用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、環(huán)境監(jiān)測等列入國家強檢目錄的測量設備）； 2) 一級能源計量檢測用測量設備（指進出廠能源）。 除 A 類之外的其他能源計量設備均為 B 類測量設備 。 A 類測量設備的管理要求 1）建立臺帳、檔案，定期核實帳、物一致性。 2）制定周期檢定計劃，依據(jù)檢定規(guī)程，實行周期檢定，周期檢定率 100%，檢定合格率100%。 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 3）強制檢驗測量設備檢定周期應嚴格按照檢定規(guī)程規(guī)定的周期，年初制定送檢計劃，并按計劃定期向上級計量部門送檢。 4）自檢測量設備的檢定周期，參考國家檢定規(guī)程，結(jié)合公司的實際使用情況，可適當延長，但最長不能超過規(guī)程規(guī)定周期的二倍。 5）設專 人對其使用狀況進行監(jiān)督，嚴禁超有效期使用。 B 類測量設備的管理要求 1）建立臺帳、檔案，定期核實帳、物一致性。 2）按照設備檢修或系統(tǒng)大修制定檢定計劃，依據(jù)有效的國家檢定規(guī)程、行業(yè)檢定規(guī)程或自制校準方法，實行周期校準。參考國家檢定規(guī)程中建議的校準間隔，結(jié)合公司的實際使用情況，確定適宜的校準間隔。周檢率 100%，檢定合格率大于等于 90%，如果合格率達不到規(guī)定指標，應及時調(diào)整校準間隔。 3）維修人員根據(jù)使用部門或使用人員要求，對固定安裝又不易拆裝的測量設備，可按使用要求進行檢查、比對和專業(yè)維護。 監(jiān)視和測量設備的維修、保養(yǎng) a) 對于監(jiān)視和測量設備維修過程中及使用過程中的零點、阻尼及其他調(diào)整等，不涉及影響其計量性能、精度的，由各單位維修人員自行調(diào)整。凡涉及精度要求的調(diào)整及修理時，應作出維修記錄，并由檢定人員進行校準后，才能使用； b) 監(jiān)視和測量設備在搬運、防護及貯存期間，應防雨、防曬、防震、防強磁場， 確保監(jiān)視和測量設備完好無損，防止其各項技術(shù)指標及精確度發(fā)生變化； c) 當發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)視和測量設備 (包括已經(jīng)損壞、過載或誤操作、顯示不正常、功 能出了可疑等 )，使用人員應馬上記錄，并及時通知 維修人員排除不合格因素，并由檢定人員校準合格后，方可使用； d) 對不合格的監(jiān)視和測量設備，根據(jù)具體情況，可采?、傩蘩恝谡{(diào)整③保養(yǎng)④重新校準⑤限制 (量程，功能 )使用⑥降級使用⑦報廢等糾正措施，維修人員應作好維修記錄或校準 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 記錄，以備跟蹤檢查； e) 失準狀態(tài)下，監(jiān)視和測量設備測量結(jié)果的處理 失準監(jiān)視和測量設備一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，電儀車間要對失準設備的相應項目進行確認?；? 驗室要對監(jiān)視、測量設備失準期間的產(chǎn)品進行追蹤檢驗，并按有關(guān)規(guī)定處理。 監(jiān)視、測量設備的檢定 (校準 )管理 對于有國家檢定規(guī)程的監(jiān)視和測量設備的檢 定應執(zhí)行國家檢定規(guī)程，對于在檢測過程中有精度要求而無國家、行業(yè)部門及地方檢定規(guī)程可依的監(jiān)視、測量設備，企業(yè)應自制定校驗方法，以滿足生產(chǎn)需要，校驗內(nèi)容應包括監(jiān)視和測量設備的技術(shù)要求、校準條 件、校準項目、校準方法、校準結(jié)果處理等。 測量過程的實施 、 管理 和數(shù)據(jù)修正 測量設備使用 的 現(xiàn)場環(huán)境條件應根據(jù)測量設備的使用說明書規(guī)定的使用環(huán)境條件來確定。 測量設備應在規(guī)定的使用環(huán)境條件范圍內(nèi)使用。若超出規(guī)定范圍，應改善環(huán)境條件，加以 管理 。 應監(jiān)視 或記錄測量設備現(xiàn)場使用過程的相關(guān) 環(huán)境數(shù)據(jù)。 若環(huán)境條件的變化引起測量結(jié)果的變化時，應對其影響量加以修正。 儀表工段應指導現(xiàn)場工作人員對精密測量設備給出的測量結(jié)果按溫、濕度修正 表數(shù)據(jù)，對現(xiàn)場測量結(jié)果進行修正換算。 當出現(xiàn)重大計量偏差時，首先與同類 測量設備 （或同一管線上的儀表）進行比對，查看差值，其次對 測量設備 進行校驗，如果儀表 測量設備 不能滿足計量要求，對儀表進行維修調(diào)整，維修調(diào)整后仍不滿足要求的更換新的 測量設備 。 5 相關(guān)文件 計量檢定規(guī)程 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 6 記錄 采購計劃表 監(jiān)視和測量設備管理臺帳 計量器具周期檢定 (校準 )計劃 計量器具抽檢計劃 計量器具周期檢定 (校準 )記錄 計量器具抽檢記錄 計量器具入庫驗收記錄 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 不符合、糾正、預防措施程序 1 目的 對體系運行中出現(xiàn)的不符合采取糾正措施，消除或減少影響；調(diào)查分析原因，防止類似不符合的再發(fā)生 ,實現(xiàn)能源管理體系的持續(xù)改進。 2 范圍 適用于公司能源管理體系運行中采取的糾正措施的 管理 。 3 職責 生產(chǎn)技術(shù)部負責能源管理體系運行中產(chǎn)生的不符合的歸口管理，組織有關(guān)部門填寫《糾正或預防措施處理單》，落實責任單位 ,調(diào)查分析原因 ,制定糾正措施付諸實施 ,并跟蹤驗證實施效果。 各部門負責對本部門的不符合情況進行調(diào)查，分析原因，提出糾正和預防措施并實施。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責對能源管理體系中不符合糾正效果進行跟蹤驗證。 管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織與協(xié)調(diào)工作。 4 工作程序 不符合的信息來源 (1) 日常監(jiān)測和測量中出現(xiàn)的不符合； (2) 內(nèi)、外部相關(guān)方的意見和合理建議； (3) 內(nèi)審及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合； (4) 主要能源使用 管理 失效