【導(dǎo)讀】適用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件控制。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，批準(zhǔn)發(fā)布其它質(zhì)量管理文件。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對相關(guān)程序文件的編制。b）技術(shù)性文件及有關(guān)技術(shù)資料；由分發(fā)各相關(guān)部門保存、使用。文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。責(zé)，并填寫《文件領(lǐng)用（發(fā)放）審批表》。受控，由各職能部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明受控狀態(tài)的印。效時(shí)間，在原修改處下劃“___”線，同時(shí)文件修改狀態(tài)從A/0、B/0、C/0?.,同時(shí)按《文件發(fā)放、回收記錄》的名單發(fā)放修改后的文件，并收回舊文件加蓋。文件經(jīng)多次修改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本。其他文件的更改也由技術(shù)質(zhì)量部填寫《文件更改申請（通知）單》，經(jīng)原審批人審批，所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；給予新的分發(fā)編號，并注明已丟失文件的分發(fā)編號失效；發(fā)放人員作好文件發(fā)放簽收記錄。辦公室每年對全公司文件保管情況進(jìn)行檢查；

　　

【正文】 、整理。 產(chǎn)品說明書及易損備件的提供 按合同要求，將顧客的服務(wù)要求，傳遞給相關(guān)部門。 技術(shù)質(zhì)量部 編制產(chǎn)品說明書， 生產(chǎn)部和 供銷部 組織備件的制造／采 購。 技術(shù)咨詢 供銷部 接到顧客技術(shù)咨詢要求，明確顧客的咨詢內(nèi)容和具體要求，報(bào) 技術(shù)質(zhì)量部 。 供銷部 評審技術(shù)咨詢內(nèi)容和要求后實(shí)施，或指派合格人員準(zhǔn)備必要技術(shù)資料并實(shí)施技術(shù)咨詢。 顧客滿意度調(diào)查 每年第四季度， 供銷部 向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿 程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取到達(dá) 50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。 技術(shù)質(zhì)量部 對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得 出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。 當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時(shí)，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。 顧客滿意率計(jì)算 : 滿意個(gè)數(shù) X C1+基本滿意個(gè)數(shù) XC2 顧客滿意率 = ———————————————— X100% 調(diào)查顧客總數(shù) C1 表示各項(xiàng)評價(jià)滿意的加權(quán)系數(shù)； C2 表示各項(xiàng)評價(jià)基本滿意的加權(quán)系數(shù)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《采購控制程序》 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 6 記錄 《生產(chǎn)計(jì)劃表》 《派工單》 《顧客來人、來電、來函記錄》 《現(xiàn)場服務(wù)報(bào)告》 《顧客走訪記錄》 《顧客滿意度調(diào)查表 》 《顧客滿意分析報(bào)告》 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 1/3 標(biāo)識和可追 溯性控制程序 1 目的 對產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識，確保在需要時(shí)，對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實(shí)現(xiàn)可追溯性。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的產(chǎn)品標(biāo)識及實(shí)現(xiàn)可追溯性進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)中倉管員負(fù)責(zé)監(jiān)察物料的標(biāo)識情況，確保于倉庫和發(fā)放的物品均有適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識。 倉庫負(fù)責(zé)查核來料上的標(biāo)記是否與實(shí)物符合。 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)現(xiàn)場及交付的產(chǎn)品均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)記。 技術(shù)質(zhì)量部 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。 4 程序內(nèi)容 標(biāo)識的種類 公司規(guī)定所有的采購產(chǎn)品、半成品、成品應(yīng)有實(shí)物 狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識形式可以為牌子、卡片、標(biāo)簽、印章、標(biāo)記等。 產(chǎn)品實(shí)物狀態(tài)標(biāo)識的種類 a) 定置區(qū)域標(biāo)識牌 — 標(biāo)明區(qū)域（庫、堆場）名稱、狀態(tài)的標(biāo)識； b) 產(chǎn)品標(biāo)識牌、卡片、記錄表單 — 標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號等實(shí) 物狀態(tài)的標(biāo)識； c) 產(chǎn)品 標(biāo)志、 API會標(biāo) — 標(biāo)明成品狀態(tài)的標(biāo)識。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的種類 a) 待檢標(biāo)識 — 區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)記； b) 合格標(biāo)識 — 區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)記、印章、色標(biāo)； c) 不合格標(biāo)識 — 區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)記、降級色標(biāo)、返工、禁用、缺陷位置標(biāo) 注； d) 廢品標(biāo)識 — 區(qū)域、標(biāo)牌、標(biāo)記、色標(biāo)； e) 檢驗(yàn)員標(biāo)識 — 檢驗(yàn)員簽字。 產(chǎn)品可追溯狀態(tài)標(biāo)識的種類： a) 合同號、生產(chǎn)批號； b) 作業(yè)記錄、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量證明等記錄表單的編號、簽名、日期； c) 質(zhì)量跟蹤記錄卡、緊急放行標(biāo)識； 產(chǎn)品實(shí)物狀態(tài)標(biāo)識的使用、檢查和保管 生 產(chǎn) 部 根據(jù)原材料、半成品、成品實(shí)物狀態(tài)合理正確的設(shè)置劃分定置區(qū)域（庫、堆場），掛貼區(qū)域標(biāo)識牌，設(shè)置使用規(guī)定的產(chǎn)品實(shí)物狀態(tài)標(biāo)識。 各部門應(yīng)不定期對使用中標(biāo)識的正確性、有效性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)用、丟失、損壞 應(yīng)及時(shí)調(diào)換、更新和移植，并保護(hù)好標(biāo)識。 產(chǎn)品可追溯狀態(tài)標(biāo)識的使用、檢查和保管 生 產(chǎn) 部 根據(jù)銷售合同編制產(chǎn)品 生產(chǎn)計(jì)劃 ，置 定 計(jì)劃 中的 生產(chǎn)批號下達(dá)給相關(guān)職能部門。 生產(chǎn)部從原材料投入生產(chǎn)到出貨的過程中，應(yīng)按規(guī)定在相關(guān)的場合、作業(yè)記錄、檢驗(yàn) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 2/3 記錄、出庫記錄 、實(shí)物上設(shè)置、填寫唯一性可追溯狀態(tài)標(biāo)識。便于產(chǎn)品的追溯。 各相關(guān)職能部門應(yīng)確?？勺匪轄顟B(tài)標(biāo)識正確清晰和及時(shí)移植，接收部門 /工序 /人應(yīng)仔 細(xì)核對可追溯性狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)保證將正確的可追溯性狀態(tài)標(biāo)識傳遞到下道部門 /工序 /人。 采購合同、產(chǎn)品銷售合同及各工序的檢驗(yàn)記錄，理化性能試驗(yàn)報(bào)告單，原料投入記錄，管號轉(zhuǎn)換記錄均為產(chǎn)品追溯性的依據(jù)。 為了保持產(chǎn)品具有追溯性，公司各個(gè)相關(guān)部門（崗位）必須保持記錄及產(chǎn)品標(biāo)志的清晰、準(zhǔn)確。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的使用、檢查和保管 進(jìn)貨產(chǎn)品的 檢驗(yàn)狀態(tài)的控制 a) 進(jìn)貨后經(jīng)倉庫核對后，設(shè)“待檢”標(biāo)識，通知 技術(shù)質(zhì)量部 檢驗(yàn)； b) 檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄表上蓋“合格”印章 、或簽字、 或作“合格”記錄； c) 檢驗(yàn)不合格后，由檢驗(yàn)員做好不合格記錄，并在產(chǎn)品上掛不合格品標(biāo)牌，或標(biāo)識不合格，通知倉庫實(shí)施隔離措施。 工序產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的控制 a) 生 產(chǎn) 部 在生產(chǎn)過程中對工序產(chǎn)品根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，在產(chǎn)品上標(biāo)識合格或返工標(biāo)記，并標(biāo)記缺陷位置 。 b) 檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在相關(guān)的檢驗(yàn)記錄上作好規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 成品的檢驗(yàn)狀態(tài)的控制 a) 成品完工后，由 技術(shù)質(zhì)量部 對成品設(shè)置待檢標(biāo)識，停放指定區(qū)域，并做檢驗(yàn)和試驗(yàn)； b) 檢驗(yàn)合格后，由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)記錄表上作“合格”記錄，掛置合格品標(biāo)牌或標(biāo)識合格，作好色標(biāo)標(biāo)識。通知倉庫辦理入庫手續(xù)，停放合格品區(qū)域； c) 檢驗(yàn)不合格后，由檢驗(yàn)員做好不合格記錄，掛不合格品標(biāo)牌或作不合格標(biāo)志通知 生 產(chǎn) 部 實(shí)施隔離措施，停放不合格品存放區(qū)。 廢品檢驗(yàn)狀態(tài)的控制 原材料、半成品、成品的“不合格品”經(jīng)評審確認(rèn)為廢品的，一律由檢驗(yàn)員作好廢品標(biāo)識，由倉庫存放規(guī)定的廢品區(qū)域，并設(shè)置“廢品”標(biāo)牌。 所有的不 合格品均標(biāo)識隔離后，按《不合格品控制程序》處理。 所有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)保持清晰、可辨。相關(guān)部門應(yīng)注意檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的保護(hù)，一旦標(biāo)識丟失、混淆、模糊，應(yīng)通知檢驗(yàn)員重新確認(rèn)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 當(dāng)工藝原因或其它因素使產(chǎn)品上的狀態(tài)標(biāo)識可能遭到破壞之前，由檢驗(yàn)員將其要被破壞的標(biāo)識移植于產(chǎn)品其它表面，并作好記錄。 API 會標(biāo)、許可證編號及制造日期的標(biāo)識控制 當(dāng)希望獲得或保持使用 API 會標(biāo)許可證時(shí)，公司遵循以下要求： a) API Q1 規(guī)范第 1 部分： 石油天然氣行業(yè)制造企業(yè)質(zhì)量管理體系規(guī)范 ； b) API Q1 規(guī)范第 2 部分： 持證者對 API 會標(biāo)的使用； c) API 認(rèn)可的產(chǎn)品規(guī)范中包含的要求； d) API 許可證協(xié)議中包含的要求； 當(dāng)公司提供帶有 API 會標(biāo)的產(chǎn)品時(shí)，必須滿足 API 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制要求。 產(chǎn)品標(biāo)識 車間各崗位生產(chǎn)人員務(wù)必根據(jù)操作規(guī)程進(jìn)行標(biāo)識。 車間 務(wù)必作好不同鋼種的色標(biāo)。 原料作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)對原材料驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料記錄和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)記錄、碼單的收集、編目標(biāo)識，歸檔和儲存，并由技術(shù)質(zhì)量部對標(biāo)識的使用情況及追溯狀 態(tài)的實(shí)施情況 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 3/3 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 供銷部 負(fù)責(zé)對采購合同、產(chǎn)品銷售合同、合同評審資料的收集、編目標(biāo)識、歸檔和儲 存。 5 相關(guān)文件 《 不合格品控制程序 》 6 記錄 無 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 1/2 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 1 目的 確保顧客提供的物資滿足產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定與有效管理。 2 范圍 適用于顧客提供物資的接受、貯存、使用和服務(wù)。 3 職責(zé) 供銷部 制訂顧客提供物資的管理內(nèi)容和要求，并負(fù)責(zé)管理。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及檢驗(yàn)指導(dǎo)書，進(jìn)行驗(yàn)證。 各部門根據(jù)使用情況及其結(jié)果，及時(shí)向 供銷部 反饋信息。 4 程序內(nèi)容 ： a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的材料、部件或組件，生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備； b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品； c）顧客 直接提供的包裝材料； d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料； c） 代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)； f）顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a） 技術(shù)質(zhì)量部 組織有關(guān)人員對顧客財(cái)產(chǎn)按相關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，由 技術(shù)質(zhì)量部 或其指定人員填寫 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 連 同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，倉庫保管人員應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其物資上掛牌注明為顧客提供 的產(chǎn)品。 對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 ，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 確認(rèn)后按《文件控制程序》進(jìn)行控制。 顧客提供產(chǎn)品的使用 顧客提供的產(chǎn)品必須專用于向顧客提供的產(chǎn)品上， 防止不經(jīng)批準(zhǔn)就使用或進(jìn)行不適當(dāng) 的處理。 加工過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》，并由 供銷部 及時(shí)向顧客報(bào)告以便妥善處理 。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 2/2 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《 產(chǎn) 品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 《不合格控制程序》 6 記錄 《 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 》 《顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表》 發(fā)行版本： C 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 1/2 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 1 目的 為了確保公司產(chǎn)品在生產(chǎn)的過程中，（入出庫；儲存交付過程中）得到有效的質(zhì)量控制和保護(hù)。 2 范圍 適用于公司產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間的防護(hù)工作。 3 職責(zé) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)及與顧客的聯(lián)絡(luò)。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)原材料、毛坯、外購件、半成品和成品的搬運(yùn)、存儲、產(chǎn)品包裝的工作，并定期對庫存產(chǎn)品的檢查。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)搬運(yùn)和包裝。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)。 倉庫管理員對產(chǎn)品出、入庫手續(xù)監(jiān)督檢查結(jié)果的正確性 負(fù)責(zé)。倉庫產(chǎn)品的出入庫，搬運(yùn)、裝卸、儲存、包裝實(shí)施質(zhì)量控制并對控制質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)掌握成品收、存、發(fā)的動態(tài)。 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)對各個(gè)環(huán)節(jié)工作質(zhì)量控制和檢查，并實(shí)施對庫存產(chǎn)品的出廠質(zhì)量檢查。 4 程序內(nèi)容 對于產(chǎn)品從接收、加 工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。 搬運(yùn)控制 產(chǎn)品 在加工工序周轉(zhuǎn)、進(jìn)、出庫房中，對精加工表面應(yīng)嚴(yán)防磕碰、劃傷。 零件，應(yīng)用墊有橡膠或軟質(zhì)材料的周轉(zhuǎn)車搬運(yùn)，裝車時(shí)應(yīng)擺放整齊，防止磕碰以及控制裝車數(shù)量、重心，以防工件滑落或翻車而損傷零件。 用行車等起重設(shè)施吊運(yùn) 產(chǎn)品 時(shí)，應(yīng)保證吊掛牢固，不允許多臺聯(lián)吊，落地時(shí)必須 輕落，并碼放整齊，防止損傷加工表面。 包裝的 接頭 產(chǎn)品，在裝車發(fā)運(yùn)時(shí)應(yīng)注意合理碼放，必要時(shí)應(yīng)采取措施加以保護(hù)，防止運(yùn)輸中貨物串動、相互碰撞而損壞 產(chǎn)品 。 貯存控制 應(yīng)在通風(fēng)、干燥、清潔的倉庫內(nèi)貯存產(chǎn)品，禁止在露天堆放。 倉庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定，按產(chǎn)品（包括材料、半成品）先進(jìn)先出、分類堆放的原則，做到堆放有序，帳物相符。 所加工的零件、半成品、成品應(yīng)妥善