【導(dǎo)讀】無效版本的文件，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的文件得到受控狀態(tài)，和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。有關(guān)術(shù)語及其定義。由熟悉本崗位質(zhì)量管理業(yè)務(wù)的人員組成編制組。提出文件框架，規(guī)定完成時(shí)限。通報(bào)并征求有關(guān)部門意見。質(zhì)量手冊由辦公室組織各部門編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。后向有關(guān)單位人員發(fā)布。室統(tǒng)一編號發(fā)布。外來文件由辦公室負(fù)責(zé)收集、登記，并按需要向公司有關(guān)部門或人員發(fā)放。公司因技術(shù)或產(chǎn)品需要需購置的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)性文件，由所需部門提出申請，文件、受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。蓋“作廢參考”印章，并在“文件資料發(fā)放記錄”上做好記錄，由申請留用部門保管。要時(shí)視其性質(zhì)而定。

　　

【正文】 文件編號： LWWL/QP09 2020 發(fā)放編號： 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 物資采購控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 編制： 供應(yīng)科 2020 年 3 月 1 日 審核： 伊廷來 2020 年 3 月 5 日 批準(zhǔn)： 焉立眾 2020年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日發(fā)布 2020 年 3 月 15 日實(shí)施 萊蕪萬隆 新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 4 頁 第 1 頁 文件編號：LWWL/QP092020 標(biāo)題：物資采購控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 為確保外購物資符合規(guī)定要求，保證我公司生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，以滿公司經(jīng)營運(yùn)作的需要，特對生產(chǎn)所需的各類物資的采購實(shí)施控制，制定并執(zhí)行本程序。 適用范圍 本程序規(guī)定了為公司提供物資的供方的評價(jià)、選擇、控制和重新評價(jià)的原則和方法，對物資采購計(jì)劃等采購文件的編制與審批以及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等提出了要求，對本公司采購工作的實(shí)施作出了具體規(guī)定。本程序適用于公司所采購的 各類物資。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。 職責(zé) 供應(yīng)科 負(fù)責(zé)組織對物資供方的評價(jià)，選擇控制和重新評價(jià)，負(fù)責(zé)編寫采購計(jì)劃，簽訂采購合同，組織采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 生產(chǎn)科、化驗(yàn)室和其他相關(guān)單位參與供方的評價(jià)、控制和重新評價(jià)工作，參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 經(jīng)營經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方名冊的審核和批準(zhǔn)。 工作程序 供方的評價(jià) 供方調(diào)查 擬選擇的供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好的社會(huì)信 譽(yù) . 供應(yīng)科 負(fù)責(zé)對供方能力進(jìn)行調(diào)查。并填供方能力調(diào)查表。 “供方能力調(diào)查表”須經(jīng)經(jīng)營經(jīng)理審核，確認(rèn)擬選擇的供方具備基本的條件，方可實(shí)施后續(xù)的評價(jià)工作。 供方的評價(jià)方法 根據(jù)物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量和影響程度及所采購物資的價(jià)格等因素可采取以下幾種評價(jià)方法對供方進(jìn)行評價(jià)： 1）公司向供方提出采購物資要求，請供方提供樣品，公司對所提供的樣品進(jìn)行檢測、評價(jià)或試用。 2） 供應(yīng)科 會(huì)同化驗(yàn)室、生產(chǎn)科等有關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀，生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結(jié)構(gòu) 等情況進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。 3）對供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)等情況進(jìn)行評價(jià)。 4）了解其他公司使用同類物資的經(jīng)驗(yàn)，評定是否符合本公司的使用要求。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 4 頁 第 2 頁 文件編號：LWWL/QP092020 標(biāo)題：物資采購控制程序 版次： B 第 0 次修改 供應(yīng)科 負(fù)責(zé)填寫“供方評價(jià)表”一式二份，本單位留存 1 份，存入合格供方檔案 1 份。 合格供方的選擇與審批。 供應(yīng)科 依據(jù)“供方評價(jià)表”對各供方進(jìn)行綜合分析、比較選擇出合格的供方，并填寫“ 合格供方名單”同一種物資可選擇多個(gè)合格供方。 “合格供方名單”報(bào)送經(jīng)營經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 合格供方的控制與重新評價(jià)。 對列入“合格供方名單”的供方，采取以下方法進(jìn)行控制。 1）每年 12 月份， 供應(yīng)科 組織生產(chǎn)科、化驗(yàn)室以及其他相關(guān)部門對在冊的合格供方進(jìn)行全面評價(jià)一次，其內(nèi)容為： a）對供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評價(jià)。 b）對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及問題的處理情況進(jìn)行評審。 c）對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核并對其安計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)。 d）調(diào)查供方的顧客滿意度的情 況。 e）調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況，服務(wù)和支持能力及后勤能力。 f）必要時(shí) 供應(yīng)科 提出并組織生產(chǎn)科、化驗(yàn)室等部門的有關(guān)人員，查訪合格供方了解其運(yùn)營情況。 對考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，取消合格供方資格，由 供應(yīng)科 提出取消申請，報(bào)經(jīng)營經(jīng)理批準(zhǔn)后，從“合格供方名單”剔除，對此類供方 1 年內(nèi)不得重新使用。 供應(yīng)科 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，其中包括“供方能力調(diào)查表”及有關(guān)的證實(shí)材料，合格供方年度考核評價(jià)的有關(guān)證實(shí)材料、“質(zhì)量保證協(xié)議書”等。 采購信息 采購文件（包括采購合同）應(yīng)包括擬采 購物資的信息，可包括： 1)物資類別、型號、等級。 2)質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 3)價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。 適當(dāng)時(shí)，還可包括： 1) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的要求。 2）人員資格的要求。 3）對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 供應(yīng)科 負(fù)責(zé)確定采購要求，在與供方溝通前， 供應(yīng)科 確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 采購文件須經(jīng)經(jīng)營經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后可發(fā)布實(shí)施，采購人員使用采購文件時(shí)，應(yīng)認(rèn)真復(fù)核。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 4 頁 第 3 頁 文件編號：LWWL/QP092020 標(biāo)題：物資采購控制程序 版次： B 第 0 次修改 采購計(jì)劃 供應(yīng)科 采購員應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營情況，庫存量、占用資金等，編制年度、月度、采購計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 各部門應(yīng)根據(jù)本單位的實(shí)際情況提出采購計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、費(fèi)用、時(shí)限等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交付 供應(yīng)科 實(shí)施。 采購合同： 必要 時(shí)，公司與供方簽訂采購合同，對所采購的重要物資，公司必須與供方簽訂采購合同。 1)采購合同一般由采購員與合格供方簽訂，并經(jīng)雙方單位蓋 章后生效。 2)采購合同的簽訂、管理與實(shí)施，執(zhí)行《合同管理辦法》之有關(guān)規(guī)定。 例外采購 所有物資必須從合格供方采購，如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，經(jīng) 供應(yīng)科 負(fù)責(zé)人提出總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可實(shí)行例外采購，但還應(yīng)對供方按本程序的有關(guān)要求進(jìn)行評價(jià)和控制。 采購物資的驗(yàn)證 當(dāng)公司需要在供方貨源對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購合同中加以說明，驗(yàn)證工作由 供應(yīng)科 組織，生產(chǎn)科和化驗(yàn)室以及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人員、技術(shù)人員參加、 供應(yīng)科填寫“外購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄”該報(bào)告一式二， 供應(yīng)科 留存 1 份，存入合格供方檔案 1 分。 采購物資的驗(yàn)證依據(jù)該物資的重要程度可采用檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式，具體參照《采購物資驗(yàn)收規(guī)定》進(jìn)行實(shí)施。 對驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由 供應(yīng)科 及時(shí)與供方聯(lián)系處理，具體參照《不合格品控制程序》之規(guī)定進(jìn)行處置。 供應(yīng)科 負(fù)責(zé)按照《記錄控制程序》保存物資采購控制有關(guān)的記錄。 相關(guān) /支持性文件 《合同管理辦法》 《采購物資驗(yàn)收規(guī)定》 《記錄控制程序》 《不合格品控制程序》 記錄表格 JL009— 1《采購計(jì) 劃》 JL009— 2《供方名冊表》 JL009— 3《供方能力調(diào)查表》 JL009— 4《供方評價(jià)表》 萊蕪萬隆新型建材有限公司程序文件 頁碼：共 4 頁 第 4 頁 文件編號： LWWL/QP092020 標(biāo)題：物資采購控制程序 版次： B 第 0 次修改 JL009— 5《合格供方名單》 JL009— 6《合格供方檔案》 JL009— 7《電子外購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄表》 JL009— 8《合格供方年度考核評價(jià)表》 JL009— 9《進(jìn)公司不合格材料退貨通知單》 文件編號： LWWL/QP102020 發(fā)放編號： 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 （ 2020 年度 第 B/0 版） 編制：生產(chǎn)科 2020 年 3 月 1 日 審核： 呂文新 2020 年 3 月 5 日 批準(zhǔn)： 焉立眾 2020年 3 月 15 日 2020 年 3 月 6 日發(fā)布 2020 年 3 月 15 日實(shí)施 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 5 頁 第 1 頁 文件編號：LWWL/QP102020 標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： B 第 0 次修改 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程有關(guān)的各因素進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 適用范圍 本程序規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制和內(nèi)容和方法。 本程序適用于對產(chǎn)品的形成的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃與實(shí)施，確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效的控制。 術(shù)語 本程序采用 GB/T19000— 2020《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本公司《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)過程策劃，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 化驗(yàn)室組織各生產(chǎn)車間編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。 生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計(jì)劃的審批。 銷售科 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和管理。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識及可追溯性的控制。 銷售科 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，并負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制和管理。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)電器、設(shè)備、設(shè)施和工具的購置申請和管理。 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的策劃。 生產(chǎn)科組織化驗(yàn)室、生產(chǎn)科、生產(chǎn)車間及有關(guān)人員依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程的策劃輸出和顧客要求評審的輸出等信息對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，并將策劃結(jié)果交生產(chǎn)經(jīng)理審批，獲得相應(yīng)的充足資源后實(shí)施，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 受控條件應(yīng)包括： 1）獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等。 2）獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。 3）使用適宜的設(shè)備。 4）使用合格的監(jiān)視和測量裝置。 5）實(shí)施監(jiān)視和測量。 6）對放行、交付和交付后活動(dòng)實(shí)施控制。 萊蕪萬隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 5 頁 第 2 頁 文件編號：LWWL/QP102020 標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： B 第 0 次修改 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)。 因我公司生產(chǎn)的水泥產(chǎn)品為國家定型產(chǎn)品，國家標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定了最終檢驗(yàn)的有關(guān)要求，我公司具備生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出的驗(yàn)證能力，所以我公司不涉及該條款并依據(jù)GB/T19000— 2020idtISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)第 2 條款之規(guī)定予以刪減，保留該節(jié)是為了與GB/T19000— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號相一致，并對刪減進(jìn)行說明。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程的實(shí)施。 生產(chǎn)科根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力于每月底制定下月的“月生產(chǎn)計(jì)劃”經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等依據(jù)。 生產(chǎn)車間根據(jù)“月生產(chǎn)計(jì)劃”安排生產(chǎn)，因生產(chǎn)所需的各種物料的領(lǐng)取應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”向倉庫領(lǐng)取，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況 ，填寫“生產(chǎn)日報(bào)表”報(bào)生產(chǎn)科，生產(chǎn)科根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況制定下月計(jì)劃參考。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)指導(dǎo)各工序操作人員嚴(yán)格按《工藝規(guī)程》的要求進(jìn)行作業(yè)，生產(chǎn)科和化驗(yàn)室的有關(guān)人員，隨時(shí)對生產(chǎn)過程中各工序操作人員執(zhí)行工藝規(guī)程的情 況進(jìn)行檢查，對違章、違紀(jì)行為及時(shí)采取糾正。 產(chǎn)品制造過程中，操作人員、質(zhì)檢人員均按《工藝規(guī)程》的要求和《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定分別進(jìn)行檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按《崗位工作環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，組織操作人員生產(chǎn)，保證工人環(huán)境滿足產(chǎn)品符合性要求。 生產(chǎn)過程所使用的作業(yè)文件，必須保持同一工序，使用同樣的有效版本，如若變更則按《文件控制程序》的規(guī)定對文件進(jìn)行更改，發(fā)布后實(shí)施。 生產(chǎn)過程所使用的設(shè)備按《設(shè)備配備 安裝管理辦法》和《設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定由相關(guān)人員負(fù)責(zé)使用、維護(hù)與管理，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)每月對設(shè)備的技術(shù)狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并填寫“設(shè)備檢查記錄”。 各工序操作人員分別填寫當(dāng)班“生產(chǎn)日報(bào)表”和規(guī)定的有關(guān)記錄。 發(fā)現(xiàn)過程未處受控狀態(tài)時(shí)，立即停止生產(chǎn)，生產(chǎn)科采取相應(yīng)措施使過程恢復(fù)受控狀態(tài)，并在“生產(chǎn)日報(bào)表”上做好記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視。 對生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》生產(chǎn)中要認(rèn)真做好檢查并做好相應(yīng)記錄。 萊蕪萬 隆新型建材有限公司 程序文件 頁碼：共 5 頁 第 3 頁 文件編號：LWWL/QP102020 標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： B 第 0 次修改 標(biāo)識和可追溯性控制。 根據(jù)需要及化驗(yàn)室規(guī)定所有標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，立即組