【導(dǎo)讀】資料，防止使用失效和作廢的文件。目標(biāo)、記錄和一定范圍的外來文件。發(fā)放、回收保管、歸檔、換版的管理。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布。各職能部門負(fù)責(zé)各自部門適用文件和資料的保管。發(fā)號，非受控文件一律加蓋“非受控”印章并編號、記錄。料標(biāo)準(zhǔn)或要求、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等。技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。．2文件領(lǐng)用人在《受控文件和資料領(lǐng)用、回收登記表》TY/上簽名及日期，審批表》TY/說明更改原因，由文件起草部門或人員進(jìn)行修訂。替其他崗位的人員審批。文件更改是要在文件注明更改標(biāo)識“a”和更改。文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后，由企管部或技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)文件的分類、整理、裝訂、編目，狀態(tài)及發(fā)放范圍。后方可借閱文件，借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文件。文件時給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。關(guān)部門防止誤用。使用人丟失的文件若找到后，應(yīng)及時交回企管部。有效版本控制清單》TY/。

　　

【正文】 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 目的 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保公司整個 生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下 進(jìn)行。 范圍 適用于本公司采購產(chǎn)品投入到成品制成的各階段，全過程的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)計劃表部負(fù)責(zé)編制并下達(dá)《加工任務(wù)單》 TY/,組織均衡生 產(chǎn)，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程進(jìn)行策劃，實施控制和管理。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝規(guī)程，檢驗規(guī)范和工藝式樣書。 企管部負(fù)責(zé)對設(shè)備按《設(shè)備管理程序》 TY/ 執(zhí)行控制。 業(yè)務(wù)部根據(jù)《加工任務(wù)單》 TY/ 負(fù)責(zé)面料、輔料、包裝材料 的采購。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全過程的產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的狀態(tài) 控制。 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)、管理。 車間按有關(guān)規(guī)定和制度，負(fù)責(zé)過程控制的具體實施，做到文明生產(chǎn)，安 全生產(chǎn)。 工作程序 過程控制策劃 由技術(shù)質(zhì)檢部配合生產(chǎn)計劃部對過程控制進(jìn)行策劃，形成一套能保證達(dá) 到規(guī)定要求的方法和程序，在受控狀 態(tài)下進(jìn)行生產(chǎn)的各種文件，其中包括工 藝規(guī)程，檢驗規(guī)范，工藝式樣書，面輔料樣卡、樣板、樣衣和操作規(guī)程等。 根據(jù)部公司工裝類、 茄克衫類等衣服產(chǎn)品的特點，工藝流程為：見附頁。 本公司特殊工序為粘襯工序，關(guān)鍵工序為整燙工序：按粘襯工序作業(yè)指導(dǎo) 書、整燙 工藝規(guī)程和過程檢驗規(guī)范（工藝要求）的要求對上述工序執(zhí)行每 2 小時 一次，每次 10 件的巡回檢驗并記錄。以監(jiān)控關(guān)鍵工序的質(zhì)量情況，確保過程產(chǎn) 品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 過程控制的實施。 生產(chǎn)計劃部 根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合工廠 的生產(chǎn)能力。編制《加工任務(wù) 單》 TY/ 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按計劃向車間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。 業(yè)務(wù)部根據(jù)《加工任務(wù)單》 TY/ 和庫存情況，按《采購控制 程序》 TY/ 規(guī)定，及時組織面料、輔料、包裝材料的采購，確保 生產(chǎn)任務(wù)的完成。 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù) 顧客提供的產(chǎn)品，合同要求以及過程策劃的結(jié)果，提供 生產(chǎn)過程必須的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)款式圖、樣板、樣衣、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)范、工藝式樣 書、面輔料樣卡和操作規(guī)程等。 生產(chǎn)計劃部和生產(chǎn)車 間要確保從原材料投入到制成成品的全過程處于受 控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括 一下方面： a)投產(chǎn)前，面料、輔料、包裝材料應(yīng)予驗證，防止混用及誤用 ，確保其符合 規(guī)定的要求。 b)車間生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件，圖紙必須受控制，工序的操作必須按工藝規(guī)程和 工藝式樣書要求進(jìn)行操作，并按要求做好生產(chǎn)記錄。 c）檢驗員按工藝式樣書中的工藝要求和半成品檢驗規(guī)范對半成品進(jìn)行檢驗， 并在《裁剪 排板碼布單》 TY/《縫紉工段檢驗記錄》 TY/、 《后道整理工段檢驗記錄》 TY/ 中記錄。操作者應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢。 對特殊、關(guān)鍵工序、關(guān)鍵工序，檢驗員要按規(guī)定執(zhí)行巡檢；并在《特殊、關(guān)鍵工 序質(zhì)量控制 記錄》 TY/ 上記錄。 b）生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，企管部按《設(shè)備管理程序》 TY/ 執(zhí)行，確保在用設(shè)備處于完好狀態(tài)及生產(chǎn)設(shè)備滿足過程能力的要求。 e）對過程中的某些工序，需憑操作者的技藝能保證質(zhì)量的，應(yīng)制定文字標(biāo) 準(zhǔn)或 標(biāo)樣，確保產(chǎn)品工序質(zhì)量符合規(guī)定要求。 f）生產(chǎn)車間始終保持適宜的工作環(huán)境，按車間管理制度管 理車間生產(chǎn)現(xiàn)場。 g）在操作過程中，如果發(fā)現(xiàn)不正常情況，應(yīng)立即報告車間主任或技術(shù)質(zhì)檢 部進(jìn)行分析 并決定處理辦法。 h）操作工應(yīng)按《培訓(xùn)控制程序》 TY/ 規(guī)定，進(jìn)行培訓(xùn)及考 核合格后上崗。 5 相關(guān)文件 1）《設(shè)備管理程序》 TY/ 2)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 TY/ 3)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)控制程序》 TY/(2)2020A 4)《監(jiān)視和測量裝置 控制程序》 TY/ 5)《培訓(xùn)控制程序》 TY/ 6)《工藝式樣書》 7）《車間管理制度》 6 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行。 主要記錄有： 1）《加工任務(wù)單》 TY/ 2)《特殊、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄》 TY/ 附加說明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起 草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 對產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，確保在需要時能有效識別從投料到制成成品全過 程的狀況，以防止 混用。在規(guī)定有可追溯性要求時，能實現(xiàn)追溯。 2 范圍 適用于本公司從接收到產(chǎn)品交付過程各個階段中，需要防止混用的場合和 規(guī)定有可能追溯性要求的場所。 3 職責(zé) 生產(chǎn)計劃部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求的控制，制定標(biāo)識方法，并對 其實施進(jìn)行監(jiān)督管理。 車間、倉庫和相關(guān)部門按本程序配合執(zhí)行。 4 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識 根據(jù)本公司產(chǎn)品特點，確定以下標(biāo)識的方式及標(biāo)識的內(nèi)容。 產(chǎn)品標(biāo)識的方式 a）產(chǎn)品標(biāo)識牌 ：在產(chǎn)品的堆放處掛上標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識。 b）倉庫庫存卡：用于倉庫，掛放在產(chǎn)品上的卡片。 c）商標(biāo)標(biāo)簽：印在成品的包裝袋（或包裝箱）上。 d）加工任務(wù)單：隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)的標(biāo)識。 . 產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容主要標(biāo)注：名稱、品種、規(guī)格、日期等。 產(chǎn)品標(biāo)識的實施 采購產(chǎn)品的標(biāo)識 a）倉庫管理員對進(jìn)貨檢驗合格的產(chǎn)品 ，用倉庫庫存卡對該批 產(chǎn)品進(jìn)行名稱、 規(guī)格、 數(shù)量、日期及制造廠進(jìn)行標(biāo)識。 b）倉庫管理員核實外購產(chǎn)品制造廠的產(chǎn)品標(biāo)識并予以保留。 過程產(chǎn)品的標(biāo)識 在生產(chǎn)過程中，根據(jù)需要對產(chǎn)品用《加工任務(wù)單》 TY/ 進(jìn)行 適當(dāng)標(biāo)識，并在該產(chǎn)品堆放處用產(chǎn)品標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)明型號、規(guī)格等。 最終長哦的標(biāo)識 a）包裝人員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識，將成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與產(chǎn)品包 裝箱 標(biāo)識內(nèi)容核實后，對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品進(jìn)行包裝，成品箱上印有廠名、廠址、 產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、數(shù)量 的合格證標(biāo)識。 b）檢驗人員不定期抽檢產(chǎn)品包裝情況。 產(chǎn)品交付標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)法律或合同的要求。 必要時提出可追溯性要求，由生產(chǎn)計劃部對每批產(chǎn)品制定唯一標(biāo)識并記錄。 必要時指下述情況； a）合同要求時； b）緊急放行或例外轉(zhuǎn)序時； c）其他需要 對貯存的部同日期（批次）、不同型號、規(guī)格的產(chǎn)品，放置應(yīng)做到層次清楚， 界限分明，以防錯發(fā)。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/。 6 質(zhì)量記錄 本程序的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)計劃 部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行。 主要記錄有： 1）《庫存存處卡》 2）《加工任務(wù)單》 TY/ 3)《產(chǎn)品標(biāo)識牌》 附加說明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)加以標(biāo)識，確保只有通過規(guī)定的檢驗和試驗且合格 的產(chǎn)品才能發(fā)出、使用和交付。 2 范圍 3 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量狀態(tài)標(biāo)識的控制和管理，并對標(biāo)識的使用 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 相關(guān)部門 及車間、倉庫按本工程序配合執(zhí)行。 4 工作程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)有以下幾種： a）待檢 b）已檢合格 c）已檢部合格 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識方法 待檢狀態(tài) 用“待檢”標(biāo)牌、標(biāo)簽表示或劃分待檢區(qū)域表示。 已檢合格狀態(tài) 用“合格證”、標(biāo)牌、標(biāo)簽表示，或用表明檢驗、試驗結(jié)果的報告單表示， 或 用劃分合格區(qū)域表示。 已檢不合格狀態(tài) 已檢不合格應(yīng)集中堆放于待處理區(qū)域，放“不合格”或“待處理”標(biāo)牌。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的實施 產(chǎn)品待檢的標(biāo)識 采購產(chǎn)品進(jìn)入待檢區(qū)域，由進(jìn)貨檢驗員分別按本程序 的方法進(jìn) 行標(biāo)識。 過程產(chǎn)品、半產(chǎn)品進(jìn)入待檢區(qū)域，由車間主任負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放和按 本程序 的方法進(jìn)行標(biāo)識 待檢成品由最終檢驗員按本程序 的方法進(jìn)行標(biāo)識。 產(chǎn)品合 格的標(biāo)識 已檢合格的采購產(chǎn)品，由進(jìn)貨檢驗員在該 批產(chǎn)品上除去“待檢”標(biāo)識， 并在《進(jìn)貨檢驗報告？ TY/ 和《面料檢驗報告》 TY/ 上 簽署合格結(jié)論。 已檢合格的過程產(chǎn)品，由過程檢驗員在《裁剪排版碼布單》 TY/、《縫紉工段檢驗記錄》 TY/ 和《后道整理工段檢驗 記錄》 TY/ 上簽署合格結(jié)論，放入合格品區(qū)域。 已檢合格的產(chǎn)品，由負(fù)責(zé)放行的最終檢驗員在《成品檢驗報 告》 TY/ 上簽署合格結(jié)論，并在成品包裝箱內(nèi)附合格證。 產(chǎn)品不合格的采購產(chǎn)品，過程產(chǎn)品和成品由檢驗員指導(dǎo)倉庫管理員或車 間主任按本程序 的方法進(jìn)行標(biāo)識。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識的管理。 用于標(biāo)識產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量狀態(tài)的各種標(biāo)牌、標(biāo)簽和質(zhì)量記錄技術(shù)質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 制作、分發(fā)和管理。 任何人不得隨意搬動致使混淆各種區(qū)域的產(chǎn)品，不得隨意損壞標(biāo)識狀態(tài)， 不合格品坐標(biāo)識應(yīng)保留到產(chǎn)品處理完畢。 待檢標(biāo)識由送檢部門負(fù)責(zé)管理 ，其余標(biāo)識由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理，狀態(tài) 標(biāo)識妥善保管，所標(biāo)識產(chǎn)品當(dāng)其狀態(tài)結(jié)束時應(yīng)將標(biāo)識放回或銷毀，不得隨意亂放， 造成混亂。 5 相關(guān)文件 1）《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 TY/ 2)《不合格品的控制程序》 TY/ 6 質(zhì)量記錄 工程序的質(zhì)量記錄由技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和保管，按《質(zhì)量記錄控制程序》 TY/ 執(zhí)行。 主要記錄有： 1)《進(jìn)貨檢驗報告》 TY/ 2)《面料檢驗報告》 TY/ 3)《裁剪排版碼布單》 TY/ 4)《縫紉工段檢驗記錄》 TY/ 5）《后道整理工段檢驗記錄》 TY/ 6)《成品檢驗報告》 TY/ 7)《標(biāo)牌》 8《標(biāo)簽》 9《合格證》 附加說明： 本程序由企管部負(fù)責(zé)起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序主要起草人： 本程序?qū)徍巳耍? 本程序批準(zhǔn)人： 1 目的 對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制，保證顧客提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2 范圍 適用 于顧客提供產(chǎn)品的控制。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制，編制顧客提供的產(chǎn)品清單和標(biāo)準(zhǔn)，并對顧 客提供產(chǎn)品所發(fā)生的問題與顧客聯(lián)系及協(xié)商解決；技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的圖紙 / 樣品的控制。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對顧客提供產(chǎn)品的檢驗和驗證。 有關(guān)倉庫負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存、保管和發(fā)放。 4 工作程序 合同的簽訂 業(yè)務(wù)部簽訂有顧客提供產(chǎn)品的銷售合同時，應(yīng)明確顧客提供的產(chǎn)品的 名 稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)和提供方式（時間、交貨地）及相關(guān)責(zé)任， 按《合同評審控制程序》 TY/ 規(guī)定進(jìn)行合同評審，確認(rèn)后簽訂合 同。 . 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定，編制《顧客提供產(chǎn)品清單》 TY/(寫明產(chǎn) 品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量等 )及合同規(guī)定的產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)，通知有關(guān)部門（技 術(shù)質(zhì)檢部、生產(chǎn)計劃部、倉庫、車間等） 。技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客提供圖紙 /樣品的 控制。 顧客提供的產(chǎn)品的驗證。 顧客提供的產(chǎn)品到公司后，由業(yè)務(wù)部通知技 術(shù)質(zhì)檢部檢驗。 技術(shù)質(zhì)檢部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 TY/ 或合同 規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)實施驗證，并將驗證結(jié)果通知業(yè)務(wù)部，驗證合格，通知倉庫入庫； 驗證不合格，按《不合格的控制程序》 TY/ 執(zhí)行，必要時，可邀請 顧客代表參加 產(chǎn)品的驗證。 業(yè)務(wù)部根據(jù)驗證結(jié)果，及通知顧客，并商定不合格品的處理方法。本公 司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能減輕顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 顧客提供產(chǎn)品的管理 倉庫管理員對驗證合格的產(chǎn)品核對數(shù)量 并進(jìn)行專項標(biāo)識（顧客、產(chǎn)品名 稱、數(shù)量、到貨時間等），設(shè)立專用庫位并單獨立帳。 顧客提供的產(chǎn)品在貯存 期間的保管按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 TY/ 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 顧客提供的產(chǎn)品在貯存、加工、使用、交付過程中，如有丟失，損壞、不 適用情況，由情況發(fā)生的所在部門或車間報業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)核實并記錄，填 寫《顧客