【導(dǎo)讀】對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保在各相關(guān)場所能得到并使用文件的有效版本，防止誤用失效文件。部門應(yīng)積級配合；綜合部負(fù)責(zé)所有受控文件發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布。例：HY/QR—01表示在序號為1的一個質(zhì)量記錄文件。例：HY/HT—100108：表示為20xx年01月08日編寫的合同。經(jīng)批準(zhǔn)的編號應(yīng)交于質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由其載入此條。的意見，必要時應(yīng)組織討論。件封面上加蓋“受控”印章。登記在部門《受控文件清單》中。單》，統(tǒng)一編號、標(biāo)識、經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，規(guī)定分發(fā)范圍，并做好簽收記錄。追溯性以及采購改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管各部門的質(zhì)量記錄；

　　

【正文】 域排放整齊，應(yīng)按上輕下重的原則擺放，以免失重 ； 外觀相似的產(chǎn)品 應(yīng)盡可能 避免相鄰擺放，以防誤認(rèn)。 貯存品根據(jù)成品規(guī)格、 出廠 日期等性質(zhì)進(jìn)行必要的隔離和標(biāo)識，以便成品的先進(jìn)先出原則。 相關(guān)部門 應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，定期做好盤點工作，日常檢查或定期盤點中發(fā)現(xiàn)物品有異常（諸如超過貯存期或變質(zhì)，或者由于外界客觀原因諸如天氣引起的潮濕）時，應(yīng)通報 質(zhì)管部 復(fù) 檢并根據(jù)檢驗結(jié)果采取相應(yīng)處理措施。 交付 供銷部 應(yīng) 根據(jù)簽訂合同的相關(guān)內(nèi)容要求 做好對顧客進(jìn)行產(chǎn)品交付工作。 供銷部 在送貨時，應(yīng)做到合理堆放、規(guī) 范 正確、不遺漏數(shù)量，不搞對產(chǎn)品質(zhì)量有損的野蠻運(yùn)輸和裝卸動作。 委托外部運(yùn)輸時，應(yīng)對運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗證（ 參照 《 采購控制程序 》 相關(guān)規(guī)定 ），明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 應(yīng)注意與運(yùn)輸單位辦好貨物的交接手續(xù)工作。 相關(guān) /支持性文件： 《采購控制程序》 （ HY/QP— 06） 《不合格品控制程序》 （ HY/QP— 12） 《檢驗設(shè)備控制程序》 （ HY/QP— 09） 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP12 版本／修訂號 A/0 頁 碼 24/28 程序文件 標(biāo) 題 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1．總則 本公司 制定《數(shù)據(jù) 分析應(yīng)用控制程序》，規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、分析和應(yīng)用，為質(zhì)量 衛(wèi)生安全 體系的適宜性及有效性的判定，為尋求改進(jìn)的機(jī)會提供依據(jù)。 適 用于 我公司 產(chǎn)品、過程、體系有關(guān)數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用控制。 3．職責(zé) 供銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集與分析，掌握市場動態(tài)、顧客需求信息等； 供銷部 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品信息的收集與分析； 管理者代表 負(fù)責(zé)質(zhì)量 衛(wèi)生安全 體系運(yùn)行信息的收集與分析。 收集數(shù)據(jù) 本公司 相關(guān)部門通過下列信息收集相關(guān)數(shù)據(jù)： a. 顧客滿意度的信息（包括顧客的抱怨）； b. 產(chǎn)品質(zhì)量的信息； c. 采購信息（交付、價格、質(zhì)量）、合同執(zhí)行及交貨信息； d. 過程 能力的 信息 （包括設(shè)備管理等有關(guān)的信息） ； e. 市場信息； f. 質(zhì)量體系運(yùn)行信息。 分析數(shù)據(jù) ： 供銷部 應(yīng) 每月 月底進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果進(jìn)行整理、分析并記錄于《顧客滿意度調(diào)查表》； 并將有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息提交于 總經(jīng)理 ，以便 總經(jīng)理 能更好地識別顧客對產(chǎn)品的需求。 供銷部 對采購的過程進(jìn)行監(jiān)控，并于每年 12 月，依據(jù)質(zhì)量、交貨準(zhǔn)時性、價格、服務(wù)態(tài)度等對供應(yīng)商做一次全面的評價，并將合格供方記錄于《合格供方名冊》中。詳見《采購控制程序》 管理者代表 對質(zhì)量 衛(wèi)生安全 體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對收集的質(zhì)量 衛(wèi)生安全 體系運(yùn)行信息進(jìn)行整理分析，形成 書面文件 并 報 總經(jīng)理 ，對所發(fā)現(xiàn)的問題研討糾正預(yù)防。 生 產(chǎn) 部 對影響生產(chǎn)過程的各種因素（諸如設(shè)備完好率等）進(jìn)行分析，以了解過程 ／ 產(chǎn)品 的特性及趨勢； 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP12 版本／修訂號 A/0 頁 碼 25/27 程序文件 標(biāo) 題 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用 控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 供銷部 作為信息控制中心，應(yīng)對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行及時分析，以便 掌握 產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，產(chǎn)品滿足要求的程度。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用： 對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,得出下列信息 : ； ； 、產(chǎn)品的特性及趨勢，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會； （供方）的能力的評價的結(jié)論。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與 本公司 的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對照，用以 評價 本公司 質(zhì)量 衛(wèi)生安全 體系的 適宜性和有效性 。 /支持文件 《采購控制程序》 （ HY / QP— 06） 《顧客滿意控制程序》 （ HY / QP— 07） 《供方評定表》 （ HY / QR— 18） 《合格供方名冊》 （ HY / QR— 19） 《顧客滿意度調(diào)查表》 （ HY / QR— 24） 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP13 版本／修訂號 A/0 頁 碼 26/27 程序文件 標(biāo) 題 糾正與預(yù)防控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 1．目的 消除存在或潛在的不合格原因，防止不合格的 發(fā)生或 再發(fā)生。 2．適用范圍 適用于對產(chǎn)品過程和體系運(yùn)行中的不合格品和不合格項采取的糾正和預(yù)防措施。 3． 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的制定和實施； 各部門 經(jīng)理負(fù)責(zé) 其部門的 實施結(jié)果的驗證； 管理者代表 負(fù)責(zé)審批糾正和預(yù)防措施計劃。 4． 工作程序 糾正和預(yù)防措施的條件及采取的方法： （采取糾正和預(yù)防措施的方法參見《顧客滿意度控制程序》）； （采取糾正和預(yù)防措施的方法參見《采購控制程序》）； ，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作 業(yè) 、審核、結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客意見，而認(rèn)為需要采取糾正和預(yù)防措施的場合； 不合格項的評審： 綜合部 負(fù)責(zé)收集和匯總各種實際的、潛在的不合格信息，對信息的正確與完整進(jìn)行評審。對于正確的不合格信息，應(yīng)根據(jù)不合格對經(jīng)濟(jì)與信譽(yù)損失，對問題的嚴(yán)重性進(jìn)行評價，而后決定是否采取糾正和預(yù)防措施。 嚴(yán)重性評價可分為“嚴(yán)重”、“一般”二級。 ，批量較大，返工或報廢損失嚴(yán)重，顧客抱怨強(qiáng)烈等 、 經(jīng)濟(jì)損失不 大、 顧客意見不大等。 糾正和預(yù)防措施的實施： 對某個部門的質(zhì)量問題 管理者代表 填寫《糾正和預(yù)防措施表》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門負(fù)責(zé)調(diào)查并處理； 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 HY/QP13 版本／修訂號 A/0 頁 碼 27/27 程序文件 標(biāo) 題 糾正與預(yù)防控制程序 起 草 者 周傳友 批 準(zhǔn) 者 周家福 審 核 者 周家全 對涉及多個部門的質(zhì)量問題，則由 管理者代表 組織有關(guān)部門召開有質(zhì)量分析會議，以初步分清問題產(chǎn)生的原因及落實責(zé)任部門。會后，由 管 理者代表 根據(jù)會議的決定向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)的《糾正和預(yù)防措施表》。責(zé)任部門針對不合格的原因制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，采取正確的糾正和預(yù)防措施經(jīng)報 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實施。 在實施中所采取的措施要與存在或潛在問題影響程度相適應(yīng)。 實施結(jié)果的驗證 對在規(guī)定期限內(nèi)未能完成的糾正和預(yù)防措施， 管理者代表 應(yīng)對此進(jìn)行跟蹤，并查明未能按期完成的原因。責(zé)任部門未能確定出可接受的修正 期限時 應(yīng)向 管理者代表 報告。 管理者代表 負(fù)責(zé) 對 糾正和預(yù)防措施實施驗證。 糾正和預(yù)防措施的有效信息 應(yīng)保持并納入到相應(yīng)的文件中。對由此引起的文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 糾正和預(yù)防措施的各項原始記錄應(yīng)存檔，具體按《記錄控制程序》實施。 5．相關(guān) /支持文件 《記錄控制程序》 （ HY / QP— 02） 《采購控制程序》 （ HY / QP— 06） 《顧客滿意控制程序》 （ HY/ QP— 07） 6．記錄 《質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》 （ HY / QR— 15） 《糾正和預(yù)防措施表》 （ HY / QR— 25） 質(zhì)量記錄清單目錄 序號 文件編號 標(biāo) 題 序 號 文件編號 標(biāo) 題 1 HY/QR— 01 受控文件清單 22 HY/QR— 22 合同評審修訂記錄表 2 HY/QR— 02 文件（發(fā)放、回收、廢止）記錄 23 HY/QR— 23 顧客檔案表 3 HY/QR— 03 文件申請單 24 HY/QR— 24 顧客滿意度調(diào)查表 4 HY/QR— 04 文 件更改通知單 25 HY/QR— 25 糾正和預(yù)防措施表 5 HY/QR— 05 文件借閱登記表 26 HY/QR— 26 改進(jìn)項目的計劃、實施與驗證報告 6 HY/QR— 06 文件記錄清單 27 HY/QR— 27 產(chǎn)品讓步申請表 7 HY/QR— 07 外來文件清單 28 HY/QR— 28 首件檢查記錄表 8 HY/QR— 08 管理評審計劃 27 HY/QR— 29 設(shè)備驗收記錄表 9 HY/QR— 09 管理評審報告 27 HY/QR— 30 檢測設(shè)備一覽表 10 HY/QR— 10 年度培訓(xùn)計 劃 31 HY/QR— 31 設(shè)備維修記錄表 11 HY/QR— 11 培訓(xùn)記錄表 32 HY/QR— 32 年度檢測設(shè)備校驗計劃 12 HY/QR— 12 人力資源崗位評估表 33 HY/QR— 33 管理評審糾正措施實施計劃 13 HY/QR— 13 設(shè)計和開發(fā)驗證報告 34 HY/QR— 34 質(zhì)量管理體系運(yùn)行報告 14 HY/QR— 14 質(zhì)量事故報告表 35 HY/QR— 35 內(nèi)審實施計劃 15 HY/QR— 15 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計 36 HY/QR— 36 內(nèi)審日程安排 16 HY/QR— 16 產(chǎn)品檢驗記錄表 37 HY/QR— 37 內(nèi)審檢查表 17 HY/QR— 17 采購計劃表 38 HY/QR— 38 內(nèi)審報告 18 HY/QR— 18 供方評定表 39 HY/QR— 39 不合格項和 /或觀察項分布表 19 HY/QR— 19 合格供應(yīng)商名冊 40 HY/QR— 40 不符合項報告 20 HY/QR— 20 供方供貨記錄 41 HY/QR— 41 生產(chǎn)過程控制記錄 21 HY/QR— 21 合同評審記錄表