【導讀】本公司于20xx年1月份，為滿足顧客的需求，不斷完善服務(wù)項目，提高工作效率，的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須無條件遵照執(zhí)行。系標準進行編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。放在封面受控欄注明“一次有效”，無受控分發(fā)號。系運作的要求，體現(xiàn)持續(xù)改進的承諾。質(zhì)量手冊的換版應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，包括因相關(guān)ISO標準的換版或其它情況。該公司占地面積16畝，一期工程規(guī)劃建設(shè)標準。檢驗準確率99%以上，漏檢率＜1%，產(chǎn)品交付驗收一次合格率100%，文件發(fā)放正確率100%；理體系需要改進方面的建議；本公司質(zhì)量體系范圍包括：汽車制動鼓、汽缸套、活塞、輪轂等鑄件。

　　

【正文】 f 31 各相關(guān)部門配合完成審核，并對不合格項采取糾正措施。 4．工作程序和內(nèi)容 工作流程 責任部門 /個人 相關(guān)記錄表單 內(nèi)審計劃 管理者代表 年度內(nèi)部審核計劃 審核準備 審核組 內(nèi)審實施計劃 內(nèi)部審核檢查表 審核實施 審核組 受審核部門 內(nèi)部審核檢查表 不符合項報告 審核報告 審核組長 內(nèi)部審核報告 審核跟蹤 管理者代表 相關(guān)部門 不符合項報告 記錄保存 管理者代表 總經(jīng)理 負責聘任內(nèi)部質(zhì)量審核員，被聘人員應(yīng)有一定管理工作經(jīng)驗和熟悉審核工作，經(jīng)過內(nèi)審員培訓 取證，并獨立于受審核部門。 管理者代表編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的工作安排，并報 總經(jīng)理 批準。一般情況下，每年對質(zhì)量管理體系及其所涉及的部門審核至少審核 1 次，對重要部門根據(jù) 總經(jīng)理的指令可臨時增加審核次數(shù)。 審核準備 在管理代表主持下，成立審核組（一般由 2— 3 人組成），指定組長，成員適當分工。組長負責本次審核的具體組織工作，編制 《內(nèi)部審核計劃》，其內(nèi)容包括：審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核的主要項目及時間安排、受審核的部門及日程安排等。 審核組應(yīng)準備審核專用文件：《內(nèi)部審核 檢查表》、《不合格項報告》。 收集審核的依據(jù)文件，如：質(zhì)量體系文件、法律法規(guī)、合同、技術(shù)標準等。 審核組長提前一周向受審核部門發(fā)出本次“內(nèi)部審核計劃”。 受審核部門收到《內(nèi)部審核計劃》后，要作好必要的準備工作。若對審核日期和審核的主要項目有異議，可在 2 天內(nèi)通知管理者代表，經(jīng)協(xié)商后可以另行安排。 審核實施 在審核組長的主持下，召開首次會議，宣布審核目的、方法、程序、日期安排及有關(guān)事項，做好記錄，到會人員簽到。 審核員根據(jù)“內(nèi)部審核檢查表”進行現(xiàn)場審核（檢 查），必要時還要檢查表以外的相關(guān)內(nèi)容，確保審核的獨立性。 審核員通過交談、閱讀文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)，核實被審核部門的質(zhì)量管理體系的實施效果是否到規(guī)定的要求，按規(guī)定作好記錄。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 29 of 31 審核現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)由該項工作的負責人或操作者確認，并由審核人員填寫“不符合項報告”，以保證不符合項能夠被理解，以利于糾正。 審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員及其他有關(guān)人員召開末次會議，宣布審核結(jié)果，提出制訂糾正措施的建議。參加末次會議的人員與首次會議相同。 審核報告 審核報告由審 核組長（或授權(quán)的審核員）編寫，經(jīng)簽署后，報管理者代表批準。 審核報告的內(nèi)容包括：審核目的、范圍和日期、受審核部門、審核依據(jù)的文件、審核員、受審核部門、審核綜述及結(jié)論性意見；不合格項目匯總表及糾正要求。 審核報告發(fā)放范圍： 總經(jīng)理 、管理者代表、受審核部門、不合格項涉及的有關(guān)部門。 審核后的跟蹤 受審核部門在收到“不符合項報告”后一周內(nèi)，對不合格項目采取糾正措施，填寫“不符合項報告”中的糾正措施欄，交審核員和管理者代表驗證后，組織實施。 審核員跟蹤檢查實施結(jié)果，并填寫 “不符合項報告”中的相應(yīng)欄目，審核組長及時向管理者代表報告，以便協(xié)調(diào)處理。 內(nèi)部審核報告、記錄由管理者代表按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。 內(nèi)部審核結(jié)果是管理評審輸入的一部分。 《年度內(nèi)審計劃》、《內(nèi)部審核計劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《內(nèi)部審核報告》 《不符合項報告》 過程的監(jiān)視和測量 a)本 公司 在確定尋過程監(jiān)視和測量的適宜方法時，應(yīng)就這些過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度。 b)公司 通過日常工作檢 查、安全生產(chǎn)檢查、內(nèi)審、管理評審等方式，對 質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程的能力，確保質(zhì)量體系各過程的有效性。必要時，應(yīng)采取適當?shù)募m正預防措施。 尤其針對生產(chǎn)的關(guān)鍵過程 如 熔煉 過程，進行了過程參數(shù)的監(jiān)控和驗證。 c)采用的記錄可以是《檢驗記錄》，《不符合項報告》、《糾正 /預防措施報告》 以及日常檢查記錄 等。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn) 部及倉庫按《產(chǎn)品檢驗管理辦法》規(guī)定，對產(chǎn)品檢驗試驗、驗收及放行進行控制。 a) 對所采購物資的驗收按《產(chǎn)品檢驗管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 b) 各項驗收和合格判定結(jié)果應(yīng)予以記錄， 相關(guān)質(zhì)量放行授權(quán)人員應(yīng)對判定結(jié)果予以玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 30 of 31 簽名確認。 c) 在規(guī)定的所有驗收和檢驗試驗事項均已按要求予以完成之前，不得放行產(chǎn)品，除非得到顧客的同意。 不合格品控制程序 1 目的 對不合格品進行有效地識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 2 適用范圍 本程序適用于 產(chǎn)品從進貨、生產(chǎn)直至產(chǎn)品交付顧客整個過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制 。 3 職責 生產(chǎn) 部負責對不合格品的判定，組織成批不合格品的評審，填寫評審意見報 總經(jīng)理 批準，并跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 生產(chǎn) 部參與不合格品的評審，對不合格品的處置提供意見 。 責任部門／人員負責對不合格品進行標識、隔離及處置，必要時，采取糾正措施。 4 程序 不合格的分類 采購物資檢驗中發(fā)現(xiàn)的 不合格 品； 生產(chǎn)過程中發(fā)生的 不合格 品； 產(chǎn)品已交付顧客后發(fā)現(xiàn)的 不合格 品。 采購原材料檢驗的不合格品控制 公司 要求的各項標準、 質(zhì)量要求 等 的原材料 ，均為不合格品。 采購原材料的不合格品由 生產(chǎn) 部或倉管員 負責檢驗認定， 并做好標識。 不合格品 由 供銷部負責聯(lián)系供方進行 退貨 或換貨處理 。 不合 格品若需降級接受時， 需由 供銷部 填寫《不合格 品回用申請表 》， 交 總經(jīng)理審核 批后予以 使 用，必要時需經(jīng)客戶批準。 產(chǎn)品生產(chǎn)過程的 不合格品 控制 不合格品識別：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，凡不符合生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范、工藝要求、檢驗規(guī)范的半成品和成品，均為不合格品。 不合格品處置分為： A. 返工 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn) 屬正常波動的 不合格品由 檢驗員通知相關(guān)人員進行返工處置。 屬批量、不正常波動產(chǎn)生的不合格品，責任人員應(yīng)填寫《不合格品評審單》交 生產(chǎn)部， 生產(chǎn) 部組織 生產(chǎn) 部進行評審，并將處置結(jié)論記入 《不合格品評審單》。責任部門根據(jù)評審結(jié)論進行不合格品處置。 返工后的產(chǎn)品 須經(jīng)再次檢驗符合要求后方可轉(zhuǎn)序或入庫。 產(chǎn)品交付 后 發(fā)現(xiàn)不合格品的處置 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 31 of 31 當產(chǎn)品已交付客戶后發(fā)現(xiàn)不合格品 ， 本廠應(yīng)根據(jù)客戶要求、反饋信息委派人員進行現(xiàn)場調(diào)查確認。 售后服務(wù)人員對產(chǎn)品不合格原因進行調(diào)查分析 ， 判斷不合格原因和責任歸屬，并將處置結(jié)論告知客戶。 若不合格品非本 公司 責任時 ,由 供銷部 積極與客戶協(xié)商并主動提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)幫助挽回經(jīng)濟損失。 若不合格品系本 公司 責任時， 由 供銷部 代表向客戶道歉，并對產(chǎn)品進行處理。 必要時， 生產(chǎn) 部 應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格按《糾正和預防措施程序》進行處理，以避免其重復發(fā)生。 5 相關(guān)記錄 《不合格品回用申請表》 《不合格品評審單》 數(shù)據(jù)分析 本 公司 從下面幾個方面收集和分析數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處需要而且可以持續(xù)改進。 a）用戶所有反饋的意見和回訪調(diào)查結(jié)果。（見 條） b）由產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ()過程得到的產(chǎn)品符合性的信息 . c）過程和產(chǎn)品特性顯現(xiàn)出來的問題和趨勢，包括趨 勢不良應(yīng)采取預防措施的機會。 d）供方，交貨的質(zhì)量情況，服務(wù)、價格變化等信息，以確定是否要溝通和重新選擇。 糾正與預防措施程序 1 目的 采取有效的改進、糾正和預防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。 3 職責 管理者代表負責組織對體系持續(xù)改進的策劃，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預防措施的實施； 各部門負責本部門范圍內(nèi)相應(yīng)的改進、糾正和預防措施的控制和實施。 4 程序 持續(xù)改進的策劃和管理 要達到持續(xù)改進的目的，就必 須不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進； 日常的改進活動：對日常改進活動的策劃和管理，按本程序的 、 條款執(zhí)行； 較重大的改進項目 涉及對現(xiàn)在的過程和產(chǎn)品的更改以及資源需要變化的改進，在策劃和管理時應(yīng)考慮： 改進項目的目標和總要求； 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 32 of 31 分析現(xiàn)有的過程狀況，確定改進方案； 實施改進并評價改進結(jié)果。 本 公司 通過質(zhì)量方針、目標的貫徹過程、審核結(jié)果、資料統(tǒng)計、糾正 和預防措施、管理評審結(jié)果等，積極尋找體系改進的機會，確定需要改進的方向（如產(chǎn)品品種的多樣化、資源配置的優(yōu)化等），組織各部門進行策劃，予以實施。 糾正措施 糾正措施提出的方式 口頭方式：本 公司 所有人員均可以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導提出糾正措施建議，管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以口頭方式向下屬提出糾正措施指令。口頭提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的顯在的不合格。 書面方式：當不合格較嚴重，難糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，一般采用書面方式。 糾正措施 提出的時機 對質(zhì)量管理體系的各項質(zhì)量活動過程輸出信息應(yīng)進行識別，當出現(xiàn)下列問題時，應(yīng)提出糾正預防措施： 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時； 管理評審和內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； 顧客進行投訴，屬我方不合格時； 其它不符合質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況； 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格時。 對上述的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。糾正措施與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 原因分析、措 施制定、實施與驗證 針對《糾正預防措施處理表》上所描述的不合格，責任部門應(yīng)進行原因分析，制定糾正措施并實施，管理者代表負責跟蹤驗證 措施的有效性 ，并評審其能否防止類似不合格再發(fā)生，同時在《糾正預防措施處理表》上簽名確認。； 對內(nèi)審不合格項由內(nèi)審組發(fā)出《不符合報告》，按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》執(zhí)行； 當供方產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，必要時由供銷部填寫《糾正預防措施處理表》中“不合格事實”，要求供方進行原因分析， 采取 糾正措施。檢驗人員對下批物資進行跟蹤、驗證。 預防措施 預防措施提出的方式 口頭方式： 本 公司 所有人員均可以口頭方式向有關(guān)領(lǐng)導提出預防措施建議，管理人員在其職權(quán)范圍內(nèi)可以口頭方式向下屬提出預防措施指令?？陬^提出的，一般限于輕微的、容易消除的、或急需解決的潛在不合格。 當潛在不合格較嚴重，難預防或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，一般采用書面方式。 玉林市航宇鑄造 有限公司 文件編號 ： HY/QM20xx 版本：第 A 版 0 次修改 質(zhì) 量 手 冊 頁碼： Page 33 of 31 預防措施的時機 依據(jù)市場分析的結(jié)果，有必要時； 依據(jù)顧客滿意度調(diào)查記錄情況，有必要時； 在內(nèi)審報告、管理評審報告、糾正和預防措施執(zhí)行記錄 中顯示有潛在的不合格需采取預防措施時； 質(zhì)量管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)不符合，需要采取預防措施時； 針對預防措施的時機，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)填寫《糾正預防措施處理表》識別潛在的不合格，要求責任部門采取相應(yīng)的預防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所有預防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)；結(jié)果記錄于《糾正預防措施處理表》。 管理者代表負責追蹤各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證 措施的有效性 。 對未能按時完成者，組織責任部門進行原因分析，再次限 期完成； 由改進、糾正和預防措施引起質(zhì)量管理體系文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 改進、糾正和預防措施的記錄由管理者代表保存，并作為下次管理評審資料輸入之一。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》、《不合格品控制程序》 6 記錄 糾正和預防措施處理表