【導讀】活動的程序要求及相關部門人員的職責。它是本公司深化全面質(zhì)量管理的綱領性、法規(guī)性文。件，對內(nèi)用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，對外是本廠質(zhì)量保證能力的證實文件。是適應全球貿(mào)易經(jīng)。濟，發(fā)展航通公司，走向世界的行動指南，是企業(yè)創(chuàng)一流的根本保證?，F(xiàn)批準下發(fā)執(zhí)行。公司全體員工必須認真學習。將《質(zhì)量手冊》所規(guī)定的各種程序要求嚴格貫徹執(zhí)行，并。保證公司整體經(jīng)營效率與產(chǎn)品品質(zhì)不斷提。升，使航通科技有限公司永遠發(fā)達興旺。ISO9001:20xx標準相一致的質(zhì)量保證體系在公司范圍內(nèi)的建立、實施和保持，并就質(zhì)量體系有關事宜，負責對外部各方的聯(lián)絡工作。本手冊采用GB/T19001:20xx標準所表述的供應鏈。法律法規(guī)的要求，旨在增進顧客滿意。本手冊編寫體現(xiàn)質(zhì)量管理八項基本原則。

　　

【正文】 （ QP03） 2.《顧客滿意度控制程序》 （ QP21） 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)策劃 總則 通過對新產(chǎn)品的設計評審、驗證、確認以保證新產(chǎn)品能夠滿足客戶要求； 權責 a) 總工程師批準立項，負責審批設計輸入評審，監(jiān)督設計計劃的執(zhí) 行和公司對設計的評審和 驗證工作； b) 研發(fā)部負責編制并執(zhí)行設計計劃，落實各有關設計人員；研發(fā)部應注意跟蹤產(chǎn)品的技術發(fā)展動態(tài)，以便能及時提出新產(chǎn)品項目建議；研發(fā)部編寫《 LCD 設計控制程序》，模塊部編寫《 LCM 設計控制程序》，確保設計產(chǎn)品的質(zhì)量，協(xié)助商務部做好技術支持、技術咨詢工作，并收集市場反饋信息，不斷創(chuàng)新完善產(chǎn)品； c) 生產(chǎn)部負責工藝裝備和試制產(chǎn)品的制造，并做好質(zhì)量記錄，為設計完善提供信息；密切配合研發(fā)部的新品試制生產(chǎn)； d) 品質(zhì)部配合做好試制產(chǎn)品的檢驗工作。 設計輸入 設計輸入評審表須由總工程師組織有關人員進行充分論證，設計任務書中的設計要求和有關法規(guī)的要求將作為產(chǎn)品設計輸入，這些要求明確、適當且經(jīng)過評審，當設計任務來自合同時，合同要求應作為設計（要求）輸入的內(nèi)容； 設計輸出 研發(fā)部門的設計輸出應滿足設計輸入的內(nèi)容要求。 所有設計輸出均應形成文件，設計輸出文件發(fā)放前應由研發(fā)部經(jīng)理負責審核。 設計輸出應明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需求及滿足需求的方法，包括：采購、生產(chǎn)和服務運作提供適當?shù)男畔ⅰ? 設 計輸出應包含或引用產(chǎn)品驗收標準。 設計輸出應規(guī)定對安全和正常使用至關重要的產(chǎn)品特性。 設計評審 研發(fā)部人員按計劃進行產(chǎn)品圖紙設計，設計及評審應由具備資格的人員擔任，并配備充足的資源；圖紙由研發(fā)部經(jīng)理批準，并對新產(chǎn)品設計進行評審。 承擔設計、設計評審工作的各有關人員應按《 LCD 設計控制程序》或《 LCM 設計控 制程序》完成工作任務，對需協(xié)調(diào)和銜接的工作應按規(guī)定的接口方式進行。 設計的驗證 生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質(zhì)部共同試制樣 品，對設計進行驗證，驗證的結果和由驗證所引起的措施予以記錄并保持。 公司 在設計計劃中規(guī)定驗證要求、驗證和記錄方法。必要時研發(fā)部會同生產(chǎn)部、品質(zhì)部共同進行小批量試產(chǎn)，小批量試產(chǎn)符合輸入要求，通過相關試驗《 LCD 可靠性試驗規(guī)程》或《 LCM 可靠性試驗規(guī)程》，研發(fā)部形成有關的規(guī)格文件和生產(chǎn)部形成的工藝文件報總經(jīng)理最終評審。 設計確認 產(chǎn)品設計一般采用客戶對樣品進行認可，形成設計確認。 設計更改的控制 對設計進行更改須經(jīng)過適當?shù)脑u審、驗證和批準。所有的更改應準 確無誤地傳遞所涉及的部門和人員，以保證更改的執(zhí)行，設計文件的更改由研發(fā)部主管級以上的組織并按相關設計控制程序進行。 資料和記錄：研發(fā)部應對設計、評審、驗證、確認、更改形成記錄并歸檔保存。 設計活動過程按相關設計控制程序進行。 支持性文件 1.《 LCD 設計控制程序》 （ QP12） 2.《 LCM 設計控制程序》 （ QP31） 3.《顧客要求的確定與評審程序》 （ QP11） 采購 采購過程 通過對供方的選擇與評價，以及對采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 應對供方定期進行評價，評價結果不合格需采取跟蹤措施。評價的結果與跟蹤措施要 做好記錄。 具體依照《供應商評審控制程序》執(zhí)行； 采購部負責組織所有供應商的評審及公司物料的采購。品質(zhì)部負責協(xié)助采購部對供方業(yè)績的考核和糾正措施的跟蹤驗證。 采購信息 各相關部門提出本部門的采購計劃與采購文件，明確采購產(chǎn) 品的信息，包括： a) 批準或資格鑒定的要求。 b) 供方質(zhì)量管理體系要求。 c) 總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準采購文件，以確保規(guī)定要求是適宜的。 采購產(chǎn)品的驗證 公司對供應商產(chǎn)品的驗證：本公司品質(zhì)部依照公司制定對供應商提供的產(chǎn)品的檢驗標準進行檢驗，通常情況下本公司針對產(chǎn)品檢驗、驗證一般不在供應商處驗證。 客戶對供應商產(chǎn)品的驗證若客戶有要求對供應商貨源驗證時，須在相應的采購合同中明確配合事項，公司應協(xié)助客戶對其產(chǎn)品是否符合要求向供應商拿取檢驗報告驗證，但公司不應把客戶 的驗證做為公司已對供應商進行了質(zhì)量控制的證據(jù)，公司仍有責任確保所采購的物料滿足客戶合同或訂單的要求。 采購具體活動按 《采購控制程序》進行。 由采購部負責制定《采購控制程序》和《供應商評審控制程序》。 支持性文件 1.《供應商評審程序》 (QP13) 2.《采購控制程序》 (QP14 ) 生產(chǎn)的運作 生產(chǎn)的運作控制 ： 公司對于直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素，形成相應的控制程序，確保產(chǎn)品的生 產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。 a) 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)工藝的控制以及物料與生產(chǎn)計劃的協(xié)調(diào)與控制； b) 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)整個過程的管理與控制。 過程控制 a) 生產(chǎn)工藝控制 通過對生產(chǎn)過程編制必要的生產(chǎn)工序流程圖和工序作業(yè)指導書，以規(guī)范操作人員的作業(yè)要求，在生產(chǎn)過程中對所有工藝進行有效控制，確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求； b) 生產(chǎn)計劃控制 通過生產(chǎn)計劃的 制定、實施協(xié)調(diào)與控制，確保公司保質(zhì)保量，按時完成合同或訂單和公司下達生產(chǎn)任務； c) 生產(chǎn)設備控制 通過對公司生產(chǎn)設備的維護管理與有效控制，確保能夠滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的需要； 生產(chǎn)過程控制 a) 生產(chǎn)部實施產(chǎn)品生產(chǎn)批次管理，倉庫限額發(fā)料，生產(chǎn)部均衡生產(chǎn)，嚴格做好過程控制記錄，使生產(chǎn)處于良好受控狀態(tài)； b) 過程控制形成閉環(huán)控制，由 IPQC監(jiān)督，工位操作及產(chǎn)品質(zhì)量波動情形，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，將信息反饋并提出，解決與處理后再繼續(xù)生產(chǎn)； c) 確定生產(chǎn)過程特殊／關鍵工序，并進行連續(xù)監(jiān)控，形成相關監(jiān)控記 錄； d) 制定生產(chǎn)線定檢點，并進行各種項目／特性要求進行產(chǎn)品 100%全檢； e) 以最清楚實用的方式（如作業(yè)指導書，流程圖）規(guī)定操作方法及工藝評定準則； f) 通過崗位培訓，使員工達到熟練操作水平，并要求員工嚴格依照相關文件執(zhí)行； g) 為保證生產(chǎn)過程中不合格品率降至最低，對過程控制要貫徹預防為主的方針，對可能出現(xiàn)的問題采取相應的預防措施； h) 對生產(chǎn)現(xiàn)場進行整理、整頓，對生產(chǎn)環(huán)境加以管理，制造一個良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。 生產(chǎn)部負責編制《 LCD生產(chǎn)過程控制程序》，模塊部負責編制《 LCM生 產(chǎn)過程控制程序》 支持性文件 1.《 LCD生產(chǎn)過程控制程序》 （ QP15） 2.《 LCM生產(chǎn)過程控制程序》 （ QP32） 過程確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 產(chǎn)品標識和可追溯性 總則 公司制定了《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，通過對 物料、在制品、成品的標識與可追溯性管理，確保過程中的各個環(huán)節(jié)易于識別，并在需要時實現(xiàn)可追溯性。 權責 倉管員負責外購物料、客戶提供產(chǎn)品及倉存成品的標識與管理； 生產(chǎn)部負責本部門半成品、成品的標識與管理。 產(chǎn)品標識 外購物料、客戶提供產(chǎn)品由供應商或倉管員填寫“物料標簽”標識，倉庫接收時予以監(jiān)督管理； 生產(chǎn)加工過程中半成品、成品的標識，由生產(chǎn)部在生產(chǎn)現(xiàn)場按實物箱填寫《標識卡》。 經(jīng)檢驗合格 /庫存成品，按產(chǎn)品外包裝標識執(zhí)行。 可追溯性： 在有可追溯性要求時，公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 生產(chǎn)部負責編制《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》，相關部門配合實施。 支持性文件 1.《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 (QP16 ) 顧客財產(chǎn)的控制 總則 公司通過對客戶提供財產(chǎn)的控制，確保客戶提供的財產(chǎn)適宜、不受損壞，并及時向客戶報告有關丟失，損壞或不適用情況。 權責 商務部負責同客戶聯(lián)系，確認客戶提供的產(chǎn)品； 生產(chǎn)部成品庫或材料庫負責客戶提供產(chǎn)品的接收、貯存和防護； 客戶提供產(chǎn)品的確定及驗證 商務部在簽訂合同或訂單時，應明確哪些物料屬客戶提供產(chǎn)品； 客戶提供產(chǎn)品到達公司后，由材料保管員接收，并為客戶的產(chǎn)品進行適當標識，如需檢驗的，通知品質(zhì)部檢驗。 當客戶提供產(chǎn)品在驗收、貯存與使用過程中出現(xiàn)損壞、丟失、變異等情況，由生產(chǎn)部門提出給商務部，由商務部協(xié)調(diào)客戶及時處 理。 商務部負責編制《顧客財產(chǎn)控制程序》。 支持性文件 1.《顧客財產(chǎn)控制程序》 （ QP17） 2.《顧客滿意度控制程序》 （ QP21） 產(chǎn)品防護 總則： 公司制定了《產(chǎn)品防護控制程序》通過對原物料、半成品、成品在搬運、貯存、包裝、防護和交付過程中進行控制，以滿足規(guī)定要求。 權責 生產(chǎn)部負責原物料與庫存 成品的搬運、貯存、防護與交付； 生產(chǎn)部負責半成品、成品的搬運、防護。 搬運： 生產(chǎn)部用合適搬運工具，并按規(guī)定進行搬運，防止產(chǎn)品在搬運過程中受到損壞。 貯存 生產(chǎn)部針對庫房環(huán)境條件及相關因素的影響制定管理制度，確保原物料、成品在貯存期內(nèi)不變質(zhì)，定期查庫，使材料、成品先進先出，控制在保存期內(nèi)發(fā)放； 針對危險品和化工材料，進行例外管理與控制。 包裝： 產(chǎn)品包裝須符合規(guī)定要求，做到規(guī)格、數(shù)量準確、標識明顯，使得 產(chǎn)品在運輸過程中完好無損。 防護： 原物料、成品在貯存期間應采取適當防護措施，以保證其完整性和使用性。 交付： 產(chǎn)品在交付前必須經(jīng)過產(chǎn)品最終檢驗和試驗且結果合格后入庫或交付，針對已超期產(chǎn)品，由檢驗員進行重檢，檢驗合格品才能送交客戶。 生產(chǎn)部負責編制《產(chǎn)品防護控制程序》。 支持性文件 1.《產(chǎn)品防護控制程序》 (QP18) 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則 公司制定了 《 監(jiān)視 和 測量裝置控制程序》 ，通過對檢測設備的校準、維護、保養(yǎng)，用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求、確保在使用時其測量值準確，并與要求的測量能力一致。 權責 生產(chǎn)部負責檢測設備的校準及內(nèi)部量值傳遞； 檢測設備使用部門負責檢測設備的日常維護與保養(yǎng)。 控制程序 a) 公司根據(jù)測量任務及所要求的準確度，選購或選擇適用的檢測設備； b) 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢測設備，生產(chǎn)部按規(guī)定進行送外檢定 /內(nèi)部量值傳遞； c) 對所有的檢測設備，生產(chǎn)部應建立臺帳與周期檢定計劃，并確保檢測設 備都保持在計量的有效期內(nèi)； d) 如發(fā)現(xiàn)超出有效期，應重新評定檢驗和試驗結果的有效性；對已確定測量結果的有疑問的產(chǎn)品應對其可能的后果進行評審，并根據(jù)評審結果采取必要的措施，如追回重新測量，對已交付至顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并作進一步處理等； e) 確保檢測設備使用時具有合適的工作環(huán)境條件； f) 確保檢測設備在搬運、防護和貯存期間其準確度和適用性完好； g) 特殊設備和自制檢測設備應編制操作與檢定規(guī)程，以保證正確使用檢測設備； h) 生產(chǎn)部應制定所有檢測設備的操作規(guī)程，以防止因調(diào)整不當使檢測設備標準失效。 i) 監(jiān)視和 測量的計算機軟件，應在初次使用前確認，并在必要時重新確認。 j) 對一些 檢測設備的操作人員，操作人員應進行資格認證。 k) 所有檢測設備的校準、量值傳遞相關記錄由生產(chǎn)部保存； 檢驗、測量和試驗設備控制按 《 監(jiān)視和 測量裝置控制程序》進行。 生產(chǎn)部負責編制 《 監(jiān)視和 測量裝置控制程序》。 支持性文件 1.《 監(jiān)視和 測量裝置控制程序》 (QP19) 測量、分析和改進 測量、分析和改進的策劃 總則： a) 公司應策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，應通過使用統(tǒng)計方法來實施上述活動； b) 品質(zhì)部負責對公司的產(chǎn)品符合性進行測量和分析； c) 生產(chǎn)、品質(zhì)部定期對組織的過程能力進行測量和分析； d) 管理者代表負責組織對質(zhì)量體系的符合性進行測量、分析； e) 商務部負責測量顧客及其他方面滿意度，驗證持續(xù)改進