【導(dǎo)讀】唐山任氏水泥設(shè)備有限公司

　　

【正文】 e）系統(tǒng)評(píng)審設(shè)計(jì)輸出文件的適宜性，充分性。 3）當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取以其他方法驗(yàn)證、樣件重制、重新設(shè)計(jì)等措施加以解決，直至驗(yàn)證結(jié)果與輸入的要求完全相符。 4）形成《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》并保持關(guān)于驗(yàn)證結(jié)果和任何必要措施的記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 1）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)已通過(guò)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的產(chǎn)品，在 產(chǎn)品交付或正式投產(chǎn) 以前，根據(jù)策劃的安排組織確認(rèn)，必要時(shí) 采取邀請(qǐng)專家和顧客的方式或向國(guó)家授權(quán)的機(jī)構(gòu)和單位送檢并獲取鑒定報(bào)告。 2）技術(shù)部準(zhǔn)備設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)所需要的文件和資料。 3）形成《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》并保持關(guān)于確認(rèn)結(jié)果和任何必要措施的記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 1）凡是與產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)有關(guān)的職能部門(mén)和人員，均有責(zé)任對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改需要進(jìn)行識(shí)別 。 2）發(fā)生下列情形之一時(shí)，應(yīng)對(duì)更改需要進(jìn)行識(shí)別： a） 顧客（或合同）要求 變更 ； b） 貫徹執(zhí)行新法律、新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)； c） 改進(jìn)工藝性，降低勞動(dòng)強(qiáng)度； d） 改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能； e） 發(fā)現(xiàn)圖樣及文件存在設(shè)計(jì)、制圖或編制等差錯(cuò)； 3）技術(shù)部評(píng)價(jià) 和 更改對(duì)產(chǎn)品整機(jī)性能和功能，組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 4）技術(shù)部負(fù)責(zé)人或總工負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的批準(zhǔn)，任何更改未經(jīng)批準(zhǔn)不得實(shí)施。 5）圖樣和技術(shù)文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 6）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)涉及產(chǎn)品性能和功能的主要技術(shù)參數(shù)更改的評(píng)審或驗(yàn)證確認(rèn)；批準(zhǔn)并保持與更改有關(guān)（包括更改 的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施）的記錄。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司編制、實(shí)施并保持《采購(gòu)控制程序》。為確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的要求， 供應(yīng) 部根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，采取質(zhì)保能力調(diào)查，樣品檢測(cè)試用，質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等方法評(píng)價(jià)和選擇供方。填寫(xiě)《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》，編制《合格供方名錄》 . 供應(yīng) 部每年對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行一次綜合評(píng)定，并依據(jù)評(píng)定的結(jié)果對(duì)供方進(jìn)行調(diào)整，填寫(xiě)《供方調(diào)整單》報(bào)主管經(jīng)理審批。 采購(gòu)信息 供應(yīng)部負(fù)責(zé)確認(rèn)采購(gòu)要求是充分與適宜的。 公司的采購(gòu)資料包括：采 購(gòu)清單、采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同等。采購(gòu)資料包括下列要求： a) 采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、技術(shù)要求、驗(yàn)收要求以及價(jià)格、數(shù)量和交貨期等。 b) 需要時(shí)，可對(duì)供方提出加工過(guò)程、設(shè)備、檢測(cè)手段和人員資格等方面的要求。 c) 如需要時(shí)，可對(duì)供方提出質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 根據(jù)供房產(chǎn)品或外包過(guò)程的重要程度和對(duì)本公司產(chǎn)品的影響程度，公司對(duì)采購(gòu)物資 分成 A、 B、 C三類(lèi)進(jìn)行控制。 （見(jiàn)《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》） 質(zhì)檢部依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》的規(guī)定，對(duì)供應(yīng)部報(bào)檢的物資和外包產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，以確保采購(gòu)物 資和外包產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格品控制 程序》。 如公司或顧客需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的方法和接收標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制、實(shí)施并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》， 并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)，包括： a) 技術(shù)部提供產(chǎn)品圖紙、工藝流程圖、 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)及檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，正確指導(dǎo)產(chǎn)品 生產(chǎn)和 質(zhì)量控制。 b) 生產(chǎn)部教育操作人員嚴(yán)格按圖紙、工藝流程圖和 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，遵守工藝紀(jì)律。 c) 生產(chǎn)車(chē)間使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工裝輔具，并有計(jì) 劃地進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 d) 質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控 ， 按《 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序 》的要求配置和使用監(jiān)測(cè)設(shè)備。 e) 質(zhì)檢部按策劃的安排監(jiān)視、測(cè)量和放行產(chǎn)品，執(zhí)行《 產(chǎn)品識(shí)別與可追溯性控制程序 》。 f) 生產(chǎn)部依據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》的規(guī)定安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn) 公司確認(rèn)組裝焊接、微機(jī)秤調(diào) 試 過(guò)程為特殊過(guò)程，對(duì)過(guò)程的控制方法包括 a）技術(shù)部編制《焊接規(guī)范》，并對(duì)焊接工藝進(jìn)行驗(yàn)證。 b）生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)焊接過(guò)程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定。 c）關(guān)于 焊工 有效證件 ： （ a）手工電弧焊、二氧化碳保護(hù)焊，必須有安監(jiān)部門(mén)頒發(fā)的特殊 工種 操作資格證，經(jīng)過(guò)試用期考核能達(dá)到公司 正常 生產(chǎn)能力要求的。 （ b）微機(jī)秤動(dòng)態(tài)調(diào)整人員須持有本公司頒發(fā)的上崗證。 d）操作人員在焊接過(guò)程中對(duì)電流，保護(hù)氣體壓力或流量進(jìn)行控制，以保持焊縫達(dá)到圖樣要求。生產(chǎn)部定期檢查電流表、壓力表工作狀態(tài)并填寫(xiě) 《設(shè)備檢查 記錄 》 。 e) 當(dāng)焊接的產(chǎn)品發(fā)生變化，操作人員變動(dòng)或焊接設(shè)備大修等情況下，對(duì)焊接過(guò)程再次確認(rèn)。 公司將對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過(guò)程定義為關(guān)鍵過(guò) 程，主要包括：旋轉(zhuǎn)筒、出灰斗、葉輪、上空心軸、閘板座等部件加工及動(dòng)力組裝、微機(jī)秤組裝，并由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)半成品和成品的標(biāo)識(shí)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 A．產(chǎn)品標(biāo)識(shí) a）采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 采購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，由庫(kù)管人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法同時(shí)采用標(biāo)牌法和區(qū)域法。產(chǎn)品先按材料的性質(zhì)、型號(hào)存放在不同區(qū)域，再在相應(yīng)的位置放置產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)牌。標(biāo)識(shí)牌的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格。在有可追溯性要求時(shí)，庫(kù)管人員需給出采購(gòu)產(chǎn)品的批號(hào)、數(shù) 量及生產(chǎn)廠家的標(biāo)識(shí)。采購(gòu)產(chǎn)品批號(hào)由產(chǎn)品型號(hào)、進(jìn)貨日期和順序號(hào)組成。 b）生產(chǎn)過(guò)程（工序）產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 車(chē)間操作人員負(fù)責(zé)對(duì)下料、焊接、組裝產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 半成 品在下料單上標(biāo)識(shí)，其他產(chǎn)品用標(biāo)簽標(biāo)明其狀態(tài)。 c）最終產(chǎn)品（成品）的標(biāo)識(shí) 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行，提供總工 程師 簽署產(chǎn)品的合格證。 Ｂ． 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，采用標(biāo)牌法、區(qū)域法和印章法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的待檢、合格、不合格和 待處理狀態(tài)。產(chǎn)品狀態(tài)下分以下四種情況： a) 等待檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由產(chǎn)品所在部門(mén)標(biāo)識(shí)。 b) 檢驗(yàn)后合格，由檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)。 c) 檢驗(yàn)后不合格，由 檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)。 d) 檢驗(yàn)后待定，由檢驗(yàn)人員標(biāo)識(shí)。 C. 檢驗(yàn)合格的最終產(chǎn)品由質(zhì)檢員粘貼產(chǎn)品合格證，表示該產(chǎn)品已檢驗(yàn)合格。對(duì)未標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品一律視為待檢狀態(tài)，由質(zhì)檢部進(jìn)行確認(rèn)和標(biāo)識(shí) . 顧客財(cái)產(chǎn) 公司愛(ài)護(hù)在其控制下或供其使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）。由供應(yīng)部識(shí)別、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，實(shí)施歸口管理，質(zhì)檢部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。 供應(yīng)部應(yīng)在合同中明確顧客財(cái)產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)，并與顧客共同確認(rèn)。 質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)廠的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證其名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號(hào)是否相符，外觀 是否完好，合格后填寫(xiě)《入廠產(chǎn)品檢驗(yàn)單 》，出具合格證并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 庫(kù)房人員辦理入庫(kù)手續(xù)，作好明確的標(biāo)識(shí)，存放在指定場(chǎng)所，并妥善維護(hù)和保管。在《顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳》上進(jìn)行登記。 顧客財(cái)產(chǎn)任何部門(mén)或個(gè)人不得挪做它用，若有丟失、損壞、不適用等情況，由生產(chǎn)車(chē)間及時(shí)記錄，交由采購(gòu)部與顧客協(xié)商處理。 顧客提供的圖紙、技術(shù)文件或其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理或交付至預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司制定并實(shí)施《庫(kù)房管理制度》，針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)產(chǎn)品及其組成部分實(shí)施防護(hù)，對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)（包括貯運(yùn)標(biāo)志）實(shí)施有 效控制，確保其符合性。 供應(yīng)部和生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)物資、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)車(chē)間內(nèi)所使用的材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作。 a) 搬運(yùn) ) 采購(gòu)進(jìn)廠的物資由采購(gòu)部指定的裝卸人員搬運(yùn)入庫(kù)，搬運(yùn)過(guò)程謹(jǐn)防包裝被刮、被撕而破損。 ) 車(chē)間內(nèi)流轉(zhuǎn)的物資、過(guò)程產(chǎn)品，應(yīng)避免磕碰。 ) 成品發(fā)貨時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)入庫(kù)成品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)和交付控制。 ）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝檢驗(yàn)和產(chǎn)品合格證的發(fā)放。 ）技術(shù)部提供產(chǎn)品貯存防護(hù)技術(shù)要求。 b）貯存 ) 外購(gòu)、外協(xié)件 、原材料的貯存應(yīng)遵守供應(yīng)部 “庫(kù)房管理規(guī)定 ”。 ) 車(chē)間內(nèi)過(guò)程產(chǎn)品的貯存應(yīng)遵守車(chē)間 “文明生產(chǎn)管理細(xì)則 ”。 ) 成品的貯存按 “文明生產(chǎn)、管理細(xì)則 ”執(zhí)行。 ) 物資、成品應(yīng)做到卡、物、帳一致，收發(fā)手續(xù)完整。 c）包裝 產(chǎn)品的包裝及其所用材料按標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)輸條件和合同規(guī)定執(zhí)行，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并在包裝上做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)標(biāo)識(shí)，預(yù)防運(yùn)輸過(guò)程中因包裝不當(dāng)而使產(chǎn)品受到損害，庫(kù)管人員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量和標(biāo)志進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。 d）防護(hù) ) 庫(kù)管人員應(yīng)做好物資防潮、防火、防盜等防護(hù)工作。 ) 未 及時(shí)發(fā)運(yùn)的成品，庫(kù)管人員應(yīng)將產(chǎn)品單獨(dú)存放，并掛上明顯名稱的顧客標(biāo) 識(shí)，以防該產(chǎn)品被發(fā)錯(cuò)用戶。 在產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存過(guò)程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，一旦丟失或破壞應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)和重新標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 公司編制、實(shí)施并保持《 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序 》，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù) 。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理， 技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的歸口管理，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的有效證書(shū)保管， 使用部門(mén)負(fù)責(zé)其日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。 為確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式 實(shí)施，監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效，適用時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 對(duì)照《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》的規(guī)定，計(jì)量人員按照測(cè)量設(shè)備或法規(guī)，確 定其檢定或校準(zhǔn)周期，及時(shí)送法定計(jì)量部門(mén)或具有檢定或校準(zhǔn)資格的單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 b) 由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的計(jì)量人員或委托檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整或必要的再調(diào)查，以使測(cè)量設(shè)備進(jìn)行適用狀態(tài)，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。 c) 根據(jù)測(cè)量設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，進(jìn)行合格、準(zhǔn)用、限用、禁用、封存標(biāo)識(shí)，以識(shí)別其校準(zhǔn)狀態(tài)。 d) 計(jì)量管理人員每月一次對(duì)關(guān)鍵檢測(cè)設(shè)備和用于工序過(guò)程的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行巡檢，以確保檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度。 e) 質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)在設(shè)備搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間的管理工作，如發(fā)生異常，應(yīng)對(duì)設(shè)備重新檢測(cè)，防止設(shè)備的損壞或失效。 f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用并通知計(jì)量管理人員，對(duì)已結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)已檢產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)處理，收回失準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，貼禁用標(biāo)識(shí)，安排委外檢修和重新檢定，無(wú)法修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后做報(bào)廢處理。 g）在使用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量時(shí)，初次使用前或用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)前應(yīng)確認(rèn)滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時(shí)再確認(rèn)。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 辦公室策劃并實(shí)施針對(duì)產(chǎn)品過(guò)程和 體系符合性和持續(xù)改進(jìn)體系有效性所需的監(jiān)視、測(cè)量和分析改進(jìn)過(guò)程，包括： a）通過(guò)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)產(chǎn)品的符合性。 b）通過(guò)顧客滿意度調(diào)查和內(nèi)部審核等，確保質(zhì)量管理體系的符合性。 c）通過(guò)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的定期考核，糾正預(yù)防措施的實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 d）采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如排列圖、因果圖、直方圖、抽樣檢驗(yàn)方案）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量獲得的信息進(jìn)行分析和處理。 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 （ 1）公司編制《顧客滿意 度測(cè)量程序》，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)實(shí)施，作為對(duì)公司質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 （ 2）《顧客滿意 度測(cè)量程序》對(duì)以下方面做出規(guī)定： a） 銷(xiāo)售 部 采用規(guī)定的方法和措施，通過(guò)適當(dāng)?shù)那?，收集和監(jiān)控顧客滿意的信 息，定期統(tǒng)計(jì)分析。 b） 銷(xiāo)售 部 充分利用顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)的結(jié)果，必要時(shí)采取相應(yīng)措施，不斷提高顧客滿意程度。 公司編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》， 辦公室組織實(shí)施，按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系。 a） 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)擬審核的過(guò)程、區(qū)域的狀況和要求以及以往審核的結(jié)果編制《內(nèi)審計(jì)劃》規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍，頻次和方法。每年至少進(jìn)行一次完整的 內(nèi)審。 b） 審核員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并獲得資格證書(shū)，審核員的選擇應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核人員不能審核自己的工作。 c） 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》規(guī)定了審核的策劃和實(shí)施過(guò)程，包括組成審核組，編制檢查表，現(xiàn)場(chǎng)審核，報(bào)告審核結(jié)果，保持審核記錄以及相應(yīng)的職責(zé)要求。 d） 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人，針對(duì)不符合項(xiàng) 及時(shí) 分析原因，采取補(bǔ)救措施，并制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法應(yīng)能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，可采用下列一 種或幾種方法： a）對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)完成情況按《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢查，作為對(duì)各相關(guān)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 b）供應(yīng)部每季度統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨檢驗(yàn)的合格率和到貨及時(shí)率。 c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)廠每季度一次的工藝紀(jì)律大檢查，作為對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 d）銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)合同執(zhí)行情況，證實(shí)顧客要求得到滿足，作為對(duì)合同評(píng)審過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。 e）質(zhì)量管理體系審核（內(nèi)審和外審）是對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量。 f）在對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量中發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)對(duì)該過(guò)程采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn) 品的符合性。 （ 1）公司建立并保持《 產(chǎn)品識(shí)別與可追溯性控制程序 》，質(zhì)檢部依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范在進(jìn)貨、加工、裝配和成品等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的