【導(dǎo)讀】唐山任氏水泥設(shè)備有限公司

　　

【正文】 e）系統(tǒng)評審設(shè)計輸出文件的適宜性，充分性。 3）當(dāng)驗證結(jié)果表明設(shè)計和開發(fā)輸出未能或部分未能滿足輸入要求時，應(yīng)采取以其他方法驗證、樣件重制、重新設(shè)計等措施加以解決，直至驗證結(jié)果與輸入的要求完全相符。 4）形成《設(shè)計開發(fā)驗證報告》并保持關(guān)于驗證結(jié)果和任何必要措施的記錄。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 1）技術(shù)部負(fù)責(zé)對已通過設(shè)計和開發(fā)驗證的產(chǎn)品，在 產(chǎn)品交付或正式投產(chǎn) 以前，根據(jù)策劃的安排組織確認(rèn)，必要時 采取邀請專家和顧客的方式或向國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)和單位送檢并獲取鑒定報告。 2）技術(shù)部準(zhǔn)備設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)所需要的文件和資料。 3）形成《新產(chǎn)品鑒定報告》并保持關(guān)于確認(rèn)結(jié)果和任何必要措施的記錄。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 1）凡是與產(chǎn)品設(shè)計、制造、服務(wù)有關(guān)的職能部門和人員，均有責(zé)任對設(shè)計和開發(fā)的更改需要進(jìn)行識別 。 2）發(fā)生下列情形之一時，應(yīng)對更改需要進(jìn)行識別： a） 顧客（或合同）要求 變更 ； b） 貫徹執(zhí)行新法律、新法規(guī)、新標(biāo)準(zhǔn)； c） 改進(jìn)工藝性，降低勞動強(qiáng)度； d） 改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品性能； e） 發(fā)現(xiàn)圖樣及文件存在設(shè)計、制圖或編制等差錯； 3）技術(shù)部評價 和 更改對產(chǎn)品整機(jī)性能和功能，組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 4）技術(shù)部負(fù)責(zé)人或總工負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)更改的批準(zhǔn)，任何更改未經(jīng)批準(zhǔn)不得實施。 5）圖樣和技術(shù)文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。 6）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對涉及產(chǎn)品性能和功能的主要技術(shù)參數(shù)更改的評審或驗證確認(rèn)；批準(zhǔn)并保持與更改有關(guān)（包括更改 的評審結(jié)果及任何必要的措施）的記錄。 采購 采購過程 公司編制、實施并保持《采購控制程序》。為確保采購物資符合規(guī)定的要求， 供應(yīng) 部根據(jù)采購物資對產(chǎn)品實現(xiàn)和最終產(chǎn)品的影響程度，采取質(zhì)保能力調(diào)查，樣品檢測試用，質(zhì)量業(yè)績評價等方法評價和選擇供方。填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》，編制《合格供方名錄》 . 供應(yīng) 部每年對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行一次綜合評定，并依據(jù)評定的結(jié)果對供方進(jìn)行調(diào)整，填寫《供方調(diào)整單》報主管經(jīng)理審批。 采購信息 供應(yīng)部負(fù)責(zé)確認(rèn)采購要求是充分與適宜的。 公司的采購資料包括：采 購清單、采購計劃和采購合同等。采購資料包括下列要求： a) 采購物資的名稱、型號、規(guī)格、等級、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、技術(shù)要求、驗收要求以及價格、數(shù)量和交貨期等。 b) 需要時，可對供方提出加工過程、設(shè)備、檢測手段和人員資格等方面的要求。 c) 如需要時，可對供方提出質(zhì)量管理體系要求。 采購產(chǎn)品的驗證 根據(jù)供房產(chǎn)品或外包過程的重要程度和對本公司產(chǎn)品的影響程度，公司對采購物資 分成 A、 B、 C三類進(jìn)行控制。 （見《進(jìn)貨檢驗程序》） 質(zhì)檢部依據(jù)《進(jìn)貨檢驗程序》的規(guī)定，對供應(yīng)部報檢的物資和外包產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和驗證，以確保采購物 資和外包產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格品控制 程序》。 如公司或顧客需到供方現(xiàn)場驗證采購物資時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的方法和接收標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司編制、實施并保持《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》， 并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)活動，包括： a) 技術(shù)部提供產(chǎn)品圖紙、工藝流程圖、 作業(yè) 指導(dǎo)書及檢驗和試驗規(guī)程，正確指導(dǎo)產(chǎn)品 生產(chǎn)和 質(zhì)量控制。 b) 生產(chǎn)部教育操作人員嚴(yán)格按圖紙、工藝流程圖和 作業(yè) 指導(dǎo)書進(jìn)行操作，遵守工藝紀(jì)律。 c) 生產(chǎn)車間使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工裝輔具，并有計 劃地進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 d) 質(zhì)檢部對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控 ， 按《 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序 》的要求配置和使用監(jiān)測設(shè)備。 e) 質(zhì)檢部按策劃的安排監(jiān)視、測量和放行產(chǎn)品，執(zhí)行《 產(chǎn)品識別與可追溯性控制程序 》。 f) 生產(chǎn)部依據(jù)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》的規(guī)定安排生產(chǎn)作業(yè)計劃，組織生產(chǎn) 公司確認(rèn)組裝焊接、微機(jī)秤調(diào) 試 過程為特殊過程，對過程的控制方法包括 a）技術(shù)部編制《焊接規(guī)范》，并對焊接工藝進(jìn)行驗證。 b）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對焊接過程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定。 c）關(guān)于 焊工 有效證件 ： （ a）手工電弧焊、二氧化碳保護(hù)焊，必須有安監(jiān)部門頒發(fā)的特殊 工種 操作資格證，經(jīng)過試用期考核能達(dá)到公司 正常 生產(chǎn)能力要求的。 （ b）微機(jī)秤動態(tài)調(diào)整人員須持有本公司頒發(fā)的上崗證。 d）操作人員在焊接過程中對電流，保護(hù)氣體壓力或流量進(jìn)行控制，以保持焊縫達(dá)到圖樣要求。生產(chǎn)部定期檢查電流表、壓力表工作狀態(tài)并填寫 《設(shè)備檢查 記錄 》 。 e) 當(dāng)焊接的產(chǎn)品發(fā)生變化，操作人員變動或焊接設(shè)備大修等情況下，對焊接過程再次確認(rèn)。 公司將對產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程定義為關(guān)鍵過 程，主要包括：旋轉(zhuǎn)筒、出灰斗、葉輪、上空心軸、閘板座等部件加工及動力組裝、微機(jī)秤組裝，并由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗。 標(biāo)識和可追溯性 供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)半成品和成品的標(biāo)識；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 A．產(chǎn)品標(biāo)識 a）采購產(chǎn)品的標(biāo)識 采購產(chǎn)品入庫時，由庫管人員進(jìn)行標(biāo)識。采購產(chǎn)品的標(biāo)識方法同時采用標(biāo)牌法和區(qū)域法。產(chǎn)品先按材料的性質(zhì)、型號存放在不同區(qū)域，再在相應(yīng)的位置放置產(chǎn)品的標(biāo)識牌。標(biāo)識牌的內(nèi)容包括：產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格。在有可追溯性要求時，庫管人員需給出采購產(chǎn)品的批號、數(shù) 量及生產(chǎn)廠家的標(biāo)識。采購產(chǎn)品批號由產(chǎn)品型號、進(jìn)貨日期和順序號組成。 b）生產(chǎn)過程（工序）產(chǎn)品的標(biāo)識 車間操作人員負(fù)責(zé)對下料、焊接、組裝產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。 半成 品在下料單上標(biāo)識，其他產(chǎn)品用標(biāo)簽標(biāo)明其狀態(tài)。 c）最終產(chǎn)品（成品）的標(biāo)識 最終產(chǎn)品的標(biāo)識由檢驗人員進(jìn)行，提供總工 程師 簽署產(chǎn)品的合格證。 Ｂ． 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，采用標(biāo)牌法、區(qū)域法和印章法標(biāo)識產(chǎn)品的待檢、合格、不合格和 待處理狀態(tài)。產(chǎn)品狀態(tài)下分以下四種情況： a) 等待檢驗和試驗，由產(chǎn)品所在部門標(biāo)識。 b) 檢驗后合格，由檢驗人員標(biāo)識。 c) 檢驗后不合格，由 檢驗人員標(biāo)識。 d) 檢驗后待定，由檢驗人員標(biāo)識。 C. 檢驗合格的最終產(chǎn)品由質(zhì)檢員粘貼產(chǎn)品合格證，表示該產(chǎn)品已檢驗合格。對未標(biāo)識的產(chǎn)品一律視為待檢狀態(tài)，由質(zhì)檢部進(jìn)行確認(rèn)和標(biāo)識 . 顧客財產(chǎn) 公司愛護(hù)在其控制下或供其使用的顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)）。由供應(yīng)部識別、保護(hù)和維護(hù)顧客財產(chǎn)，實施歸口管理，質(zhì)檢部對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證。 供應(yīng)部應(yīng)在合同中明確顧客財產(chǎn)的名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號，并與顧客共同確認(rèn)。 質(zhì)檢部對進(jìn)廠的顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證，驗證其名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號是否相符，外觀 是否完好，合格后填寫《入廠產(chǎn)品檢驗單 》，出具合格證并做好狀態(tài)標(biāo)識。 庫房人員辦理入庫手續(xù)，作好明確的標(biāo)識，存放在指定場所，并妥善維護(hù)和保管。在《顧客財產(chǎn)臺帳》上進(jìn)行登記。 顧客財產(chǎn)任何部門或個人不得挪做它用，若有丟失、損壞、不適用等情況，由生產(chǎn)車間及時記錄，交由采購部與顧客協(xié)商處理。 顧客提供的圖紙、技術(shù)文件或其它知識產(chǎn)權(quán)按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理或交付至預(yù)定的地點期間，公司制定并實施《庫房管理制度》，針對產(chǎn)品的符合性對產(chǎn)品及其組成部分實施防護(hù)，對產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝、防護(hù)標(biāo)識（包括貯運標(biāo)志）實施有 效控制，確保其符合性。 供應(yīng)部和生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)物資、成品的搬運、貯存、防護(hù)工作。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)所使用的材料、過程產(chǎn)品和成品的搬運、貯存、防護(hù)工作。 a) 搬運 ) 采購進(jìn)廠的物資由采購部指定的裝卸人員搬運入庫，搬運過程謹(jǐn)防包裝被刮、被撕而破損。 ) 車間內(nèi)流轉(zhuǎn)的物資、過程產(chǎn)品，應(yīng)避免磕碰。 ) 成品發(fā)貨時，由銷售部負(fù)責(zé)入庫成品的搬運、貯存和防護(hù)和交付控制。 ）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝檢驗和產(chǎn)品合格證的發(fā)放。 ）技術(shù)部提供產(chǎn)品貯存防護(hù)技術(shù)要求。 b）貯存 ) 外購、外協(xié)件 、原材料的貯存應(yīng)遵守供應(yīng)部 “庫房管理規(guī)定 ”。 ) 車間內(nèi)過程產(chǎn)品的貯存應(yīng)遵守車間 “文明生產(chǎn)管理細(xì)則 ”。 ) 成品的貯存按 “文明生產(chǎn)、管理細(xì)則 ”執(zhí)行。 ) 物資、成品應(yīng)做到卡、物、帳一致，收發(fā)手續(xù)完整。 c）包裝 產(chǎn)品的包裝及其所用材料按標(biāo)準(zhǔn)，運輸條件和合同規(guī)定執(zhí)行，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對成品進(jìn)行包裝，并在包裝上做好產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)標(biāo)識，預(yù)防運輸過程中因包裝不當(dāng)而使產(chǎn)品受到損害，庫管人員負(fù)責(zé)對包裝質(zhì)量和標(biāo)志進(jìn)行檢驗和驗證。 d）防護(hù) ) 庫管人員應(yīng)做好物資防潮、防火、防盜等防護(hù)工作。 ) 未 及時發(fā)運的成品，庫管人員應(yīng)將產(chǎn)品單獨存放，并掛上明顯名稱的顧客標(biāo) 識，以防該產(chǎn)品被發(fā)錯用戶。 在產(chǎn)品搬運、貯存過程中應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，一旦丟失或破壞應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)和重新標(biāo)識。 監(jiān)視和測量裝置控制 公司編制、實施并保持《 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制程序 》，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù) 。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理， 技術(shù)部負(fù)責(zé)實驗室設(shè)備的歸口管理，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的有效證書保管， 使用部門負(fù)責(zé)其日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。 為確保產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式 實施，監(jiān)視和測量結(jié)果有效，適用時，測量設(shè)備應(yīng)： a) 對照《中華人民共和國計量法》的規(guī)定，計量人員按照測量設(shè)備或法規(guī)，確 定其檢定或校準(zhǔn)周期，及時送法定計量部門或具有檢定或校準(zhǔn)資格的單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。 b) 由經(jīng)過培訓(xùn)的計量人員或委托檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整或必要的再調(diào)查，以使測量設(shè)備進(jìn)行適用狀態(tài)，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。 c) 根據(jù)測量設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，進(jìn)行合格、準(zhǔn)用、限用、禁用、封存標(biāo)識，以識別其校準(zhǔn)狀態(tài)。 d) 計量管理人員每月一次對關(guān)鍵檢測設(shè)備和用于工序過程的檢測設(shè)備進(jìn)行巡檢，以確保檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度。 e) 質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)在設(shè)備搬運、維護(hù)和貯存期間的管理工作，如發(fā)生異常，應(yīng)對設(shè)備重新檢測，防止設(shè)備的損壞或失效。 f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用并通知計量管理人員，對已結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并根據(jù)評價結(jié)果對已檢產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)處理，收回失準(zhǔn)的檢測設(shè)備，貼禁用標(biāo)識，安排委外檢修和重新檢定，無法修復(fù)的檢測設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部部長批準(zhǔn)后做報廢處理。 g）在使用計算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)測和測量時，初次使用前或用于檢驗和試驗前應(yīng)確認(rèn)滿足預(yù)期用途的能力，并在必要時再確認(rèn)。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 辦公室策劃并實施針對產(chǎn)品過程和 體系符合性和持續(xù)改進(jìn)體系有效性所需的監(jiān)視、測量和分析改進(jìn)過程，包括： a）通過產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，證實產(chǎn)品的符合性。 b）通過顧客滿意度調(diào)查和內(nèi)部審核等，確保質(zhì)量管理體系的符合性。 c）通過對各部門質(zhì)量目標(biāo)的定期考核，糾正預(yù)防措施的實施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 d）采用適用的統(tǒng)計技術(shù)（如排列圖、因果圖、直方圖、抽樣檢驗方案）的運用，對監(jiān)視和測量獲得的信息進(jìn)行分析和處理。 監(jiān)測和測量 （ 1）公司編制《顧客滿意 度測量程序》，由銷售部負(fù)責(zé)實施，作為對公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 （ 2）《顧客滿意 度測量程序》對以下方面做出規(guī)定： a） 銷售 部 采用規(guī)定的方法和措施，通過適當(dāng)?shù)那?，收集和監(jiān)控顧客滿意的信 息，定期統(tǒng)計分析。 b） 銷售 部 充分利用顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計的結(jié)果，必要時采取相應(yīng)措施，不斷提高顧客滿意程度。 公司編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》， 辦公室組織實施，按計劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定公司的質(zhì)量管理體系。 a） 辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)擬審核的過程、區(qū)域的狀況和要求以及以往審核的結(jié)果編制《內(nèi)審計劃》規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍，頻次和方法。每年至少進(jìn)行一次完整的 內(nèi)審。 b） 審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并獲得資格證書，審核員的選擇應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核人員不能審核自己的工作。 c） 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》規(guī)定了審核的策劃和實施過程，包括組成審核組，編制檢查表，現(xiàn)場審核，報告審核結(jié)果，保持審核記錄以及相應(yīng)的職責(zé)要求。 d） 受審核部門負(fù)責(zé)人，針對不符合項 及時 分析原因，采取補(bǔ)救措施，并制定糾正措施計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，進(jìn)行監(jiān)視和測量的方法應(yīng)能證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，可采用下列一 種或幾種方法： a）對各部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況按《質(zhì)量目標(biāo)分解考核辦法》進(jìn)行統(tǒng)計檢查，作為對各相關(guān)過程的監(jiān)視和測量。 b）供應(yīng)部每季度統(tǒng)計進(jìn)貨檢驗的合格率和到貨及時率。 c）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)廠每季度一次的工藝紀(jì)律大檢查，作為對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。 d）銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計合同執(zhí)行情況，證實顧客要求得到滿足，作為對合同評審過程的監(jiān)視和測量。 e）質(zhì)量管理體系審核（內(nèi)審和外審）是對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量。 f）在對過程進(jìn)行監(jiān)視或測量中發(fā)現(xiàn)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)對該過程采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn) 品的符合性。 （ 1）公司建立并保持《 產(chǎn)品識別與可追溯性控制程序 》，質(zhì)檢部依據(jù)檢驗規(guī)范在進(jìn)貨、加工、裝配和成品等產(chǎn)品實現(xiàn)的