【正文】 02 副總經(jīng)理 1份 03 管理者代表 1份 04 行政部 1份 05 財務(wù)部 1份 06 商務(wù)部 1份 07 采購部 1份 08 研發(fā)部 1份 09 生產(chǎn)部 1份 10 品質(zhì)部 1份 11 技術(shù)部 1份 12 模塊部 1份 13 賽寶認證中心 1份 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和縮寫 、術(shù)語 ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語。 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 HT－ IS－ QM－ D 深圳市航通科技有限公司 生效日期 質(zhì)量手冊 文件標(biāo)志 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 發(fā)放號： 質(zhì)量手冊修改記錄 章節(jié)號 修改摘要 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 版 本 增加模塊部經(jīng)理職責(zé)及各部門職責(zé) 劉 輝 謝 銳 徐培基 A 增加商務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 陸 羽 邢 憲 李 明 B 修改采購部經(jīng)理職責(zé) 丁 濤 邢 憲 李 明 B 修改研發(fā)部經(jīng)理職責(zé) 張淑英 邢 憲 李 明 B 修改設(shè)計評審 張淑英 邢 憲 李 明 B 修改生產(chǎn)過程控制 田金海 邢 憲 李 明 C 將 ISO9001:20xx版升級至 ISO9001:20xx 版 李 琳 王云峰 李 明 D 目 錄 目錄 ???????????????????????03 質(zhì)量手冊發(fā)布令 ??????????????????05 管理者代表任命書 ???????????? ????? 06 質(zhì)量手冊發(fā)放控制頁 ????????????????07 引用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語和縮寫 ????????????????08 部門條款關(guān)系表 ?????????????????? 09 公司簡介 ?????????????????????11 質(zhì)量方針、目標(biāo) ??????????????????12 組織機構(gòu) ?????????????????????13 質(zhì)量管理體系 ??????????????????? 15 總要求 ??????????????????????15 文件要求 ?????????????????????15 管理職責(zé) ?????????????????????19 管理承諾 ?????????????????????19 以顧客為關(guān)注焦點 ?????????????????19 質(zhì)量方針 ?????????????????????19 策劃 ??????????????????????? 20 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ????????????????? 21 管理評審 ????????????????????? 32 資源管理 ????????????????????? 33 資源的提供 ???????????????????? 33 人力資源 ????????????????????? 34 基礎(chǔ)設(shè)施 ????????????????????? 34 工作環(huán)境 ????????????????????? 34 產(chǎn)品的實現(xiàn) ???????????????????? 36 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ?????????????????? 36 與顧客有關(guān)的過程 ????????????????? 36 設(shè)計和開發(fā) ?????? ?????????????? 38 采購 ??????????????????????? 40 生產(chǎn)的運作 ???????????????????? 41 監(jiān)視和測量裝置的控制 ??????????????? 45 測量、分析和改進 ????????????????? 47 總則 ??????????????????????? 47 監(jiān)視和測量 ???????????????????? 47 不合格品控制 ??????????????????? 51 數(shù)據(jù)分析 ??????????????? ?????? 51 改進 ??????????????????????? 52 附件一 程序文件目錄 表 ??????????? 55 質(zhì)量手冊發(fā)布令 根據(jù) GB/T19000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制的這本《質(zhì)量手冊》，確定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡明了本公司為實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)而建立的質(zhì)量體系，規(guī)定了影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種活動的程序要求及相關(guān)部門人員的職責(zé)。 總經(jīng)理： 日 期 ： 管理者代表任命書 茲 任 命 王 云 峰 為 深 圳 市 航 通 科 技 有 限 公 司 管 理 者 代 表 ， 負 責(zé) 與ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)相一致的質(zhì)量保證體系在公司范 圍內(nèi)的建立、實施和保持，并就質(zhì)量體系有關(guān)事宜，負責(zé)對外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。公司現(xiàn)有員工 180 名，占地面積 8000 平方米。 隨著電子行業(yè)的迅猛發(fā)展，航通公司將本著“誠信求實，創(chuàng)新發(fā)展”不斷吸取世界先進技術(shù)，努力開發(fā)新產(chǎn)品，不斷滿足國內(nèi)外客戶更高層次的需求。并予以持續(xù)改進其有效性。 作業(yè)指導(dǎo)性文件（ C） 作業(yè)指導(dǎo)性文件是程序文件的支持性文件。進行文件發(fā)放時必須收回過期文件，并予以登記，以確保現(xiàn)場無使用失效文件。 c) 質(zhì)量記錄的編目、收集、歸檔、保管及處理要求。 b) 制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 支持性文件 1.《顧客滿意度控制程序》 （ QP21） 2.《顧客要求的確定與評審控制程序》 （ QP11） 3.《顧客 溝通控制程序》 （ QP03） 質(zhì)量方針（內(nèi)容見本手冊第 章節(jié)） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理組織制訂并正式發(fā)布組織實施；公司各級人員堅決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。它致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；公司應(yīng)開展質(zhì)量策劃活 動：公司的質(zhì)量管理體系的設(shè)計依客戶需求及管理循環(huán)（ PDCA）的原則組合而成，以質(zhì)量管理的八項基本原則為編寫基礎(chǔ)。用文件形成規(guī)定應(yīng)做什么，有什么要 求，應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)，各階段的進度、職責(zé)、適用的文件及必要的措施等。 商務(wù)部經(jīng)理 a) 根據(jù)公司年度開發(fā)銷售計劃，制定相應(yīng)的開發(fā)銷售策略、不斷擴大市場的銷售； b) 隨時向總經(jīng)理匯報工作，并提出開發(fā)銷售建議和意見； c) 建立健全合同臺帳，重要合同要進行評審； d) 嚴格審查銷售合同各項條款，按合同法執(zhí)行； e) 嚴格按合同條款執(zhí)行，協(xié)調(diào)好與其他部門的工作關(guān)系，圓滿完成合同； f) 公司其他人員開發(fā)的市場，日常管理歸商務(wù)部，回款原則是誰開發(fā)，誰負責(zé)回款； g) 嚴格執(zhí)行 銷售管理制度，針對銷售人員的業(yè)績，提出獎罰意見； h) 保證合同資金的回籠，監(jiān)督業(yè)務(wù)員催收貨款，防止欠款和死賬的發(fā)生，保證資金安全； i) 負責(zé)成品庫的管理及出貨的管理，建立健全成品庫的管理制度； g) 監(jiān)督本部門員工嚴格執(zhí)行《員工手冊》。 g) 依據(jù)《文件與資料控制程序》進行 ISO 質(zhì)量管理體系文件和資料的管理工作； h) 依據(jù)《文件與資料控制程序》進行其他文件和資料的管理工作； i) 負責(zé)公司通信和局域網(wǎng)的建設(shè)和維護管理。 模塊部 a) 負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、評審和過程活動； b) 負責(zé)新技術(shù)的跟蹤和情報的收集； c) 負責(zé)公司成為高新技術(shù)企業(yè)的工作； d) 負責(zé)產(chǎn)品的編號規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件以及產(chǎn)品說明書的編制； e) 提出項目開發(fā)計劃； f) 負責(zé)物料的控制（即對原材料、半成品、成品的管理工作）； g) 負責(zé)模塊生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)計劃的完成； h) 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)； i) 產(chǎn)品（成品）的測試； j) 負責(zé)模塊生產(chǎn)線工藝指導(dǎo) 以及新工藝的開發(fā)； k) 嚴格控制生產(chǎn)線的不良品的產(chǎn)生，提高合格率，降低物耗； l) 協(xié)調(diào)本部門活動，并對主管總經(jīng)理負責(zé)。 保存相關(guān)溝通資料證據(jù)及實施結(jié)果。 權(quán)責(zé)： 為確保質(zhì)量體系有效運行，達到質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，公司將提供所需的資源。 保存好相關(guān)資源和記錄，以驗證資源提供的適宜性和充分性。 支持性文件 1.《人力資源控制程序》 （ QP07） 基礎(chǔ)設(shè)施 總則： 基礎(chǔ)設(shè)施是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。 支持性文件 1.《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 （ QP08） 工作環(huán)境 總則： 必要的工作環(huán)境是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。 產(chǎn)品策劃工作由研發(fā)部組織完成，并以文件的形成發(fā)布和執(zhí)行，還應(yīng)形成相應(yīng)的質(zhì)量計劃；并按規(guī)定提交有關(guān)報告、記錄，由管理者代表審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 支持性文件 1.《顧客要求的確定與評審程序》 （ QP11） 2.《顧客滿意度控制程序》 （ QP21） 顧客溝通 總則 ：與顧客進行有效的溝通，是充分了解顧客要求的前提，是為了充分 與準(zhǔn)確地掌握顧客對公司產(chǎn)品滿意度的有關(guān)信息，通過及時處理客戶質(zhì)量信息來加強對產(chǎn)品質(zhì)量的要求， 確保滿足客戶的需求。 支持性文件 1.《顧客溝通控制程序》 （ QP03） 2.《顧客滿意度控制程序》 （ QP21） 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)策劃 總則 通過對新產(chǎn)品的設(shè)計評審、驗證、確認以保證新產(chǎn)品能夠滿足客戶要求； 權(quán)責(zé) a) 總工程師批準(zhǔn)立項，負責(zé)審批設(shè)計輸入評審，監(jiān)督設(shè)計計劃的執(zhí) 行和公司對設(shè)計的評審和 驗證工作； b) 研發(fā)部負責(zé)編制并執(zhí)行設(shè)計計劃，落實各有關(guān)設(shè)計人員；研發(fā)部應(yīng)注意跟蹤產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展動態(tài)，以便能及時提出新產(chǎn)品項目建議；研發(fā)部編寫《 LCD 設(shè)計控制程序》，模塊部編寫《 LCM 設(shè)計控制程序》，確保設(shè)計產(chǎn)品的質(zhì)量，協(xié)助商務(wù)部做好技術(shù)支持、技術(shù)咨詢工作，并收集市場反饋信息，不斷創(chuàng)新完善產(chǎn)品； c) 生產(chǎn)部負責(zé)工藝裝備和試制產(chǎn)品的制造，并做好質(zhì)量記錄，為設(shè)計完善提供信息；密切配合研發(fā)部的新品試制生產(chǎn)； d) 品質(zhì)部配合做好試制產(chǎn)品的檢驗工作。 設(shè)計的驗證 生產(chǎn)部、研發(fā)部、品質(zhì)部共同試制樣 品，對設(shè)計進行驗證，驗證的結(jié)果和由驗證所引起的措施予以記錄并保持。 支持性文件 1.《 LCD 設(shè)計控制程序》 （ QP12） 2.《 LCM 設(shè)計控制程序》 （ QP31） 3.《顧客要求的確定與評審程序》 （ QP11） 采購 采購過程 通過對供方的選擇與評價，以及對采購過程的控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 公司對供應(yīng)商產(chǎn)品的驗證：本公司品質(zhì)部依照公司制定對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，通常情況下本公司針對產(chǎn)品檢驗、驗證一般不在供應(yīng)商處驗證。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 權(quán)責(zé) 商務(wù)部負責(zé)同客戶聯(lián)系，確認客戶提供的產(chǎn)品； 生產(chǎn)部成品庫或材料庫負責(zé)客戶提供產(chǎn)品的接收、貯存和防護； 客戶提供產(chǎn)品的確定及驗證 商務(wù)部在簽訂合同或訂單時，應(yīng)明確哪些物料屬客戶提供產(chǎn)品； 客戶提供產(chǎn)品到達公司后，由材料保管員接收，并為客戶的產(chǎn)品進行適當(dāng)標(biāo)識，如需檢驗的，通知品質(zhì)部檢驗。 防護