【正文】 本公司采購(gòu)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商評(píng)審、選 定及定期監(jiān)督，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審主要分為已有的供應(yīng)和新增供應(yīng)商兩大部分進(jìn)行管理，主要評(píng)審供應(yīng)商已往的供貨能力和質(zhì)量狀況、價(jià)格、售后服務(wù)，質(zhì)量保證體系等方面，經(jīng)供應(yīng)部確認(rèn)的合格供應(yīng)商須經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)信息應(yīng)詳細(xì)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品及其重要性，適當(dāng)時(shí)包括下列要求： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的 要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 i) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 當(dāng)本公司或顧客需要到供方對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，按照與供方的約定方式進(jìn)行，并應(yīng)在相關(guān)合同、協(xié)議中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式做出規(guī)定 。 對(duì)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)材料（主要是指葡萄）和輔助材料，以本公司檢驗(yàn)為依據(jù)，判定接收與否。 管理評(píng)審的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，按相關(guān)的工藝標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行報(bào)價(jià)。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 /辦公室應(yīng)當(dāng)確保工作環(huán)境對(duì)人員的能動(dòng)性、滿意程度和業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的影響，以提高公司的業(yè)績(jī)。 基礎(chǔ)設(shè)施 各部門管理者在考慮相關(guān)方需求和期望的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施。 人力資源 總則 辦公室負(fù)責(zé)規(guī)劃人力資源的招人、選人、用人和培養(yǎng)。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議后相關(guān) 事項(xiàng)的跟進(jìn)工作。這種溝通在公司總經(jīng)理確定的公司組織結(jié)構(gòu)圖中得以體現(xiàn)，從而確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，顧客明確和隱含的要求，法律法規(guī)要求，以及質(zhì)量管理體系的有效性等，進(jìn)行溝通達(dá)到互相了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)和溝通過程，可以采用會(huì)議、通知、簡(jiǎn)報(bào)、布告欄、電話聯(lián)絡(luò)、傳真、互聯(lián)網(wǎng)以及口頭交流等形式進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系策劃 （ 1） 在下述情況下，應(yīng)考慮實(shí)施質(zhì)量策劃： a） 按照 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施、維護(hù)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b） 公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c） 公司的資源配置，市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d） 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 d) 確保公司相關(guān)層次人員的理解。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達(dá)到以顧客滿意的目標(biāo)。 b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)密切相關(guān)。 各部門的質(zhì)量管理體系接口人負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的控制，辦公 室是本要素的歸口管理部門，公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。 無論電子化或書面，文件必須清晰、更改受控、狀態(tài)清楚，有序保管。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量管理手冊(cè)：闡述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)，描述本公司建立的質(zhì)量管理體系。 7）可追溯性：追溯可考慮對(duì)象的歷史，應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。 1）供應(yīng)鏈：供方（物資提供方） —— 組織（本公司） —— 顧客（產(chǎn)品需要方）。 6）持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司的一個(gè)永恒的目標(biāo)。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余予以銷毀。 （ 4） 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)行范圍 1） 受控文件的發(fā)放； a) 本公司與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的部門； 決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理 ； 管理層：各部門經(jīng)理。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本手冊(cè)的批準(zhǔn)。 本手冊(cè)由行政部負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、發(fā)放和管理，每年至少審核一次。 本手冊(cè)是公司所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作都必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 i) 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理、后勤管理工作。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a) 生產(chǎn)副總經(jīng)理是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)、工程設(shè)備、安全生產(chǎn)、認(rèn)證實(shí)施等方面的管理工作。此 外， 將軍葡萄酒股份有限公司正在加大科研及市場(chǎng)調(diào)查力度，以期推出更符合廣大顧客口味的美味葡萄酒。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 該手冊(cè)在公司領(lǐng)導(dǎo)層組織下，由辦公室組織編寫。 20xx 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 20xx 多萬(wàn) 元。 在接下來的發(fā)展中，公司將秉承優(yōu)良的傳統(tǒng)和“顧客至上”的服務(wù)理念，不斷完善和改良產(chǎn)品，以最大的熱情回饋廣大顧客群 體 的支持。 d) 負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報(bào)工作。 技術(shù)質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各階段的檢驗(yàn)工作； b) 協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)審； c) 負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器、設(shè)備的管理； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處理工作 ； e) 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的控制 。 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫而成。本手冊(cè)的持有者 只 允許使用“受控”版本， 必須妥善保管，不得遺失、不得復(fù)制、不得借給本公司以外的任何個(gè)人和組織。 （ 1） 質(zhì)量手冊(cè)的編寫依據(jù) a) GB/T 1900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)。 2） 非受控文件的發(fā)放：根據(jù)顧客要求或外部工作需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可提供 ； 3） 本手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得隨意復(fù)制、下載。 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 1） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊(cè)的目的在于控制與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動(dòng)，使其 處于受控狀態(tài)，防止從原材料進(jìn)廠到售后服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 注：無形產(chǎn)品的交付（如知識(shí)的傳授，包括產(chǎn)品的使用說明） 4）顧客： 指產(chǎn)品需要方。 9）預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望的情況的原因所采取的措施。它是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，是具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級(jí)文件。 文件控制 公司所有與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的文件和資料，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料都屬本公司受控文件范圍。技術(shù)文件的更改由技術(shù)質(zhì)檢部主管審批。 質(zhì)量記錄的種類 質(zhì)量記錄包括但不限于： a) 檢驗(yàn)記錄； b) 不合格品處理記錄； c) 測(cè)試、檢驗(yàn)分析記錄 ； d) 檢定（校準(zhǔn)）記錄； e) 合同文本及評(píng)審記錄； f) 合格供應(yīng)商評(píng)定記錄及采購(gòu)文件； g) 設(shè)備狀態(tài)記錄 ； h) 質(zhì)量分析會(huì)議記錄； i) 來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； j) 產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的記錄； k) 員工培訓(xùn)、考核記錄； l) 外審、內(nèi)審、管理評(píng)審記錄或報(bào)告； m) 對(duì)歷史文檔和不能再用的存貨的銷毀 /報(bào)廢記錄。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的重要性： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行分解，使公司所有部門和員工都能夠?yàn)檫_(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)盡職、盡責(zé)、盡力。 與顧客溝通 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售合同的審核，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各種信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)見手冊(cè) 章節(jié)：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)部分。 （ 4） 質(zhì)量管理體系的策劃體現(xiàn)在相關(guān)的三級(jí)作業(yè)文件中。 評(píng)審輸入 下述資料將作為每次管理評(píng)審的輸入資料； a） 質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果； b） 顧客意見及投訴，顧客的滿意度及反饋的重要信息； c） 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； d） 質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性； e） 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； f） 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況； g） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更， 如內(nèi)外部環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)變化 ； h） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議。資源需求主要以公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向以及顧客的需要等方面作依據(jù)。 公司對(duì)培訓(xùn)工作的管理內(nèi)容如下： 1） 辦公室定期匯總培訓(xùn)需求，作為公司實(shí)施培訓(xùn)的依據(jù)； 2） 本公司的員工培訓(xùn)分為新員工培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)提高培訓(xùn) ； 3） 需要時(shí)，培訓(xùn)或考試成績(jī)應(yīng)由辦公室記錄在《員工培訓(xùn)檔案》上； 4） 必要時(shí)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門應(yīng)有目的性的進(jìn)行效果評(píng)估。本公司基礎(chǔ)設(shè)施指： ——工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； ——過程設(shè)備（硬件和軟件）； ——支持性服務(wù)（如 IT網(wǎng)絡(luò)和通訊）。 本章支持性程序文件： 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的策劃，內(nèi)容包括： a) 反映產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)特性的資料，如物料清單、產(chǎn)品要求等，當(dāng)無相應(yīng)的產(chǎn)品要求時(shí)， 由技術(shù)質(zhì)檢部對(duì)樣品確認(rèn)，并制定檢測(cè)要求，無誤后批量下單采購(gòu)； b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中工藝文件，如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)工藝流程指導(dǎo)書； c) 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì) 產(chǎn)品的驗(yàn)證過程實(shí)施策劃，編制 檢測(cè)工序指導(dǎo)書， 成品檢測(cè) 指導(dǎo)書等作業(yè)文件； d) 所有產(chǎn)品策劃均應(yīng)形成相應(yīng)的輸出文件，并執(zhí)行《文件控制程序》 相關(guān)規(guī)定。若顧客訂單在執(zhí)行過程中因顧客原因變更，則重新執(zhí)行上述程序規(guī)定；若因?yàn)楸竟驹虻? 變更，則由銷售部與顧客進(jìn) 行溝通，若顧客同意，則按顧客意見執(zhí)行；若顧客不同意，則仍須按顧客的意見處理，由銷售部調(diào)整。對(duì)經(jīng)本公司確認(rèn)合格的供應(yīng)商，由供應(yīng) 部負(fù)責(zé)收集該供應(yīng)商的相應(yīng)供應(yīng)資料，以作為對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理的依據(jù)。 在向供應(yīng)商下達(dá)訂單前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程的確認(rèn) 生產(chǎn)部應(yīng)識(shí)別并確認(rèn)本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中特殊過程，特殊過程的設(shè)置原則為：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證或需經(jīng)過破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)得；或質(zhì)量特殊無法測(cè)量，或不合格的質(zhì)量特性在質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。 技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回廠物料的驗(yàn)證或檢驗(yàn)。 采購(gòu)信息 供應(yīng)部根據(jù)本部門及其它部門的（物料申購(gòu)單）向供應(yīng)商采購(gòu)，所購(gòu)物料的品名、規(guī)格、技術(shù)要求等由供應(yīng)部在相關(guān)文件中做出規(guī)定。與顧客溝通的內(nèi)容包括： a) 關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； b) 咨詢、合同的處理，包括對(duì)其修改； c) 產(chǎn)品提供過程中或產(chǎn)品提供過程后顧客反饋的信息； d) 顧客投訴及意見及反饋。 d) 合同評(píng)審結(jié)果的記錄由銷售部負(fù)責(zé)保存，并監(jiān)督實(shí)施。 生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、辦公設(shè)備等均為需加以有效控制的設(shè)施，對(duì)這些設(shè) 施的管理，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，技術(shù) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，辦公室負(fù)責(zé)辦公、運(yùn)輸?shù)戎С中苑?wù)設(shè)備的管理。 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄應(yīng)按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。公 司在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)資源的適應(yīng)性做出評(píng)價(jià)。 經(jīng)過評(píng)審后，由公司管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。這種溝通包括公司內(nèi)部部門與部門之間的溝通、下屬與上司之間的溝通及員工與企業(yè)最高管理層的溝通等。公司管理者代表負(fù)責(zé)定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)值進(jìn)行修改，以達(dá)到最大限度的激勵(lì)人的積極性以及持續(xù)改進(jìn)的目的。 c) 考慮到制定質(zhì)量目標(biāo)的要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面，同時(shí)包括顧客明示的要求和未 加以明示的要求等。 本章支持性程序文件： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程 序》 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理必須承諾建立，實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： 組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： a) 總經(jīng)理應(yīng)不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是一個(gè)組織最基 本的要求。來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄也屬這些資料的組成部分。辦公室應(yīng)確保： a) 文件的適用性已獲批準(zhǔn)； b) 定期評(píng)審文件，并進(jìn)行必要的修改； c) 在對(duì)過程有效運(yùn)作起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到體系文件和 /或技術(shù)文件的有效版本； d) 從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用； e) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； f) 為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和積累知識(shí)的目的保留的任何廢止文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 外來文件：是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行政管理方面的法律法規(guī)，以及供應(yīng)商和顧客提供的重要文件。 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 （圖三） 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 管理職責(zé) 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 客戶 滿意 客戶 要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 滿意意 輸入 輸出