【正文】 ............................... 38 不合格品控制 ................................................... 38 總則 ......................................................... 38 不合格品的判別、標(biāo)識(shí)與隔離 .................................. 39 不合格品的處理 .............................................. 39 數(shù)據(jù)分析 ........................................................ 39 數(shù)據(jù)收集要求 ................................................. 39 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析方法 ........................................... 40 改進(jìn) .......................................................... 40 持續(xù)改進(jìn)的策劃 ............................................... 40 糾正措施 ..................................................... 41 預(yù)防措施 ..................................................... 41 附錄 一 ..................................................................... 43 附錄二 ..................................................................... 44 附錄三 ..................................................................... 44 頒 布 令 將軍葡萄酒股份有限公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（即GB/T1900120xx）和國(guó)家有關(guān)葡萄酒配制和衛(wèi)生等相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 要求，并 結(jié) 合公司實(shí)際管理和經(jīng)營(yíng)情況的需要，以及葡萄酒產(chǎn)品銷售和服務(wù)的特點(diǎn)，編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 該手冊(cè)在公司領(lǐng)導(dǎo)層組織下，由辦公室組織編寫。 手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 將軍葡萄酒股份有限公司 總經(jīng)理： 高 娟 日 期： 20xx 年 07 月 01 日 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（即 GB/T1900120xx），加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，即質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 07 月 01 日 公司簡(jiǎn)介 將軍葡萄酒股份有限公司 地處景色幽雅、山青水秀的長(zhǎng)白山脈西麓，與通化葡萄酒股份有限公司共處同一寶地。 20xx 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 20xx 多萬(wàn) 元。公司恪守“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”的生產(chǎn)服務(wù)宗旨，為大眾提供品種齊全、檔次多樣的產(chǎn)品。 目前將軍葡萄酒股份有限公司已經(jīng)形成了 集韻冰紅葡萄酒 、神飲 紅葡萄酒 、 干紅葡萄酒 、 原汁山葡萄酒 、 爽口山葡萄酒 、 飄舞果汁飲料酒 、 高級(jí)干紅葡萄酒 、 中國(guó) 將軍 葡萄酒 、 天池紅葡萄酒 、 特制 將軍 喜慶葡萄酒 、將軍 野生白葡萄酒 、將軍 貴族干白葡萄酒 、將軍 味美葡萄酒 等一系列的品牌葡萄酒。 公司擁有良好的社會(huì)資源優(yōu)勢(shì)，十分注意與地方政府、工商、銀行、稅務(wù)和司法等部門保持順暢的溝通渠道，可以及時(shí)、全面地把握政府經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向，靈活應(yīng)變，制訂準(zhǔn)確務(wù)實(shí)的企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略，搶占市場(chǎng)先機(jī)。 在接下來(lái)的發(fā)展中，公司將秉承優(yōu)良的傳統(tǒng)和“顧客至上”的服務(wù)理念，不斷完善和改良產(chǎn)品，以最大的熱情回饋廣大顧客群 體 的支持。 。 c) 按公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理建立完善質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量 管理體系有效實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)； d) 協(xié)調(diào)各部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的問題； e) 組織內(nèi)部 質(zhì)量管理體系的審核；負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)需求，并協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)管理評(píng)審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證； f) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)，對(duì)質(zhì)量體系管理體系進(jìn)行宣傳貫徹； g) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事務(wù)與外界聯(lián)絡(luò)溝通； h) 保證公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各環(huán)節(jié)正常運(yùn)行，確保目標(biāo)責(zé)任落實(shí)。 b) 負(fù)責(zé)公司各時(shí)期、各產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃及其各種資源配給計(jì)劃的審批工作。 d) 負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報(bào)工作。 f) 負(fù)責(zé)對(duì)公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立項(xiàng)、改造及其設(shè)計(jì)、策劃等工作的組織與審批。 h) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗(yàn)證、生產(chǎn)工藝驗(yàn)證、公用系統(tǒng)設(shè)施驗(yàn)證等驗(yàn)證工作。 j) 負(fù)責(zé)組織制訂或修訂公司物料消 耗定額管理、能耗管理、設(shè)備維修費(fèi)用管理，加強(qiáng)公司生部成本的控制。 技術(shù)質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各階段的檢驗(yàn)工作； b) 協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評(píng)審； c) 負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器、設(shè)備的管理； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的處理工作 ； e) 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的控制 。 辦公室 a） 負(fù)責(zé)公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議； b） 負(fù)責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動(dòng)，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識(shí)的形成； c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的控制； d） 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量 管理體系過程的監(jiān)視和測(cè)量及數(shù)據(jù)分析； e） 負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； f） 負(fù)責(zé)組織定期對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改； g） 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核； h） 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲(chǔ)備和管理前景； i） 建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值； j） 策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價(jià)值觀； k） 培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計(jì)劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求 。 質(zhì)量管理手冊(cè)的編寫說(shuō)明 發(fā)布宗旨： 將軍葡萄酒股份有限公司的質(zhì)量管理體系是采用 GB/T 19001－ 20xx / ISO9001：20xx （以下簡(jiǎn)稱： ISO9001）標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的 ， 明確規(guī)定了本公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求： a) 主要用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法規(guī)要求的葡萄酒系列產(chǎn)品實(shí)施與相關(guān)服務(wù)； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)過程以及保證其符合顧客與適用法律、法規(guī)的要求，以達(dá)到使顧客滿意； c) 手冊(cè)適用范圍覆蓋公司與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的各項(xiàng)工作； d） 手冊(cè)體現(xiàn)了對(duì)顧客滿意的監(jiān)控要求，對(duì)顧客的有關(guān)信息進(jìn)行評(píng)價(jià)并設(shè)定客戶滿意程度目標(biāo)； 手冊(cè)描述了公司質(zhì)量 管理體系的總體構(gòu)架、基本要求和體系所包括的各相關(guān)過程之間的相互作用，包含了為公司質(zhì)量管理體系編制的《程序文件》。現(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 本手冊(cè)依據(jù) ISO9001的要求結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫而成。 文件控制 本手冊(cè)屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門必須遵守手冊(cè)規(guī)定執(zhí)行。非受控本不受文件修改控制。 當(dāng)每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，如有對(duì)手冊(cè)內(nèi)容提出新的修改意見時(shí)，由管理者代表組織進(jìn)入修改文件程序。本手冊(cè)的持有者 只 允許使用“受控”版本， 必須妥善保管，不得遺失、不得復(fù)制、不得借給本公司以外的任何個(gè)人和組織。 特別聲明 本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準(zhǔn)。 適用于質(zhì)量手冊(cè)的管理。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)的審定。 （ 1） 質(zhì)量手冊(cè)的編寫依據(jù) a) GB/T 1900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2） 質(zhì)量手冊(cè)的編寫 由行政部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。受控手冊(cè)在其封面的適當(dāng)位置上加蓋“受控”印章，編號(hào)后發(fā)放，受控本的持有者可得到最新有效版本；“非受控”手冊(cè)在封 面的適當(dāng)位置加蓋“非受控” 或“僅供參考”之標(biāo)識(shí) 印章，并編號(hào)發(fā)放，僅供持有人參考，不列入追蹤控制。 授權(quán)人員：負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理手冊(cè)的部門領(lǐng)導(dǎo)和主管人員。 2） 非受控文件的發(fā)放：根據(jù)顧客要求或外部工作需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可提供 ； 3） 本手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得隨意復(fù)制、下載。 2） 本手冊(cè)修改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2） 換版后的手冊(cè)按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時(shí)收回作廢版本的手冊(cè)。 （ 7） 質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審 為使質(zhì)量手冊(cè)保持為現(xiàn)行有效版本，并與公司質(zhì)量方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，本手冊(cè)在年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)對(duì)其實(shí)用性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 1） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 3）全員參與 公司員工是財(cái)富之本，只有他們的充分 參與， 才能為公司帶來(lái)最大的收益。 5）管理的系統(tǒng)方法 針對(duì)設(shè)定的目標(biāo)，識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互關(guān)聯(lián)的過程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。 7）基本于事實(shí)的決策方法 對(duì)數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊(cè)的目的在于控制與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動(dòng)，使其 處于受控狀態(tài)，防止從原材料進(jìn)廠到售后服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。適用于本公司葡萄酒（干紅、干白等）、果酒及補(bǔ)酒的 生產(chǎn)、銷售服務(wù)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 考慮到 將軍葡萄酒 的特殊性，對(duì)如下術(shù)語(yǔ)和定義作必要的說(shuō)明。 2）產(chǎn)品： 指向消費(fèi)者及社會(huì)提供的優(yōu)質(zhì) 葡萄酒 。 注：無(wú)形產(chǎn)品的交付（如知識(shí)的傳授，包括產(chǎn)品的使用說(shuō)明） 4）顧客： 指產(chǎn)品需要方。 注： 1）一個(gè)過程的輸入通常是其他過程的輸出； 2）為了增值，通常對(duì)過程進(jìn)行策劃 并使其在受控條件下完成。 注： 1）程序可以形成文件，也可以不形成文件； 2）當(dāng)程序形成文件時(shí)，通常稱為書面程序或形成文件的程序。 注：考慮產(chǎn)品是可追溯性可涉及到： —— 原材料的 來(lái)源； —— 加工過程的歷史； —— 產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所。 9）預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望的情況的原因所采取的措施。體系范圍包括了從最初識(shí)別市場(chǎng)需求到最終滿足要求的所有過程。 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖 （圖三） 資源管理 測(cè)量、分析和改進(jìn) 管理職責(zé) 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) 客戶 滿意 客戶 要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 滿意意 輸入 輸出 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個(gè)方面 ： a) 質(zhì)量管理手冊(cè)； b) 程序文件； c) 操作指導(dǎo)類文件； d) 質(zhì)量記錄； e) 外來(lái)文件。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)；對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對(duì)顧客和社會(huì)的承諾。它是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，是具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級(jí)文件。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件 的總稱，也稱三級(jí)文件。 外來(lái)文件：是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行政管理方面的法律法規(guī)，以及供應(yīng)商和顧客提供的重要文件。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。 文件控制