【正文】 代號 GY；作業(yè)指導書 代號 ZY 4． 2． 2 各部門代號規(guī)定如下： 生技部： SJ， 供銷部： GX，質檢部： ZJ，財務部： CW，生產(chǎn)車間： CJ c）所有被更改的原文件必須由質檢部收回，以確保有效文件的唯一性。使 用者應填寫《文件發(fā)放，回收記錄》，經(jīng)相關主管部門負責人審批方可領用。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a)與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方； b)各部門文件由本部門資料員保管。并將清單副本報質檢部備案，如內容沒有變化，應通知質檢部； d)任何人不得在受控文件上亂涂亂劃，確保文件的清晰，并易于識別和檢索。 文件的作廢與銷毀 a) 所有生效或作廢文件應由相關部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件非預期使用； b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件 ,都應標“保留 ” 標識； 對要銷毀的作廢文件 ,由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準后，由公司授 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 文件控制程序 章節(jié)號 4版本 /修改狀態(tài) B/1 頁碼 3/3 權相關部門銷毀 。復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 4． 8． 2 質檢部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 4． 9 每年由質檢部組織對現(xiàn)有質量管理體系文件進行定期評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，修改執(zhí)行 條規(guī)定。 4． 11 作為質量記錄的文件應執(zhí)行《記錄控 制程序》。 5 相關文件 5． 1《記錄控制程序》 5． 2《工藝文件管理規(guī)定》 6 質量記錄 6. 1《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 2《文件借閱、復制記錄》 6． 3《受控文件清單》 6． 4《文件更改清單》 6． 5《文件銷毀清單》 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 4． 2 記錄控制程序 章節(jié)號 4． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/2 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄控制 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。 生技部負責生產(chǎn)記錄的收集和管理。 各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式。 4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。 質量記錄填寫 質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目用單杠劃去；各相關欄目由負責人簽名，不允許空白。 質量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把所有質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰。 質檢部編制《質量記錄清單》，將公司所有與質量管理體系運行有關的記錄目錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄格式的原始樣本；各部門應將本部門使用的質量記錄清單作為部門工作手冊和附錄，并 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 記錄控制程序 章節(jié)號 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/2 匯總本部門的質量記錄樣本。 4 5 質量記錄發(fā)放、借閱和復制 a)各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向質檢部領用所需記錄空白表； b)各部門保管的質量記錄可按記錄的序號、匯集的日期、標準條款號或其他形式收集保管以便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門的質量記錄格式，由各部門負責人組織編制，部門負責審批，交質檢部統(tǒng)一編號后使用并備案。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 質量記錄 6． 1《質量記錄清單》 6． 2《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復制記錄》 6． 4《文件銷毀申請》 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 0 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 a) 總經(jīng)理應樹立質 量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關； c) 總經(jīng)理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系要求 ,只有完全滿足顧客需求和期望時 ,顧客才能滿意。 為實現(xiàn)上述要求 ,本章編制下列文件 : 標準 ISO9001:20xx 對照條款 質量方針 策劃控制程序 職責和權限與溝通 管理評審控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 1 質量方針 章節(jié)號 5． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 1 公司的質量方針 : 提高質量求生存 ,深化管理求發(fā)展 a) 提高質量求生存的內涵是 :質量是企業(yè)的生命 ,只有提高產(chǎn)品質量 ,確保生產(chǎn)、經(jīng)營過程的良性循環(huán) ,才能使公司在日益激烈的競爭中站穩(wěn)腳步 ,得以生存。 2 本方針與公司方針相適應，它是公司方針的重要組成部分，體現(xiàn)公司總的質量宗旨和方向。 4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解，堅決執(zhí)行。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 8 日 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/3 1 目的 對實現(xiàn)公司的質量目標進行質量管理體系策劃。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 3． 3 質檢部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢 查。 4 程序 4． 1 質量目標 4． 1． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司質量方針要求，每年組織有關部門針對質量管理體系運行狀況進行分析，找出問題點或需要改進的地方，制定出公司質量目標。 4． 1． 3 公司總經(jīng)理組織有關部門將公司質量目標展開，責任落實到各有關部門，與質量相關的各部門應根據(jù)公司總目標的分解，制定部門措施計劃表，明確本部門各單位應采取的措施，并轉化為本部門具體的工作目 標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。質量策劃的內容應包括： 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動，并做出相應的規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質量管理目標所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質量目標和各部門質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結果尋找達到質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管 理體系的有 效性和效率； e)策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。 4． 5 質量策劃輸出文件的編制 、審批和發(fā)放。 4． 5． 2《質量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目、 名稱及編號、編制人、審核人、批準人和發(fā)布日期。 a)《質量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質量策劃所形成的相關文件 ,由質檢部負責存檔保存 . 5 相關文件 《文件控制程序》 5． 2《實現(xiàn)過程的策劃程序》 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 6 質量記錄 6． 1《公司質量目標展開表》 6． 2《部門措施計劃表》 6． 3《各部門的質量策劃輸出文件》 6． 4《文件更改申請》 成都天 翔電纜材料有限公司質量手冊 職責和權限與溝通 章節(jié)號 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/5 1 目的 對公司各部門的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通 ,以促進有效質量管理。 3 職責和權限 總經(jīng)理 a) 全面領導公司的日 常工作 ,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定和批準公司的質量方針和質量目標； c) 按計劃的時間間隔主持管理評審； d) 確保公司質量管理體系運作所必要的資源配備； e) 批準質量管理體系中質量策劃的輸出文件。 c)全面負責公司產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指導工作； d)負責公司監(jiān)視和測量設備的購置審批。 質檢部 a) 在管理者代表領導下 ,負責公司質量管理體系正常運行的各項管理工作； b) 具體負責組織公司質量管理體系文件的編制和控制； c) 組織、協(xié)調、監(jiān)督和檢查公司質量管理體系的有效運行； 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 職責和權限與溝通 章節(jié) 號 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/5 d) 配合生技部對承擔質量管理體系職責人員規(guī)定相應崗位能力 ,組織培訓或采取其它措施使之滿足規(guī)定要求。 供銷部 a) 組織對供方進行評價 ,建立合格供方檔案 ,制定采購計劃并實施采購； b) 負責產(chǎn)品交付及售后服務工作； c) 與顧客溝通 ,識別顧客需求與期望及組織 對顧客要求的評審； d)與顧客聯(lián)絡并評價顧客滿意程度 ,確定顧客要求和潛在要求 , 有效處理顧客意見。 3． 7 財務部 b) 精心策劃 ,合理安排 ,以保證資金的有效利用； c) 需要時參加對供方的財務狀況分析 ,以證實其是否具有質