【正文】 質(zhì)量手冊 WL0120xx 8 質(zhì)量管理體系職能分配表 標(biāo)準(zhǔn)條款名稱 總 經(jīng) 理 管 代 總 工 程 師 行 政 總 監(jiān) 經(jīng) 營 總 監(jiān) 財 務(wù) 總 監(jiān) 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 部 設(shè) 備 部 綜 合 部 供 銷 部 財 務(wù) 部 基 建 部 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 審 ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ 服務(wù) 的控制 ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ 注：▲標(biāo)識為主管，△標(biāo)識為配合。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 9 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或受其委托的相關(guān)部門。 質(zhì)量手冊的發(fā)放由綜合部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 質(zhì)量手冊必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識。經(jīng)總經(jīng)理委托管理者代表批準(zhǔn)“非受控” 質(zhì)量手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱。 質(zhì)量手冊修改時應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識和控制記錄，更改章節(jié)、條款、日期等內(nèi)容應(yīng)登記在后面的《質(zhì)量手冊修改記錄》中。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 10 1. 適用范圍 總 則 本手冊是公司依據(jù) GB/1900120xx(idtISO9001： 20xx)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實際情況，構(gòu)建的公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件。 應(yīng) 用 對外表示本公司已建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，證明本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和相關(guān)的法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品 。 本《質(zhì)量手冊》 按照《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（ GB/T19001： 20xx）標(biāo)準(zhǔn)要求進行編制 。 本公司 屬獨立的 生產(chǎn)企業(yè) ，具有相應(yīng)的 生產(chǎn) 能力，并承諾只在本公司 生產(chǎn)能力范圍內(nèi)進行產(chǎn)品生產(chǎn) 。 2. 相關(guān) 法規(guī) 及引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》（ 1993年 9月 1日 實施）； 《中華人民共和國合同法》（ 1999年 10月 1日 實施）； 《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》（ GB/T1900020xx）； 《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（ GB/T1900120xx）； 《質(zhì)量管理體系 —— 業(yè)績改進指南》（ GB/T1900420xx）； 《質(zhì)量管理體系文件指南》（ GB/T1902320xx）； 《硅酸鹽水泥熟料》（ GB/T2137220xx）； 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB491520xx）； 《 水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》（ GB1678020xx）； 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 11 行業(yè)管理的方針、政 策和規(guī)定見《受控文件清單》。 燃 料：用于水泥生產(chǎn)的石灰石、 硅 質(zhì)矯正材料 、 鋁質(zhì)矯正材料、鐵質(zhì)矯正材料 及 原煤； ： 油料 等 ； ：水泥生料； ：水泥熟料。 各類文件保持、實施過程中， 綜合部 組織各相關(guān)部門對照顧客要求的變化、相關(guān)法律法規(guī)的修訂以及公司的實際情況，及時修訂各相關(guān)文件，以持續(xù)改進其有效性。 b. 確定了上述諸過程式的順序和相互作用。 d. 保證了為支持上述諸過程良性運行及對之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。 f. 規(guī)定了必要措施以實現(xiàn)對上述諸過程策劃的結(jié)果和對各過程的持續(xù)改進。 在銷售過程中，公司部分產(chǎn)品的 運輸過程可能會外包，針對這一外包過程，公司已采取 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 12 相關(guān)措施對之進行控制，并在相應(yīng)的支持性文件中對此類外包過程的控制方法加以明確（見本手冊 ）。 b. 公司《質(zhì)量手冊》， 即本手冊 已由最高管理者批準(zhǔn)并發(fā)布實施。 d. 公司為確保其 他 諸過程的有效策劃、運行和控制而制訂的其 他各 類支持性程序文件及各類管理性文件、 作業(yè)指導(dǎo)書。 質(zhì)量控制、生產(chǎn)運行所需的記錄。 a. 本部門的規(guī)模和活動的類型。 c. 人員的能力。 手冊內(nèi)容 《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項要求，包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 c. 公司的組織結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。 e. 公 司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 公司質(zhì)量體系的范圍 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 13 本公司質(zhì)量管理體系包括與水泥生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應(yīng) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的第七章除第 進行表述，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 a. 綜合部 是公司質(zhì)量管理體系文件的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編號、發(fā)放和歸檔，確保所有的質(zhì)量體系文件處于良好的受控狀態(tài)；確保外來文件得到識別，控制好其分發(fā)。 c. 文件所規(guī)范的部門應(yīng)執(zhí)行文件規(guī)定，接受文件主管或分管部門的檢查。 b. 所有需要文件的場所，必須得到相應(yīng)文件的有效版本。 d. 所有使用文件場所應(yīng)及時撤出失效文件或作廢文件，以防誤用。 f. 原有的環(huán)境或 條件發(fā)生變化，應(yīng)及時修改文件，并再次經(jīng)過批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 h. 上述各控制記錄按 WL020220xx《記錄控制程序》規(guī)定保存。按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)中 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 14 的要求制定 WL020220xx《記錄控制程序》，規(guī)定了要建立并保持的各 類記錄。 WL020220xx《記錄控制程序》對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和處置作了詳盡規(guī)定。各部門要規(guī)范各自活動記錄的填寫方式及保管 要求，使記錄保持清晰，易于識別和查閱。 必要時 ,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或第三方在評價或?qū)徍藭r查閱。主要包括以下十九類內(nèi)容： a. 文件控制記錄； b. 管理評審記錄； c. 能力培訓(xùn)記錄； d. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃記錄； e. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄； f. 采購類記錄； g. 生產(chǎn)與服務(wù)提供記錄； h. 標(biāo)識和可追溯性記錄； i. 與顧客財產(chǎn)有關(guān)的記錄； j. 與產(chǎn)品防護有關(guān)的記錄； k. 監(jiān)視和測量裝置的控制記錄； l. 與顧客滿意有關(guān)的記錄； m. 內(nèi)部審核記錄； n. 過程監(jiān)控記錄； o. 產(chǎn)品檢驗記錄； p. 不合格品控制記錄； q. 數(shù)據(jù)分析記錄； r. 糾正措施記錄； s. 銷售類記錄 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 15 5. 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 承諾已 置于本手冊的《 最 高管理者承諾》 發(fā)布。 b. 按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司運作實際情況，制定并貫徹公司質(zhì)量方針，為公司在質(zhì)量管理方面指明努力的方向。 d. 按規(guī)定開展管理評審，以確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 總經(jīng)理最基本的職責(zé)和任務(wù)是 : a. 向公司傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針； c. 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d. 進行管理評審； e. 確保資源的獲得。并使之成為實施和改進本公司質(zhì)量管理體系的動力； ，組織全員參與； ，使“過程方法”得到有效應(yīng)用； ，確保體系的適宜性、充分性和有效性。包括人力、物力、財力等資源。 公司在實施內(nèi)部審核、管理評審活動中，對管理承諾的實施進行評價，以評價其過程 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 16 的有效性，實施改進和完善。 以顧客為關(guān)注焦點 為了讓公司能夠持續(xù)增強顧客滿意，總經(jīng)理運用“以顧客為關(guān)注焦點”的原則，規(guī)定由 供銷部 組織各相關(guān)部門確定顧客明示的要求以及由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程對上述要求予以滿足，最后 供銷部 負(fù)責(zé)對顧客滿意度進行調(diào)查，并按時將調(diào)查結(jié)果及應(yīng)采取的相應(yīng)措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實現(xiàn)顧客期望。 以顧客為關(guān)注焦點，要以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，理解顧客的需求和期望，使顧客的要求得到確定，并予以實現(xiàn)，通過質(zhì)量管理體系的有效運行達到顧客滿意。 供銷部 負(fù)責(zé)收集、識別和了解顧客明示和隱含的需求和期望 ； 質(zhì)量部 負(fù)責(zé)把顧客明示和隱含的需求和期望、與 產(chǎn)品 有關(guān)的法律法規(guī) 要求及本公司的要求，轉(zhuǎn)化為對 產(chǎn)品 的要求 ；生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的提供。 總經(jīng)理對以顧客為關(guān)注焦點思想的確立、貫徹和實施進行有效的監(jiān)督和檢查，對內(nèi)責(zé)成綜合部定期或不定期的考核評價，對外責(zé)成 綜合部 加強顧客信息反饋和進行顧客滿意度測量。并通過管理職責(zé)，做好對顧客的承諾，以增強顧客滿意。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見本手冊 《 》 。 。 公司采取多種多樣的培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司各級人員中得到溝通和理解，每位員工都能認(rèn)識到自己在實現(xiàn)質(zhì)量方針過程中的職責(zé)及所作出的貢獻。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)執(zhí)行 WL020120xx《文件控制程序》。 職責(zé)分配：總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及質(zhì)量管理體系的策劃，并提供所需的資源 ；管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的建立和質(zhì)量管理體系的策劃 ； 各部門負(fù)責(zé)人組織本部門進行質(zhì)量策劃，審核本部門制訂的質(zhì)量策劃文件 , 制定部門質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督檢查本部門的實施情況。 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊 《 質(zhì)量目標(biāo) 》 。 質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應(yīng)努力實現(xiàn)這一目標(biāo)。 為 確保公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)， 與質(zhì)量目標(biāo)密切相關(guān)的各部門應(yīng)將總目標(biāo)展開為本部門的具體工作目標(biāo)， 各 部門結(jié)合部門職責(zé)制定并實現(xiàn)各自的質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司的內(nèi)、外部情況發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系須作對應(yīng)性更改時，總經(jīng)理應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系局部失效。 質(zhì)量管理體系策劃的時機 : a）按照 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)建立并改進質(zhì)量管理體系 時； b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； c）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； d）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事