【文章內(nèi)容簡介】 程的有效策劃、運行和控制而制訂的其 他各 類支持性程序文件及各類管理性文件、 作業(yè)指導書。 e. GB/T1900120xx標準所要求的 記錄。 質(zhì)量控制、生產(chǎn)運行所需的記錄。 各部門在確定所屬各過程需要的支持性文件的多少和詳略時，已充分考慮到以下因素。 a. 本部門的規(guī)模和活動的類型。 b. 過程及其相互作用的復雜程度。 c. 人員的能力。 質(zhì)量手冊 編制 與保持 綜合部 在管理者代表的領(lǐng)導下，按照 GB/T1900120xx標準要求并結(jié)合公司實際情況組織編寫《質(zhì)量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施并采取有關(guān)措施予以保持。 手冊內(nèi)容 《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項要求，包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性。 b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 c. 公司的組織結(jié)構(gòu)及相應的職責與權(quán)限。 d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過程的有效策劃、運行和控制而制訂的各類支持性文件或?qū)ζ湟谩? e. 公 司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 f. 質(zhì)量手冊的管理。 公司質(zhì)量體系的范圍 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 13 本公司質(zhì)量管理體系包括與水泥生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容。 支持過程由管理職責、資源管理、測量、分析和改進等部分組成，分別對應GB/T1900120xx標準的第五、六、八章 ， 在本手冊中相應的 。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應 GB/T1900120xx 標準的第七章除第 進行表述，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 ，按照 GB/T1900120xx標準中 的要求制定了 WL020120xx《文件控制程序》。 a. 綜合部 是公司質(zhì)量管理體系文件的主管部門，負責質(zhì)量體系文件的編號、發(fā)放和歸檔，確保所有的質(zhì)量體系文件處于良好的受控狀態(tài)；確保外來文件得到識別，控制好其分發(fā)。 b. 文件分管部門是指文件所述事由的主要責任部門，對文件 實行歸口管理，負責文件起草，按程序組織會簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。 c. 文件所規(guī)范的部門應執(zhí)行文件規(guī)定，接受文件主管或分管部門的檢查。 控制內(nèi)容 a. 文件與資料發(fā)布前，視其內(nèi)容須經(jīng)相應部門或公司負責人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。 b. 所有需要文件的場所，必須得到相應文件的有效版本。 c. 文件應保持清晰，易于識別。 d. 所有使用文件場所應及時撤出失效文件或作廢文件，以防誤用。 e. 失效和作廢文件由主管部門做出保留或銷毀的決定，保留的文件應做出標識。 f. 原有的環(huán)境或 條件發(fā)生變化，應及時修改文件，并再次經(jīng)過批準后發(fā)布實施。 g. 文件和資料的更改應說明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 h. 上述各控制記錄按 WL020220xx《記錄控制程序》規(guī)定保存。 記錄控制 總則 記錄是一種特殊類型的文件，是質(zhì)量管理體系運作過程中為各項活動提供符合要求和有效運行證據(jù)的文件，并為持續(xù)改進提供必要的測評和反饋依據(jù)。按照 GB/T1900120xx標準中 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 14 的要求制定 WL020220xx《記錄控制程序》，規(guī)定了要建立并保持的各 類記錄。 職責 綜合部 對此形成文件的程序負責，各有關(guān)部門予以協(xié)助，確保其貫徹實施。 WL020220xx《記錄控制程序》對記錄的標識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和處置作了詳盡規(guī)定。 加強對質(zhì)量記錄的管理，防止失控。各部門要規(guī)范各自活動記錄的填寫方式及保管 要求，使記錄保持清晰，易于識別和查閱。 綜合部 負責監(jiān)督檢查。 必要時 ,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或第三方在評價或?qū)徍藭r查閱。 質(zhì)量體系文件的組成部分，涉及 各職能部門的質(zhì)量活動。主要包括以下十九類內(nèi)容： a. 文件控制記錄； b. 管理評審記錄； c. 能力培訓記錄； d. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃記錄； e. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄； f. 采購類記錄； g. 生產(chǎn)與服務提供記錄； h. 標識和可追溯性記錄； i. 與顧客財產(chǎn)有關(guān)的記錄； j. 與產(chǎn)品防護有關(guān)的記錄； k. 監(jiān)視和測量裝置的控制記錄； l. 與顧客滿意有關(guān)的記錄； m. 內(nèi)部審核記錄； n. 過程監(jiān)控記錄； o. 產(chǎn)品檢驗記錄； p. 不合格品控制記錄； q. 數(shù)據(jù)分析記錄； r. 糾正措施記錄； s. 銷售類記錄 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 15 5. 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理 承諾已 置于本手冊的《 最 高管理者承諾》 發(fā)布。 ： a. 利用公司階段性工作總結(jié)會等時機，向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b. 按照 GB/T1900120xx標準要求，結(jié)合本公司運作實際情況，制定并貫徹公司質(zhì)量方針，為公司在質(zhì)量管理方面指明努力的方向。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針的要求，組織制定公司質(zhì)量目標，并要求各部門對應分解，提出本部門的質(zhì)量分目標。 d. 按規(guī)定開展管理評審，以確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 e. 為滿足質(zhì)量管理體系有效 運行的需求并最終實現(xiàn)管理承諾，及時提供必要的資源。 總經(jīng)理最基本的職責和任務是 : a. 向公司傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b. 制定質(zhì)量方針； c. 確保質(zhì)量目標的制定； d. 進行管理評審； e. 確保資源的獲得。 總經(jīng)理采用下列方法實現(xiàn)其領(lǐng)導作用： ，規(guī)定公司的組織機構(gòu)和職責、權(quán)限； ，樹立以顧客為關(guān)注焦點的思想，實現(xiàn)持續(xù)改進； ， 結(jié)合公司實際情況，組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及各部門各層次的質(zhì)量目標。并使之成為實施和改進本公司質(zhì)量管理體系的動力； ，組織全員參與； ，使“過程方法”得到有效應用； ，確保體系的適宜性、充分性和有效性。根據(jù)管理評審的結(jié)果對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、目標做出決策并提出改進措施； 。包括人力、物力、財力等資源。 質(zhì)量管理體系在公司的有效運行，是管理承諾實現(xiàn)的客觀證據(jù)。 公司在實施內(nèi)部審核、管理評審活動中，對管理承諾的實施進行評價，以評價其過程 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 16 的有效性，實施改進和完善。綜合部應負責統(tǒng)計和分析并保存其有關(guān)的記錄。 以顧客為關(guān)注焦點 為了讓公司能夠持續(xù)增強顧客滿意，總經(jīng)理運用“以顧客為關(guān)注焦點”的原則，規(guī)定由 供銷部 組織各相關(guān)部門確定顧客明示的要求以及由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務提供過程對上述要求予以滿足，最后 供銷部 負責對顧客滿意度進行調(diào)查，并按時將調(diào)查結(jié)果及應采取的相應措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實現(xiàn)顧客期望。 實施以顧客為關(guān)注焦點是總經(jīng)理的基本職能，總經(jīng)理應把以顧客為關(guān)注焦點的原則作為本公司建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系的基本指導思想。 以顧客為關(guān)注焦點，要以實現(xiàn)顧客滿意為目標，理解顧客的需求和期望，使顧客的要求得到確定，并予以實現(xiàn)，通過質(zhì)量管理體系的有效運行達到顧客滿意。 管理者代表應在公司范圍內(nèi)創(chuàng)造一個使員工能充分參與并實現(xiàn)以顧客滿意為目標的內(nèi)部環(huán)境。 供銷部 負責收集、識別和了解顧客明示和隱含的需求和期望 ； 質(zhì)量部 負責把顧客明示和隱含的需求和期望、與 產(chǎn)品 有關(guān)的法律法規(guī) 要求及本公司的要求，轉(zhuǎn)化為對 產(chǎn)品 的要求 ；生產(chǎn)部 負責 產(chǎn)品 的提供。 質(zhì)量部 負責 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量，通過測量，確保 產(chǎn)品 達到規(guī)定要求；實施滿意度測量，最終實現(xiàn)顧客滿意的目標。 總經(jīng)理對以顧客為關(guān)注焦點思想的確立、貫徹和實施進行有效的監(jiān)督和檢查，對內(nèi)責成綜合部定期或不定期的考核評價，對外責成 綜合部 加強顧客信息反饋和進行顧客滿意度測量。 總經(jīng)理把顧客滿意度測量的結(jié)果，作為評定公司業(yè)績的依據(jù)。并通過管理職責，做好對顧客的承諾，以增強顧客滿意。 加強對顧客為關(guān)注焦點的監(jiān)視和測量， 綜合部 負責組 織協(xié)調(diào)，不僅要考核是否樹立了這一意識觀念，更要注重在實際體系運行過程中的應用和數(shù)據(jù)分析，按質(zhì)量目標要求考核其有效性，評價并不斷實施質(zhì)量改進，以滿足和超越顧客的期望。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見本手冊 《 》 。 由總經(jīng)理批準并發(fā)布實施的質(zhì)量方針體現(xiàn)出公司在質(zhì)量管理方面的戰(zhàn)略思想，與公司的經(jīng)營宗旨保持一致。 。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 17 為制定和評審質(zhì)量目標給出了框架：要求提供讓顧客滿意的產(chǎn)品，并根據(jù) 顧客滿意度情況評審質(zhì)量目標的完成情況。 公司采取多種多樣的培訓，使質(zhì)量方針在公司各級人員中得到溝通和理解，每位員工都能認識到自己在實現(xiàn)質(zhì)量方針過程中的職責及所作出的貢獻。 總經(jīng)理在年度的管理評審中，對質(zhì)量方針能否適應公司內(nèi)外部環(huán)境變化進行評審，必要時進行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應內(nèi)外環(huán)境的變化。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應執(zhí)行 WL020120xx《文件控制程序》。 策 劃 適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系策劃的控制。 職責分配：總經(jīng)理應確保質(zhì)量目標的制定及質(zhì)量管理體系的策劃，并提供所需的資源 ；管理者代表負責質(zhì)量目標的建立和質(zhì)量管理體系的策劃 ； 各部門負責人組織本部門進行質(zhì)量策劃，審核本部門制訂的質(zhì)量策劃文件 , 制定部門質(zhì)量目標，并監(jiān)督檢查本部門的實施情況。綜合部 協(xié)助管理者代表做好監(jiān)督檢查工作。 質(zhì)量目標 本公司的質(zhì)量目標見本手冊 《 質(zhì)量目標 》 。 質(zhì)量目標體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量目標具有可測量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應努力實現(xiàn)這一目標。 質(zhì)量目標的展開。 為 確保公司總體質(zhì)量目標的實現(xiàn)， 與質(zhì)量目標密切相關(guān)的各部門應將總目標展開為本部門的具體工作目標， 各 部門結(jié)合部門職責制定并實現(xiàn)各自的質(zhì)量目標。 系進行策劃，確保公司質(zhì)量目標得以實現(xiàn)，并滿足本手冊 。 當公司的內(nèi)、外部情況發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系須作對應性更改時，總經(jīng)理應預先進行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系局部失效。 內(nèi)蒙古武蘭 水泥有限公司 質(zhì)量手冊 WL0120xx 18 ，如何進行策劃并有效的觀測實施，應按手冊 ，配備相應資源，策劃要形成記錄。 質(zhì)量管理體系策劃的時機 : a）按照 GB/T1900120xx標準建立并改進質(zhì)量管理體系 時； b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時； c）公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； d）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項時。 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門提出更改，經(jīng)總經(jīng)理批準后，進行更改，更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行。由綜合部予以檢查、評審、記錄及歸檔。 綜合部 應 加強對策劃過程的監(jiān)視和測量，把質(zhì)量目標、編制過程、策劃方案的審批作為監(jiān)視點，把策劃實施結(jié)果的有效性作為測量點，并不斷的實施改進。 職責、權(quán)限與溝通 職責與權(quán)限 公司依據(jù)管理運行的需要，結(jié)合公司實際情況，建立了完善組織機構(gòu)，編制了 《 公司組織機構(gòu)圖 》 （見本手冊 公司組織機構(gòu)圖）。 ，是管理的中樞機構(gòu)。它是以總經(jīng)理為首的領(lǐng)導集體，負責公司的全面工作。 總經(jīng)理職責 、質(zhì)量目標， 批準質(zhì)量手冊和程序文件，使全體員工理解、溝通并加以實施； ，主持管理評審工作 ，批準評審報告并做出決策； 、 實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系，對公司的質(zhì)量管理體系及服務質(zhì)量承擔責任，實現(xiàn)管理承諾，確保全公司關(guān)注顧客要求； 、 外部行文 ； 審批 資料 和 設(shè)施 的采購 ； 審批檢驗和測量設(shè)備的購置 ； ； ，做出重大決策，批準重大糾正措施和預防措施。 各職能