【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （ 3） 組織對(duì)人力資源進(jìn)行合理配備，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的合格人才能夠獲得； （ 4） 編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案和資料（含特殊崗位人員），承擔(dān)公司培訓(xùn)指標(biāo)； （ 5） 依據(jù)勞務(wù)分包和工程分包合格供方名錄，審批項(xiàng)目經(jīng)理 （ 6） 部勞務(wù)分包合同及工程分包合同； （ 7） 歸口管理數(shù)據(jù)分析，每半年進(jìn)行一次數(shù)據(jù)匯總分析并形成文件，經(jīng)管理者代表審核，向總經(jīng)理報(bào)告。 財(cái)務(wù)部 （ 1） 參與招（投）標(biāo)文件及施工項(xiàng)目工程合同評(píng)審，對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核算、把關(guān)、提供領(lǐng)導(dǎo)決策； （ 2） 參與工程設(shè)計(jì)中的成本控制； （ 3） 統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)（施工）總產(chǎn)值及成本、利潤(rùn)指標(biāo)和故障成本； （ 4） 措資金，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供資金保障。 項(xiàng)目部經(jīng)理： ，對(duì)本項(xiàng)目部所承包工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，明確內(nèi)部質(zhì)量職能及分工，制定項(xiàng)目部管理人員崗位責(zé)任制。 ，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、等施工全過程管理。 、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的具體工作，推廣、采用 新材料、新技術(shù)、新工藝，提高管理人員技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)。 ，促進(jìn)過程質(zhì)量 ，使內(nèi)部溝通。 項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人： ，對(duì)項(xiàng)目部施工工程的質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。 ，參加圖紙會(huì)審、自審、負(fù)責(zé)編制二類工程施工組織設(shè)計(jì)，季節(jié)性施工方案及其他由項(xiàng)目部編寫的專項(xiàng)方案，負(fù)責(zé)審批分項(xiàng)工程技術(shù)交底。 、隱檢、預(yù)檢及工程報(bào)驗(yàn)，組 織實(shí)施質(zhì)量管理體系要求 ,對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制、管理和監(jiān)督，主持對(duì)工程質(zhì)量的定期檢查、評(píng)議、整改實(shí)施以督促管理人員作好質(zhì)量記錄。 、評(píng)審，并采取措施。 、新技術(shù)、新工藝，并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，展開技術(shù)革新，合理化建議活動(dòng)。 、操作規(guī)程、工法的執(zhí)行落實(shí)檢查。 管理者代表： 公司總經(jīng)理指定管理者代表一名，其職責(zé)見管理者代表任命書。 內(nèi)部溝通： 公司內(nèi)部各職能部門之間，就質(zhì)量管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通，以便形成統(tǒng)一的步 調(diào)。 溝通是通過各種形式及相關(guān)各層次的部門及各種會(huì)議、文件、傳閱、傳真、信函、研討會(huì)、座談、管理評(píng)審等途徑實(shí)現(xiàn)，溝通中出現(xiàn)的各種問題應(yīng)按照部門職責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。溝通應(yīng)保證及時(shí)性，住處的完整性。必須時(shí)，重要的溝通應(yīng)保存相應(yīng)記錄。 管理評(píng)審 管理評(píng)審是總經(jīng)理為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。 總則 公司總經(jīng)理應(yīng)定期親自主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并 驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)是否得到了滿足，評(píng)審的過程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動(dòng)或需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)。包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。 一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年一次，每次間隔時(shí)間不超過 12 個(gè)月，如果遇有質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審次數(shù)。 由辦公室保存管理評(píng)審內(nèi)容記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)的要求，信息及數(shù)據(jù)，輸入要有如下內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核。 b）公司業(yè)績(jī)和顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果。 c） 糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析。 d）以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。 e）由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施。 f）公司內(nèi)部或外部的合理化建議。 g）其他業(yè)績(jī)輸入：如自我評(píng)價(jià)、改進(jìn)狀況、市場(chǎng)環(huán)境等。 上述 信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為輸出。 評(píng)審的輸出是評(píng)審的結(jié)果，它將導(dǎo)致質(zhì)量管理體系和工程質(zhì)量不斷改進(jìn)及提高，輸出要有如下內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件。 b）顧客對(duì)工程的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措 施。 c）根據(jù)內(nèi)部外的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。 d）體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。 e）監(jiān)視上述內(nèi)容作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審應(yīng)形成文件即管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。 5． 6． 4 本條詳見 QG/YNXDLGS0203《管理評(píng)審管理程序》。 6. 資源管理 資源的提供 資源是公司質(zhì)量管理體系及施工過程中不可缺少的組成部分 ,是實(shí)現(xiàn)方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 總經(jīng)理要針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況以及各部門建議，確定并提供所需資源，如人力資源，設(shè)施、硬件、軟 件、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源等。 人力資源 公司辦公室負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《人力資源管理程序》 人員安排。承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力并勝任工作，對(duì)人員能力判斷要從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面進(jìn)行考慮。 培訓(xùn)意識(shí)和能力。公司應(yīng)對(duì)影響業(yè)績(jī)的 各項(xiàng)活動(dòng)所需的能力進(jìn)行確定，并對(duì)執(zhí)行這些活動(dòng)的人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定培訓(xùn)計(jì)劃，使人員的能力達(dá)到要求，勝任崗位工作。 a）確定從事影響公司業(yè)績(jī)活動(dòng)人員的能力要求，并對(duì)崗位能力要求作出規(guī)定。 b）對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，從而達(dá) 到具備相應(yīng)的能力。 c）各部門要評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，是否達(dá)到了目標(biāo)。 d）使每一個(gè)員工都要意識(shí)到從事質(zhì)量活動(dòng)的重要性和為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 e）每位從事質(zhì)量活動(dòng)的員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位（工種）資格證明均要予以記錄。 6． 2． 3 本條詳見 QG/YNXDLGS0204《人力資源管理程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)工程符合性的物質(zhì)保證，本條明確了公司基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。 基礎(chǔ)設(shè)施它們是： 工作場(chǎng)：如辦公、生產(chǎn)場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施。 過 程設(shè)備：如施工機(jī)械、工具、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或其他設(shè)備。 支持性服務(wù)：（如工程交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、回訪等） 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系各過程是否具備了這些必要的設(shè)施。 6． 3． 5 本條詳見 QG/YNXDLGS0205《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》。 工作環(huán)境 公司各層次特別是施工現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目管理人員要識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合，這些因素能夠直接影響員工的能動(dòng)性，滿意程度和工作業(yè)績(jī)。同時(shí)也對(duì)公司的業(yè)績(jī)有潛在的影響。 從事質(zhì)量活動(dòng)的各過程要具備必要的工作環(huán)境。包括季節(jié)性施工、安全防護(hù)以及環(huán)保等方面的環(huán)境要求。其環(huán)境控制要求按建設(shè)部的行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。 施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境中的人和物應(yīng)滿足保證工程質(zhì)量和過程運(yùn)作規(guī)范規(guī)定要求，并在有關(guān)技術(shù)文件或方案中予以規(guī)定。 6． 4． 3 本條詳見 QG/YNXDLGS0206《工作環(huán)境管理程序》。 產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系中工程施工竣工形成并提供給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的過程。產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程包括策劃、施工準(zhǔn)備、施工直到交付及保修服務(wù)的一系列過程。 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證工程達(dá)到質(zhì)量要求的重要的控制手段。 總則 本公司施工過程主要由施工準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收等過程組成。公司需對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，識(shí)別和確定所需的過程。（圖：見下頁） 根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo) 準(zhǔn)公司建立并保持質(zhì)量管理體系，編制質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件，為使質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體 系程序文件中所確定的要求能在工作項(xiàng)目施工中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對(duì)每一工程項(xiàng)目按合同要求及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行過程識(shí)別和策劃，制定“施工組織設(shè)計(jì)”和“項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃”并形成文件，必要時(shí)補(bǔ)充專項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，在工程施工策劃過程中公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a) 工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，分項(xiàng)分部工程的基本要求。 b）確定相應(yīng)的工序并建立工程項(xiàng)目施工所需的文件，過程以及所需提供的資源和設(shè)施。 c）明確工程項(xiàng)目施工所需求 的驗(yàn)收準(zhǔn)則，在適宜階段進(jìn)行驗(yàn)證。 d）對(duì)工程項(xiàng)目施工的符合性提供證據(jù)，包括施工記錄和質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄。 施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行編寫。當(dāng)因施工組織設(shè)計(jì)不能確保過程控制時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人可組織編制專項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，編寫內(nèi)容應(yīng)是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的補(bǔ)充。其形式參照、施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行運(yùn)作。 7． 1． 3 本條詳見 QG/YNXDLGS0207《產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》。 與顧客有關(guān)的過程 公司為了解顧客要求和期望，由經(jīng)營(yíng)部制定并組織 實(shí)施與顧客有關(guān)的程序，并負(fù)責(zé)該程序的監(jiān)督管理。 顧客要求的識(shí)別 公司應(yīng)對(duì)如下三方面的顧客要求進(jìn)行確定。 a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（合同），包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付（工期要求）和交付后的服務(wù)方面的要求。 b）顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的工程施工要求。 c）產(chǎn)品的義務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求和其他社會(huì)要求。 d）公司確定其他附加要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 公司對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同公司確定的附加要求實(shí)施工程施工要求評(píng)審。 評(píng)審活動(dòng)應(yīng)在工作投標(biāo)和接受合同之前進(jìn)行，評(píng) 審應(yīng)確保： a）工程施工要求（包括顧客口頭表達(dá)的要求）得到明確。 b) 與以前表述不一致的合同要求予以解決。 c）公司內(nèi)部確信通過評(píng)審和初步策劃，有能力滿足顧客要求。 評(píng)審結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 當(dāng)工程施工要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部將變更信息及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)職能部門，確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已更改的文件的要求。 顧客溝通 公司應(yīng)在提供產(chǎn)品和服務(wù)之前、之中和之后各階段，安排與顧客溝通，并識(shí)別： a）關(guān)于工程項(xiàng)目的信息。 b）問詢、合同的簽訂，包括對(duì)合同的修改。 c）顧客的反 饋，包括顧客的投訴。 7． 2． 4 本條詳見 QG/YNXDLGS0208《與顧客有關(guān)過程管理程序》。 過程（產(chǎn)品）設(shè)計(jì) 本公司刪減 設(shè)計(jì)與開發(fā)中的全部條款 采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）直接影響公司的工程是否能符合要求，因此需進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 采購(gòu)控制主要包括對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方的控制，制定采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。 (b)應(yīng)制定選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施應(yīng)予記錄。評(píng)價(jià)方可考慮以下方面； 產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 、法規(guī)情況。 (業(yè)主 )滿意程度。 。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是公司經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理，歸口管理部門是物資后勤部。 總則 公司對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，公司由工程管理部、物資后 勤部、辦公室分別制定并執(zhí)行《材料采購(gòu)規(guī)定》、《設(shè)備采購(gòu)規(guī)定》。