【文章內(nèi)容簡介】 追蹤記錄，保證物資供應(yīng)及時； 4）負(fù)責(zé)每月供應(yīng)商交付業(yè)績的統(tǒng)計（交付準(zhǔn)時性、交付產(chǎn)品質(zhì)量）建立供應(yīng)商檔案，做好供應(yīng)商定期評價工作； 5）負(fù)責(zé)組織新供應(yīng)商的調(diào)查、評審和樣件評價，做好調(diào)查和評價記錄。增加或減少關(guān)鍵零部件材料供應(yīng)商必須按規(guī)定程序進行，必須事先申報，經(jīng)批準(zhǔn)后方能實施。 6）負(fù)責(zé)編制供方質(zhì)量體系的開發(fā)計劃，并跟蹤進度； 7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品報價，組織編制《產(chǎn)品報價表》； 8）負(fù)責(zé)組織銷售合同的評審，填寫評審記錄； 9）負(fù)責(zé)向顧客提交公司基本資料（如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、基本情況表、3C 認(rèn)證證書、 ISO9001 認(rèn)證證書、檢驗報告等）； 10）負(fù)責(zé)接收客戶訂單和計劃，組織訂單評審并做好記錄，制定銷售發(fā)貨計劃。 11）保留客戶的訂貨記錄，口頭訂單必須要有記錄。 12）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、運輸和貨款的回收 ,做好訂單交付記錄； xxxxx 有限公司 編號 QM2020 ISO90012020 質(zhì)量手冊 頁次 版次 B/1 日期 20201128 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 19 頁 共 62 頁 13）負(fù)責(zé)顧客交付績效的統(tǒng)計（交付準(zhǔn)時率，交付不良統(tǒng)計、顧客投訴次數(shù)、超額運費）； 14）負(fù)責(zé)年度市場（包括竟?fàn)帉κ郑┑恼{(diào)查分析； 15）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后的服務(wù) 工作（包括退貨）； 16）負(fù)責(zé)建立顧客檔案和顧客滿意度調(diào)查和分析，編制顧客滿意度調(diào)查報告； 17）負(fù)責(zé)顧客信息的反饋和溝通，填寫《質(zhì)量信息反饋表》傳遞給質(zhì)量部，跟蹤顧客投訴的處理進度； 18）負(fù)責(zé)制定和調(diào)整原材料和成品的安全庫存； 19）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)向顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件。 20）組織本部門人員開展各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提高業(yè)務(wù)能力。 庫房 1）負(fù)責(zé)進行庫房區(qū)域的合理規(guī)劃，建立庫房區(qū)位圖，建立庫房的待檢區(qū)、不合格品區(qū)，負(fù)責(zé)做好倉庫的“ 5S”管理工作。 2）負(fù)責(zé)對出入庫物料 /產(chǎn)品的數(shù)量、型號 /規(guī)格進行核對和標(biāo)識，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫制度和先進先出原則； 3）負(fù)責(zé)做好庫房物料 /產(chǎn)品的擺（堆）放工作。擺（堆）放必須合理、整潔。不同物料 /產(chǎn)品必須分開擺（堆）放。標(biāo)識必須清楚（包括物料 /產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、批次、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等）； 4）建立庫房帳本和物料卡，確保帳卡物相符； 5）定期對庫房物資進行檢查，做好定期盤點工作。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反映和處理。 xxxxx 有限公司 編號 QM2020 ISO90012020 質(zhì)量手冊 頁次 版次 B/1 日期 20201128 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 20 頁 共 62 頁 技術(shù)部 1） 負(fù)責(zé)或參與《 技術(shù)協(xié)議 》的編制和簽約工作。 2） 負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā) 工作，并按 ISO/TS16949 標(biāo)準(zhǔn)要求具體組織實施。 3）負(fù)責(zé)主持質(zhì)量先期策劃（ APQP）小組工作，按 APQP 手冊要求 ，進行策劃、組織、協(xié)調(diào)和實施質(zhì)量先期策劃各階段工作。 4） 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、材料清單、 DFMEA、工藝流程圖、特殊特性清單、 PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、包裝規(guī)范等。 5） 負(fù)責(zé)按照 APQP 要求編制新產(chǎn)品的 APQP 開發(fā)資料和 PPAP 資料。 6）負(fù)責(zé) 公司 工藝技術(shù)文件的編制、審核、發(fā)布及修改等工作。并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 7）負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的管理 。做好 顧客 技術(shù)文件更改（確認(rèn)）的評審、驗證、傳遞 和 實施 工作 。 8）負(fù) 責(zé) 模具、工裝的設(shè)計開發(fā)、評審和驗收。并做好相關(guān)記錄（如模具、工裝臺帳等）。 9）負(fù) 責(zé)和認(rèn)證 機構(gòu) 聯(lián)系，按 3C 認(rèn)證要求，做好十七方面的 產(chǎn)品變更工作。 10）負(fù) 責(zé)按規(guī)定要求 做好日常產(chǎn)品更改工作。需要時，應(yīng)組織評審、驗收，并做好相關(guān)記錄。 11）要加強互相聯(lián)系，做好和顧客以及企業(yè)內(nèi)部的溝通工作。對于顧客 反饋的 質(zhì)量 問題，應(yīng)及時填寫《質(zhì)量信息反饋表》傳遞給質(zhì)量部，并積極 協(xié)助 質(zhì)量、供銷 部門解決 顧客提出的 有關(guān) 技術(shù) 和技術(shù) 服務(wù)問題 。 xxxxx 有限公司 編號 QM2020 ISO90012020 質(zhì)量手冊 頁次 版次 B/1 日期 20201128 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 21 頁 共 62 頁 12）做好外部和內(nèi)部顧客的技術(shù)交 底和技術(shù) 服務(wù) 工作。 13）做好本部門從事產(chǎn)品和工藝設(shè)計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，使其掌握適用的設(shè)計工具和技術(shù)技能，有能力達到從事設(shè)計工作的資格要求。 生產(chǎn)部 1）根據(jù)用戶的訂單和公司的安排，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，并認(rèn)真組織實施。做好 生產(chǎn)進度控制和 各工序之間生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保計劃進度的完成和滿足用戶的交付期； 2）負(fù)責(zé)抓好各崗位的日常生產(chǎn)管理工作。要求各崗位必須認(rèn)真做好首檢、自檢和互檢工作，加強 工藝參數(shù)控制， 嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定進行生產(chǎn)作業(yè)。認(rèn)真做好生產(chǎn)記錄和產(chǎn)品標(biāo)識（包括 3C 標(biāo)志） 工作， 確保產(chǎn)品的可追溯性 ； 3）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡視檢查，認(rèn)真做好 生產(chǎn)現(xiàn)場 5S 管理 工作。保證生產(chǎn)過程各控制點的作業(yè)穩(wěn)定和受控，確保生產(chǎn)的半成品和成品的質(zhì)量。 4）負(fù)責(zé)抓好安全生產(chǎn)工作，生產(chǎn)現(xiàn)場做到整潔、有序，為員工營造一個適宜的工作環(huán)境。教育職工樹立安全第一思想，提高安全防范意識，遵守安全操作規(guī)程，設(shè)立警示標(biāo)志，定期安全檢查，消除安全隱患，以確保員工勞動安全，防止發(fā)生重大生產(chǎn)安全事故； 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、維修和日常保養(yǎng)工作，確保生產(chǎn)設(shè)備安全正常運行。 6）負(fù)責(zé)建立 設(shè)備臺帳，識別關(guān)鍵設(shè)備。負(fù)責(zé)組織新設(shè) 備的驗收。編制設(shè)備操作和保養(yǎng)規(guī)程。 7）負(fù)責(zé)對 生產(chǎn) 設(shè)備狀態(tài)進行定期檢查和評價，制定設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)知性xxxxx 有限公司 編號 QM2020 ISO90012020 質(zhì)量手冊 頁次 版次 B/1 日期 20201128 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 22 頁 共 62 頁 維修保養(yǎng)計劃，做好維修保養(yǎng)記錄工作。 8）負(fù)責(zé)建立設(shè)備備品配件清單，做好備品配件管理工作。 9）督促檢查崗位操作工做好設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。通過 培訓(xùn) 學(xué)習(xí)，要求 生產(chǎn)設(shè)備操作工對設(shè)備能做到“三好”（ 管好、用好、修好 ）“四會”（ 會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故 ）。 10） 負(fù)責(zé) 模具、工裝的制作 和鐵件加工工作。 11）做好 模具、工裝正確使用、 定期檢查 及 日常維修保養(yǎng)工作，并做好維修保養(yǎng)記錄 ； 12）參與新產(chǎn)品開發(fā) 有關(guān)工作，負(fù)責(zé)樣件制作和試生產(chǎn)等； 13）組織本部門人員，積極開展各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提高業(yè)務(wù)能力和生產(chǎn)崗位員工的操作技能。 質(zhì)量部 1）協(xié)助管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）按 ISO9001 和 ISO16949 標(biāo)準(zhǔn)要求建立企業(yè)質(zhì)量管理體系，不斷提升企業(yè)質(zhì)量管理體系水平。 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運行。 3）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施內(nèi)部（質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品）審核。 4）負(fù)責(zé)進廠大宗原材料入庫檢驗工作。 做好 進貨檢驗記錄，及時將不 合格信息傳遞給供銷部。 5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量巡視檢查工作。 做xxxxx 有限公司 編號 QM2020 ISO90012020 質(zhì)量手冊 頁次 版次 B/1 日期 20201128 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 23 頁 共 62 頁 好 巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋有關(guān)部門。 6）負(fù)責(zé)對成品的 檢驗工作。按 3C 要求做好例行檢驗工作。 7） 負(fù)責(zé)不合格品信息的傳遞、評審和處理工作，并 做好 不合格品處理記錄。 8）檢查和督促有關(guān)部門做好產(chǎn)品返工返修工作和負(fù)責(zé)對返工返修產(chǎn)品的重新檢驗工作。 9）負(fù)責(zé)產(chǎn)品各類標(biāo)識的管理工作，檢查和督促有關(guān)部門按顧客的不同要求做好標(biāo)識的加貼工作。 10）負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞 工作 。對于顧客反饋的質(zhì)量信息（投訴、退貨）組織責(zé)任部門采 取相應(yīng)的糾正措施，進行整改。 11）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理工作，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，按規(guī)定定期進行校正和檢定。并負(fù)責(zé)對外部實驗室的確認(rèn)。 12）正確使用和維護測量工具和做好 測量系統(tǒng)分析工作。 13） 負(fù)責(zé)做好對過程能力的分析工作。 14）采用適用的統(tǒng)計技術(shù)對各種質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)，進行匯總和數(shù)據(jù)分析。做好 每月 成品率等數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作 。 15）組織本部門人員，積極開展各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，不斷提高業(yè)務(wù)能力。 財務(wù)部 1）負(fù)責(zé)不良質(zhì)量成本統(tǒng)計匯總 工作， 編制不良質(zhì)量成本報表。 2）負(fù)責(zé)參與制 訂 公司年度經(jīng)營 業(yè)務(wù)計劃。 3）負(fù)責(zé)提出成本方面的改進目標(biāo)和改進的方法、措施。 4）負(fù)責(zé)參與新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品核價、報價 工作。 xxxxx 有限公司 編號 QM2020 ISO90012020 質(zhì)量手冊 頁次 版次 B/1 日期 20201128 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 24 頁 共 62 頁 總經(jīng)理及相關(guān)部門在策劃質(zhì)量管理體系時，應(yīng)考慮公司現(xiàn)處在的環(huán)境的內(nèi)外部因素、相關(guān)方的需求和期望等，并在年度管理評審或年度經(jīng)營計劃制定前，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇。 公司 確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇 ，目的是： a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強有利影響； c）避免或減少不利影響； d）實現(xiàn)改進。 面對來自內(nèi)外部環(huán)境 帶來的風(fēng)險和機遇，公司應(yīng)策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施，并確保如何 在質(zhì)量管理體系過程中整合并實施這些措施，以及如何評價這些措施的有效性。 公司在制定應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施時，應(yīng)考慮與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 公司 應(yīng)對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)： a）與質(zhì)量方針保持一致； b）可測量； c）考慮到適用的要求； xxxxx 有限公司 編號 QM2020 ISO90012020 質(zhì)量手冊 頁次 版次 B/1 日期 20201128 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 25 頁 共 62 頁 d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強顧客滿意相關(guān)； e）予以監(jiān)視； f）予以溝通； g）適時更 新。 公司根據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求和自身實際情況，制定以下質(zhì)量目標(biāo)： 序號 目標(biāo)名稱 目標(biāo)值 統(tǒng)計 周期 計算方法 歸口 部門 目標(biāo)統(tǒng) 計部門 備注 1 顧客滿意程度 ≥ 90% 年 按顧客滿意度評價規(guī)定 供銷部 供銷部 2 出廠產(chǎn)品合格率 ≥ % 月、年 三包、退貨數(shù) /交付數(shù) *100% 質(zhì)量部 供銷部 “三包”退貨 PPM 3 產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率 ≥ 95% 月、年 準(zhǔn)時交付批 /應(yīng)交付批 *100% 供銷部 供銷部 4 內(nèi)外部質(zhì)量損失率 ≤ 1% 月、年 內(nèi)外部質(zhì)量損失金額 /總產(chǎn)值 *100% 質(zhì)量部 質(zhì)量部 財務(wù)部 5 新產(chǎn)品銷售收入占總銷售收入的比例 10% 季、年 新產(chǎn)品銷售收入 /總產(chǎn)值*100% 技術(shù)部供銷部 供銷部 財務(wù)部 6 新產(chǎn)品開發(fā)項目 不低于 5項 年 技術(shù)部 辦公室 公司 策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，應(yīng)確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果。 變更的策劃 公司通過多種途徑識別變更需求，如管理評審、審核結(jié)果、投訴分析、過程績效分析，組織內(nèi)外部環(huán)境（包括政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）變化、顧客和利 益相關(guān)方的xxxxx 有限公司 編號 QM2020 ISO90012020 質(zhì)量手冊 頁次 版次 B/1 日期 20201128 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 第 26 頁 共 62 頁 需求變化等。 當(dāng) 公司 確定需要對質(zhì)量管理體系進行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施。在變更前，應(yīng)確定變更的可行性，包括對變更實施過程中可能帶來的新風(fēng)險做預(yù)判和評估。變更方案得到授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可實施。 質(zhì)量管理體系變更應(yīng)考慮到： a）變更目的及其潛在后果； b）確保質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。 xxxxx 有限公司 編號 QM2020 ISO90012020 質(zhì)量手冊 頁次 版次 B/1 日期 2020