【文章內容簡介】 部領用所需記錄空白表； b)各部門保管的質量記錄可按記錄的序號、匯集的日期、標準條款號或其他形式收集保管以便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 4． 6 質量記錄的銷毀處 處置 質量記錄如超過保存期或因其它特殊情況需要銷毀時，由保存部門填寫《文件銷毀申請 》交質檢部審核，報管理者代表批準，由授權人執(zhí)行銷毀。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門的質量記錄格式，由各部門負責人組織編制，部門負責審批，交質檢部統(tǒng)一編號后使用并備案。 4． 7． 2 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設計更改，應執(zhí)行《文件控制程序》中有關文件更改的規(guī)定。 5 相關文件 《文件控制程序》 6 質量記錄 6． 1《質量記錄清單》 6． 2《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復制記錄》 6． 4《文件銷毀申請》 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 0 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應承諾和實施的活動。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向公司內傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 a) 總經(jīng)理應樹立質 量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關； c) 總經(jīng)理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見公司質量方針和《策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應確保公司質 量管理體系運作能獲得必要的資源，具體按有關資源提供的文件執(zhí)行。 以顧客為關注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測 ,或與顧客的直接接觸來實現(xiàn) ,執(zhí)行 與顧客有關的過程控制程序 。 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質量管理體系要求 ,只有完全滿足顧客需求和期望時 ,顧客才能滿意。 成都天翔電纜材料有限 公司質量手冊 5． 0 管理職責 章節(jié)號 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/2 使轉化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂 ,因此公司轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新 ,執(zhí)行 管理評審控制程序 和 文件控 制程序 的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求 ,本章編制下列文件 : 標準 ISO9001:20xx 對照條款 質量方針 策劃控制程序 職責和權限與溝通 管理評審控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 1 質量方針 章節(jié)號 5． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/1 1 公司的質量方針 : 提高質量求生存 ,深化管理求發(fā)展 a) 提高質量求生存的內涵是 :質量是企業(yè)的生命 ,只有提高產(chǎn)品質量 ,確保生產(chǎn)、經(jīng)營過程的良性循環(huán) ,才能使公司在日益激烈的競爭中站穩(wěn)腳步 ,得以生存。 b) 深化管理求發(fā)展的內涵是：強化內部管理，抓好各項管理工作，增強企業(yè)的凝聚力，從而使企業(yè)有效益、規(guī)模能不 斷發(fā)展壯大。 2 本方針與公司方針相適應，它是公司方針的重要組成部分，體現(xiàn)公司總的質量宗旨和方向。 3 本方針為制定和評審質量目標提供了框架，公司各部門應在此基礎上制定相應的質量目標。 4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解，堅決執(zhí)行。 5 質量方針的批準、發(fā)布、實施、修改、評審應執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 8 日 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/3 1 目的 對實現(xiàn)公司的質量目標進行質量管理體系策劃。 3 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源管理加以識別和策劃。 3 職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件。 3． 2 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 3． 3 質檢部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢 查。 3． 4 各部門主要負責人組織本部門的質量策劃。 4 程序 4． 1 質量目標 4． 1． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司質量方針要求，每年組織有關部門針對質量管理體系運行狀況進行分析，找出問題點或需要改進的地方，制定出公司質量目標。 4． 1． 2 為實現(xiàn)公司的質量方針，公司總的質量目標為： a) 成品檢驗合格率 99% b) 顧客滿意度 96%以上。 4． 1． 3 公司總經(jīng)理組織有關部門將公司質量目標展開，責任落實到各有關部門，與質量相關的各部門應根據(jù)公司總目標的分解，制定部門措施計劃表，明確本部門各單位應采取的措施，并轉化為本部門具體的工作目 標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。 4． 2 進行質量策劃的時機 公司在下列情況下需進行質量策劃： a) 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b) 公司的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 4． 3 質量策劃的內容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量策劃的內容應包括： 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/3 a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動，并做出相應的規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質量管理目標所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質量目標和各部門質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結果尋找達到質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管 理體系的有 效性和效率； e)策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。 4． 4 質量策劃輸出文件的編制原則 a) 應參照質量手冊的有關內容 ,應符合質量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質量體系文件的內容協(xié)調一致； b) 已有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內容。 4． 5 質量策劃輸出文件的編制 、審批和發(fā)放。 4． 5． 1《質量策劃輸出文件》由質檢部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 4． 5． 2《質量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目、 名稱及編號、編制人、審核人、批準人和發(fā)布日期。 4． 6 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中就應按照質量策劃的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時反饋到質檢部。 a)《質量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 c) 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行 ,例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更 ,以確保體系正常運作。 質量策劃所形成的相關文件 ,由質檢部負責存檔保存 . 5 相關文件 《文件控制程序》 5． 2《實現(xiàn)過程的策劃程序》 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 3/3 6 質量記錄 6． 1《公司質量目標展開表》 6． 2《部門措施計劃表》 6． 3《各部門的質量策劃輸出文件》 6． 4《文件更改申請》 成都天 翔電纜材料有限公司質量手冊 職責和權限與溝通 章節(jié)號 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 1/5 1 目的 對公司各部門的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通 ,以促進有效質量管理。 2 范圍 適用于公司內對質量管理體系有關的領導層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。 3 職責和權限 總經(jīng)理 a) 全面領導公司的日 常工作 ,向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定和批準公司的質量方針和質量目標； c) 按計劃的時間間隔主持管理評審； d) 確保公司質量管理體系運作所必要的資源配備； e) 批準質量管理體系中質量策劃的輸出文件。 副總經(jīng)理 a) 協(xié)助總經(jīng)理管理公司各項日常工作； b) 主管公司行政管理、生產(chǎn)及技術管理和產(chǎn)品檢驗等工作。 c)全面負責公司產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指導工作； d)負責公司監(jiān)視和測量設備的購置審批。 管理者代表 a) 確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b) 領導公司的內部審核 ,向最高管理者報告質量管理體系的業(yè) 績包括改進的需求； c) 確保在公司內促進顧客要求意識的形式； d) 主管與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 質檢部 a) 在管理者代表領導下 ,負責公司質量管理體系正常運行的各項管理工作； b) 具體負責組織公司質量管理體系文件的編制和控制； c) 組織、協(xié)調、監(jiān)督和檢查公司質量管理體系的有效運行； 成都天翔電纜材料有限公司質量手冊 職責和權限與溝通 章節(jié) 號 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁碼 2/5 d) 配合生技部對承擔質量管理體系職責人員規(guī)定相應崗位能力 ,組織培訓或采取其它措施使之滿足規(guī)定要求。 e) 負責公司原材料、產(chǎn)品檢驗的歸口管理工作； f) 負責公司監(jiān)視和測量設備的歸口管理并及時將偏離校準狀態(tài)的監(jiān)視和測量設備收集送檢； g) 組織對監(jiān)視和測量設備操作人員的培訓、考核； h) 進行不合格的識別及跟蹤對不合格的處理結果。 供銷部 a) 組織對供方進行評價 ,建立合格供方檔案 ,制定采購計劃并實施采購； b) 負責產(chǎn)品交付及售后服務工作； c) 與顧客溝通 ,識別顧客需求與期望及組織 對顧客要求的評審； d)與顧客聯(lián)絡并