【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 部領(lǐng)用所需記錄空白表； b)各部門保管的質(zhì)量記錄可按記錄的序號(hào)、匯集的日期、標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)或其他形式收集保管以便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 4． 6 質(zhì)量記錄的銷毀處 處置 質(zhì)量記錄如超過保存期或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由保存部門填寫《文件銷毀申請(qǐng) 》交質(zhì)檢部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)審批，交質(zhì)檢部統(tǒng)一編號(hào)后使用并備案。 4． 7． 2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件發(fā)放、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制記錄》 6． 4《文件銷毀申請(qǐng)》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì) 量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見公司質(zhì)量方針和《策劃控制程序》。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì) 量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，具體按有關(guān)資源提供的文件執(zhí)行。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè) ,或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn) ,執(zhí)行 與顧客有關(guān)的過程控制程序 。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求 ,只有完全滿足顧客需求和期望時(shí) ,顧客才能滿意。 成都天翔電纜材料有限 公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/2 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂 ,因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新 ,執(zhí)行 管理評(píng)審控制程序 和 文件控 制程序 的規(guī)定。 為實(shí)現(xiàn)上述要求 ,本章編制下列文件 : 標(biāo)準(zhǔn) ISO9001:20xx 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 策劃控制程序 職責(zé)和權(quán)限與溝通 管理評(píng)審控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 1 質(zhì)量方針 章節(jié)號(hào) 5． 1 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/1 1 公司的質(zhì)量方針 : 提高質(zhì)量求生存 ,深化管理求發(fā)展 a) 提高質(zhì)量求生存的內(nèi)涵是 :質(zhì)量是企業(yè)的生命 ,只有提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,確保生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過程的良性循環(huán) ,才能使公司在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳步 ,得以生存。 b) 深化管理求發(fā)展的內(nèi)涵是：強(qiáng)化內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)管理工作，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，從而使企業(yè)有效益、規(guī)模能不 斷發(fā)展壯大。 2 本方針與公司方針相適應(yīng)，它是公司方針的重要組成部分，體現(xiàn)公司總的質(zhì)量宗旨和方向。 3 本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 4 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解，堅(jiān)決執(zhí)行。 5 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施、修改、評(píng)審應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 20xx 年 8 月 8 日 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/3 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。 3 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源管理加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 3． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢 查。 3． 4 各部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 4． 1． 1 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針要求，每年組織有關(guān)部門針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行分析，找出問題點(diǎn)或需要改進(jìn)的地方，制定出公司質(zhì)量目標(biāo)。 4． 1． 2 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 成品檢驗(yàn)合格率 99% b) 顧客滿意度 96%以上。 4． 1． 3 公司總經(jīng)理組織有關(guān)部門將公司質(zhì)量目標(biāo)展開，責(zé)任落實(shí)到各有關(guān)部門，與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)的分解，制定部門措施計(jì)劃表，明確本部門各單位應(yīng)采取的措施，并轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目 標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/3 a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確保過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管 理體系的有 效性和效率； e)策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 4． 4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容 ,應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制 、審批和發(fā)放。 4． 5． 1《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)檢部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4． 5． 2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項(xiàng)目、 名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人和發(fā)布日期。 4． 6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中就應(yīng)按照質(zhì)量策劃的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時(shí)反饋到質(zhì)檢部。 a)《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 c) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行 ,例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更 ,以確保體系正常運(yùn)作。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件 ,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)存檔保存 . 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 5． 2《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 2 管理策劃控制程序 章節(jié)號(hào) 5． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 3/3 6 質(zhì)量記錄 6． 1《公司質(zhì)量目標(biāo)展開表》 6． 2《部門措施計(jì)劃表》 6． 3《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 6． 4《文件更改申請(qǐng)》 成都天 翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)和權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/5 1 目的 對(duì)公司各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通 ,以促進(jìn)有效質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日 常工作 ,向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審； d) 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作所必要的資源配備； e) 批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系中質(zhì)量策劃的輸出文件。 副總經(jīng)理 a) 協(xié)助總經(jīng)理管理公司各項(xiàng)日常工作； b) 主管公司行政管理、生產(chǎn)及技術(shù)管理和產(chǎn)品檢驗(yàn)等工作。 c)全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的技術(shù)指導(dǎo)工作； d)負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置審批。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè) 績(jī)包括改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形式； d) 主管與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下 ,負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的各項(xiàng)管理工作； b) 具體負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系文件的編制和控制； c) 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 職責(zé)和權(quán)限與溝通 章節(jié) 號(hào) 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/5 d) 配合生技部對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力 ,組織培訓(xùn)或采取其它措施使之滿足規(guī)定要求。 e) 負(fù)責(zé)公司原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)的歸口管理工作； f) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理并及時(shí)將偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備收集送檢； g) 組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核； h) 進(jìn)行不合格的識(shí)別及跟蹤對(duì)不合格的處理結(jié)果。 供銷部 a) 組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ,建立合格供方檔案 ,制定采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作； c) 與顧客溝通 ,識(shí)別顧客需求與期望及組織 對(duì)顧客要求的評(píng)審； d)與顧客聯(lián)絡(luò)并