【正文】 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 持續(xù)改進(jìn)控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量 手冊(cè)說(shuō)明 章節(jié)號(hào) 0． 2 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/1 1 手冊(cè)的范圍和適用領(lǐng)域 本手冊(cè)適用于本公司的各職能部門和生產(chǎn)場(chǎng)所。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 縮寫語(yǔ)： 供應(yīng)、銷售部：供銷部；生產(chǎn)技術(shù)部：生技部；質(zhì)量檢驗(yàn)部：質(zhì)檢部；生產(chǎn)車間：車間。 公司 占地二十余畝，有專業(yè)化廠房?jī)蓚€(gè)，面積約 700 多平方米；公司有高級(jí)工程師 3人、工程師 5 人，并有一支熟悉電纜材料生產(chǎn)管理的員工隊(duì)伍；為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司還與一些高等院校、大型的電纜骨干企業(yè)建立了密切聯(lián)系，以獲得他們的支持，并作為公司的技術(shù)后盾。 質(zhì)檢部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制公司與質(zhì)量管理體標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 3/3 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和公司級(jí)有關(guān)管理文件。由各相應(yīng)部門保存、使用。 d) 技術(shù)文件的編號(hào)按 技術(shù)文件 文件順序號(hào) 年號(hào)執(zhí)行。受控文件不準(zhǔn)私自外借。 4． 10 對(duì)承載體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 4． 4． 3 質(zhì)檢部每季度檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。 向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 成都天翔電纜材料有限 公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 0 管理職責(zé) 章節(jié)號(hào) 5． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/2 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂 ,因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新 ,執(zhí)行 管理評(píng)審控制程序 和 文件控 制程序 的規(guī)定。 3 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源管理加以識(shí)別和策劃。 4． 2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 4． 6 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中就應(yīng)按照質(zhì)量策劃的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問(wèn)題等及時(shí)反饋到質(zhì)檢部。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部審核 ,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè) 績(jī)包括改進(jìn)的需求； c) 確保在公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形式； d) 主管與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 d) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)實(shí)施及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù) 和保養(yǎng)及工作環(huán)境的保護(hù)； f) 配合生技部進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量策劃 ,需要進(jìn)編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃 ,并監(jiān)督實(shí)施； h) 配合公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，采取糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 5． 3 職責(zé)和權(quán)限與溝通 章節(jié)號(hào) 5． 3 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 4/5 i) 配合生技部編制車間員工《崗位職責(zé)及人員任職要求》 ，組織崗位技能培訓(xùn)和加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)、顧客要求意識(shí)的教育； j) 嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格的材料、半成品不投產(chǎn)、不流入工序、不合格成品不交付使用； k) 開展統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用活動(dòng) ,對(duì)過(guò)程或不合格進(jìn)行分析以提高產(chǎn)品滿足顧客要求的能力。但質(zhì)量例會(huì)每季度不得少于一次。 3． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提出管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 4． 3 評(píng)審準(zhǔn)備 4． 3． 1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)檢部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交 本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 7 管理評(píng)審的結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 3． 3 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工《崗位職責(zé)及人員任職要求》。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、 量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 4． 3． 3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。《設(shè)施驗(yàn)收單》由生技部保管。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 2．范圍 實(shí)現(xiàn)于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)； b） 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或 涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件； c） 識(shí)別并提出上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d） 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按。 3． 2 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 e)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào) ,以便于維護(hù)保養(yǎng)。 4． 3． 4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a)根據(jù)生產(chǎn)需要，生技部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物、工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、 信息系統(tǒng)、 支持性服務(wù)包括運(yùn)輸設(shè)備等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技 能培訓(xùn)和考核。 4 程序 4． 1 人員安排 4． 1． 1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 5 相關(guān)文件 5． 1 《內(nèi)部審核程序》 5． 2 《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 5． 3 《糾正措施控制程序》 5． 4 《預(yù)防措施控制程序》 5． 5 《文件控制程序》 5． 6 《記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6． 1 《管理評(píng)審計(jì)劃》 6． 2 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 6． 3 《管理評(píng)審報(bào)告》 6． 4 《糾正和預(yù)防措施處理單》 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 資源管理 章節(jié)號(hào) 6． 0 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 1/1 1 公司總經(jīng)理、生技部應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a） 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； b） 達(dá)到顧客滿意。 4． 3． 3 質(zhì)檢部參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4 程序 4． 1 管理評(píng)審計(jì)劃 4． 1． 1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi) 審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 生技部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部溝通是 否能確保公司質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行檢查。 內(nèi)審員 a) 遵守有關(guān)的審核要求 ,并傳達(dá)和闡明審核要求； b) 參與制定審核活動(dòng)計(jì)劃，編制檢查表，并按計(jì)劃完成審核任務(wù)； c) 將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料，并報(bào)告審核結(jié)果； d) 驗(yàn)證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的有效性； e) 整理、保存與審核有關(guān)的文件； f) 配合和支持審核組長(zhǎng)的工作； g) 協(xié)助受審核方制定糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核； h) 需要時(shí)，參與對(duì)供方的審核； i) 不得審核自己的工作。 e) 負(fù)責(zé)公司原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)的歸口管理工作； f) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的歸口管理并及時(shí)將偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備收集送檢； g) 組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核； h) 進(jìn)行不合格的識(shí)別及跟蹤對(duì)不合格的處理結(jié)果。 c) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行 ,例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更 ,以確保體系正常運(yùn)作。 4． 3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 b) 深化管理求發(fā)展的內(nèi)涵是：強(qiáng)化內(nèi)部管理，抓好各項(xiàng)管理工作，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力，從而使企業(yè)有效益、規(guī)模能不 斷發(fā)展壯大。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見公司質(zhì)量方針和《策劃控制程序》。 4． 6 質(zhì)量記錄的銷毀處 處置 質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由保存部門填寫《文件銷毀申請(qǐng) 》交質(zhì)檢部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 4． 12 工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《工藝文件管理規(guī)定》。 4． 7． 3 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 D）文件更改后因應(yīng)對(duì)版本作變更，并在修改記錄上予以記載以識(shí)別文件更改狀態(tài) 文件的發(fā)放領(lǐng)用 a)文件發(fā)放時(shí)應(yīng)規(guī)定發(fā)放范圍，使用場(chǎng)所獲得有效版本。 4． 2 文件的編號(hào) 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a） 質(zhì)量手冊(cè)： 公司名 稱代號(hào) — 追溯 — 版本，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。本公司將用文件匯編形式體現(xiàn)，不在本手冊(cè)中列出，但要編制受控文件清單。為此應(yīng)做下述要求： a）公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧 客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； b）明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系 ,實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施 ,是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果 ,并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) 版本 /修改狀態(tài) B/0 頁(yè)碼 2/3 c) 本公司存在的外包過(guò)程包括產(chǎn)品運(yùn)輸、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的委外檢定和校準(zhǔn)，以及護(hù)套料產(chǎn)品部分項(xiàng)目的委外檢驗(yàn) ，本公司與成纜公司簽有委托合同協(xié)議并定期對(duì)成纜公司的檢測(cè)能力進(jìn)行檢查。 公司總經(jīng)理：王昭建 公司地址： 成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)杜家村十組 電話：（ 028） 83573000 傳真：（ 028） 83571000 郵編： 610083 成都天翔電纜材料有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào) A/O 公司組織結(jié)構(gòu)圖