【正文】 與評審控制程序》 MASALTA－ CX06 3《設計和開發(fā)控制程序》 MASALTA－ CX07 4《采購控制程序》 MASALTA－ CX08 5《生產和服務提供控制程序》 MASALTA－ CX09 6《標識和可溯性控制程序》 MASALTA－ CX10 7《顧客財產控制程序》 MASALTA－ CX11 8《產品防護 與交付 控制程序》 MASALTA－ CX12 9《監(jiān)視和測量 設備 控制程序》 MASALTA－ CX13 28 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 8 測量分析和改進 總則 為及時識別和發(fā)現(xiàn)產品實現(xiàn)過程以及質量管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決。 a 明確各檢測對象所要求的準確度，選擇適用的具有所需準確度和精密度的監(jiān) 視和測量 設備 。按物資的種類每月進行一次庫存品的狀況檢查，發(fā)現(xiàn)損壞情況及時提出處理意見。 產品防護 在產品實現(xiàn)過程中、交付顧客前，要根據(jù)顧客要求提供相應的產品防護，確保顧客滿意。 標識的范圍：供方提供的產品、顧客提供產品、 制造過程中的產品和成品。 根據(jù) 本公司 的產品特點應配備能滿足產品要求的測量與監(jiān)控裝置。 采購文件能夠清楚地說明采購要求，在采 購文件發(fā)出前對其準確性和完整性進行審批，適當時包括批準或資格鑒定的要求： a 產品的型號、規(guī)格、名稱、數(shù)量、交貨日期等； b 設備和人員的要求； c 質量管理體系要求。并保持與供方的聯(lián)系和處理質量爭端。 確認時期：只要適 用，確認應在產品交付或實施之前完成，若在交付或交付之前實施全部確認不現(xiàn)實，應在可能的適用范圍內實施局部確認。設計輸入應包括： a 顧客需求和期望產品能力和性能要求 b 適用的法律、法規(guī)和社會要求 c 以前類似設計提供的適用信息 d 所必須的其他要求 設計和開發(fā)輸出 通過設計過程相關資源和活動所產生的設計成果，包括 形成文件的 設計圖樣、技術條件、外購外協(xié)件清單 、 產品防護的 技術要求和圖樣 等 ，并以能夠對照設計輸入要求進行驗證和確認形式予以表達。 設計和開發(fā) 通過設計控制，使設計工作有計劃按程序進行，以確保產品性能滿足顧客 的要求。 顧客溝通 通過各種途徑發(fā)布 本公司 產品信息，以保證產品的正確使用和維護、延長使用壽命及獲得 本公司 產品的使用信息，提高 本公司 產品的信譽、擴大銷路及改進產品質量。 與顧客有關的過程 與產品有關要求的確定 a 明確的要求包括產品固有質量特性要求、交貨期、包裝要求、售后服務在合同或訂單上明確； b 預期或規(guī)定用途必要的要求； c 產品的義務包括法律、法規(guī)的要求； d 本公司 附加的其他要求和交付后的擔保、合同規(guī)定的維護服務、回收或最終處置的附加服務等 與產品有關要求的評審 市場 部 負責組織產品要求的評審工作， 技術研發(fā) 部 、 生產部 負責相應項目的評審，并對評審的結果負責，同時保證合同的嚴格執(zhí)行。 工作環(huán)境 a 管理者代表識別和管理實現(xiàn)產品符合性需要的工作環(huán)境，必要時請 總經理 解決。 人力資源 總則 人力資源 部 在各個崗位上安排人員時應從人員能力（包括學歷、培訓、 技能和經歷）以及 本公司 實際方面考慮以確保擔任各項工作的人員是能夠勝任的。 c 管理者代表可作為 本公司 的代表就質量管理問題、服務質量問題及質量保證方面的有關問題與外界聯(lián)絡溝通。 質量策劃包括以下內容： a 質量管理體系的過程需考慮允許的刪減，在質量管理手冊內說明理由 b 需要的資源； c 質量管理體系的持續(xù)改進。 質量方針 總經理 制定質量方針和質量目標 ，質量方針體現(xiàn) 本公司 的目標和顧客的期望，對顧客作出了質量承諾。 質量記錄的控制 a 人力資源部 制訂并 執(zhí)行《質量記錄 控制程序》，做好質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保護、保留 和處理工作。 文件要求 總則 本公司 質量管理體系文件共分為三個層次： 第一層次文件――《質量管理手冊》 本手冊描述了 本公司 質量管理體系的基本情況，包括 公司 的質量方針和質量目標、企業(yè)簡介、組織機構、各部門的職責及有關管理人員的職責、權限、質 量管理體系過程的表述等。 與資源提供有關的過程 資源是質量管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎，根據(jù) 本公司的實際情況，特確定了人力資源這一具體過程，并編制相應程序文件予以支持。 應用 手冊適用于 本公司 產品 實現(xiàn)的全過程管理，也適用于第二方、第三方對 本公司 質量管理體系的審核。手冊的修改應嚴格按照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。公司的中期目標是成為中國最大的小型建筑工 程機械制造和銷售商 并濟身世界前五強之列?，敧{園區(qū)按照國際化、現(xiàn)代化標準建設，園區(qū)面積45 畝，建筑面積 30000 平方米，注冊資金 350 萬美元。 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 依據(jù)（ GB/T19001： 20xx） 質 量 管 理 手 冊 編 號 ： MASALTASC01 編 制： 體系推進小組成員 審 核： 徐 海 批 準： 胡 宏 版 次 ： 第二版 發(fā)布日期： 20xx0408 實施日期： 20xx0410 2 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 目 次 01 發(fā)布令 4 02 授權 書 5 03 企業(yè) 簡介 6 04 手冊的說明 7 05 質量方針和 質量目標 8 1. 范圍 9 2. 引用標準 9 3. 術語和定義 9 4. 質量管理體系 10 總要求 10 文件要求 11 5. 管理職責 14 管理承諾 14 以顧客為關注焦點 14 質量方針 14 策劃 14 職責、權限和溝通 15 管理評審 16 6. 資源管理 17 資源提供 17 人力資源 17 基礎設施 17 工作環(huán)境 18 7. 產品實現(xiàn) 19 產品實現(xiàn)的策劃 19 與顧客有關的過程 19 設計和開發(fā) 20 3 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號 ： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 采購 23 生產和服務提供 24 監(jiān)視和測量 設備 的控制 26 、分析和改進 28 總則 28 監(jiān)視和測量 28 不合格品控制 30 數(shù)據(jù)分析 31 改進 32 附錄 A（質量管理手冊的附錄）質量管理體系組織機構圖 34 附錄 B（質量管理手冊的附錄）職能分配表 35 附錄 C（質量管理手冊的附錄）程序文件清單 36 附錄 D（質量管理手冊的附錄）質量管理手冊修改記錄 37 附錄 E（質量管理手冊的附 錄）質量目標展開 表 38 附錄 F（質量管理手冊的附錄）過程流程圖 39 4 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 01 發(fā) 布 令 為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應市場的競爭，不斷提高 本公司 的質量管理水平， 本公司在第一版《質量管理手冊》的基礎上 依據(jù) GB/T19001：20xx《質量管理體系－要求》標準， 制定 了《質量管理手冊》 (第二版 )，經審定本《質量管理手冊》符合國家有關政策、法律法規(guī)和 本公司 的實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從 20xx 年 4 月 10 日開始實施。 總經理 ： 20xx 年 4 月 08 日 6 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 瑪獅工程機械（合肥）有限公司簡介 公司成立于 20xx 年 3 月，總部座落于合肥包河工業(yè)園，現(xiàn)已形成了生產、研發(fā)、銷售一體化格局。公司所擁有自主商標 “MASALTA” 已享譽國內外。 本手冊使用期間， 人力資源 部 對各使用部門及人員提出的修改意見及時匯總，以定期評審手冊的適宜性和有效性。 通過質量體系的有效運作，包括對體系的改進和保證滿足顧客與適用法律法規(guī)要求從而增強顧客滿意。 與管理活動有關的過程 確定 本公司 的質量方針和質量目標，明確 本公司 組織機構設置及組織內各部門的職能 和相互關系，規(guī)定與質量有關的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權限和相互關系，明確 本公司 的根本目標是實現(xiàn)并增強顧客滿意，顧客是 本公司 各項活動的中心，明確管理評審這一具體過程并編制相應的程序文件予以支持。其中 本公司 生產過程 鑄造，表面處理，熱處理，鍛造，沖壓為外包過程 ，應按 “ 采購控制程序 “ 進行控制。文件（包括外來文件）發(fā)布時應按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄； g 根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效 或作廢的文件，防止錯用和誤用，為積累知識所保留的作廢文件應有作廢 、 保留標記，予以明確標識。 管理承諾 a 總經理 通過以下活 動來證明質量管理體系的建立和不斷改進； b 通過會議等形式及時向各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c 制定和批準 本公司 的質量方針和質量目標； d 每年至少組織一次管理評審； e 在質量管理體系實施過程中確保獲得必要資源，包括人力、物力、財力等方面； 以顧客為關注焦 點 本公司 的生存和發(fā)展依存于顧客， 本公司 市場部 及其他部門應調查研究分析顧客的需求和期望，并確保其得到確定、及時轉化為 本公司 的要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標。 質量管理體系策劃 總經理 召開會議對質量管理體系建立、實施進行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結果編制質量體系文件，經批準后作為質量管理體系運行的依據(jù)。 b 管理者代表可直接向 總經理 報告質量體系的運作情況和來自顧客的信息、 16 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 質量管理體系業(yè)績等