【正文】 ，以作為管理評審和 質量管理體系改進的依據(jù)。 資源提供 總經(jīng)理 及時確定并提供資源，以確保： a 實施和改進質量管 理體系； b 滿足顧客要求，達到并增強顧客滿意。 18 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B c 支持性服務 ，如運輸、通訊或信息系 統(tǒng)等 。 d 對產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的質量記錄。 e 合同修改后，將修訂合同的信息，及時、準確地傳遞到有關職能部門，確保相關人員知道已變更的要求。 溝通方式有電話、傳真、通信和上門訪問，必要時與顧客共同學習討論分析并制定相應措施。 設計和開發(fā)輸入 確定與產(chǎn)品有關的設計輸入要求，形成文件并評審 其是否適當，對不完善和矛盾的要求會同提出者（包括顧客）一起解決，設計輸入必須考慮合同評審活動的結果。 設計和開發(fā)確認 根據(jù)設計和開發(fā)策劃的安排，對設計和開發(fā)的結果進行確認，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預期使用或應用的要求。 采購部 負責原輔材料和辦公用品 采購、 生產(chǎn)部 參與 外購件和外協(xié)件的采購工作， 采購部 對保證采購的適時、適量、適價和采購質量負責。 采購信息 原輔材料采購計劃由 采購部 編制，外購件、外協(xié)件采購計劃由 采購 部編制， 廠長 負責對采購工作的監(jiān)督并審批采購計劃。 保持設備的過程能力，必要時應進行確認。 25 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 標識和可追溯性 對產(chǎn)品在進貨、生產(chǎn)、交付及安裝各階段進行標識，防止產(chǎn)品錯用和 誤用及保證在規(guī)定有追溯性要求的場合具有可追溯性。 對顧客提供的產(chǎn)品進行驗證、貯存和維護，在標識卡上注明“顧客提供”字樣及顧客名稱，單獨建帳立卡，當倉庫和車間發(fā)生丟失、損壞或不適用時，加以記錄并報 市場部 ，及時向顧客報告，通過協(xié)商按顧客的要求實施。規(guī)定入庫驗收、發(fā)放的管理辦法，要求倉庫人員嚴格執(zhí)行。 適用 于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量 設備 應保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 h 防止監(jiān)視和測量 設備 （包括試驗硬件和軟件），因調整不當而使其校準失效。 b 正常情況下，每年由 市場部 將所收集的信息進行整理和分析，若遇到顧 29 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 客投訴，并且問題重大時，將直接提交 總經(jīng)理 ，采取緊急措施加以處理，處理結果應保存記錄。 b 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的 責任部門，接到不合格項的通知后，及時采取糾正措施加以整改，對于措施的實施情況由審核員跟蹤驗證。 做好各項檢驗和試驗記錄并加以保存，以表明產(chǎn)品已按規(guī)定的驗收標準通過了檢驗和試驗。 數(shù)據(jù)分析 品控 部 收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 改進 持續(xù)改進 本公司 通過使用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審而促進質量管理體系的持續(xù)改進。 支持性文件 1《顧客滿意控制程序》 MASALTA－ CX14 2《內部質量審核控制程序》 MASALTA－ CX15 3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 MASALTA－ CX16 4《不合格品控制程序》 MASALTA－ CX17 5《數(shù)據(jù)分析控制程序》 MASALTA－ CX18 6《糾正 預 防 措施控制程序》 MASALTA－ CX19 34 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號： 附錄 A 質量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 組織機構圖 總經(jīng)理 管理者代表 市場部 瑪獅工廠 財務部 行政人事部 生產(chǎn)部 技術研發(fā)部 采購部 品控部 倉庫 人力資源部 總務部 行政部 35 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號 ：附錄 B 質量管理體系過程職能分配表 版 態(tài) 0/B 崗位、部門 質量管理體系要求 管理層 人資部 采購部 生產(chǎn)部 技研部 品控部 市場部 總要求 ★ 總則 ★ 文件控制 ★ 記錄的控制 ★ 管理承諾 ★ 以顧客為關注焦點 ★ 質量方針 ★ 策劃 ★ 職責、權限和溝通 ★ 管理評審 ★ 資源的提供 ★ 人力資源 ★ 基礎設施 ★ 工作環(huán)境 ★ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ 與顧客有關的過程 ★ 設計和開發(fā) ★ 采購 ★ ★ 生產(chǎn)和服務提供 ★ 監(jiān)視和測量 設備 的控制 ★ 總則 ★ 顧客滿意 ★ 內部審核 ★ 、過程的監(jiān)視和測量 ★ 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 ★ ★ 不合格品的控制 ★ 數(shù)據(jù)分析 ★ 改進 ★ 注： ★ 負責 空格為 配合 36 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號 ：附錄 C 程序文件清單 版 態(tài) 0/B 序號 文件名稱 文件編號 修改狀態(tài) 編制部門 實施日期 1 文件控制程序 MASALTACX01 0/B 人力資源部 2 質量記錄控制程序 MASALTACX02 0/B 人力資源部 3 管理評審控制程序 MASALTACX03 0/B 品控部 4 人力資源控制程序 MASALTACX04 0/B 人力資源部 5 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 MASALTACX05 0/B 技術研發(fā)部 6 產(chǎn)品要求的確定及評審控制程序 MASALTACX06 0/B 市場部 7 設計和開發(fā)控制程序 MASALTACX07 0/B 技術研發(fā)部 8 采購控制程序 MASALTACX08 0/B 采購部 9 生產(chǎn)和服務的提供控制程序 MASALTACX09 0/B 生產(chǎn)部 10 標識和可追溯性控制程序 MASALTACX10 0/B 品控部 11 顧客財產(chǎn)控制程序 MASALTACX11 0/B 市場部 12 產(chǎn)品的防護控制程序 MASALTACX12 0/B 生產(chǎn)部 13 監(jiān) 視和測量 設備 控制程序 MASALTACX13 0/B 品控部 14 顧客滿意控制程序 MASALTACX14 0/B 市場部 15 內部質量審核控制程序 MASALTACX15 0/B 品控部 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 MASALTACX16 0/B 品控部 17 不合格品控制程序 MASALTACX17 0/B 品控部 18 數(shù)據(jù)分析控制程序 MASALTACX18 0/B 品控 部 19 糾正與預防措施控制程序 MASALTACX19 0/B 品控部 37 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號 ：附錄 D 質 量 手 冊 修 改 頁 版 態(tài) 0/B 修改章節(jié) 修改時間 修改內容 修改人 批準人 備 注 38 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 章節(jié)號 ：附錄 E 質量目標展開表 版 態(tài) 0/B 部 門 目 標 考核期限 考核方法 備 注 公司目標 顧客滿意率 90%以上 每年 成品交檢合格率 98%以上 每月 成 品交付及時率 95%以上 每月 顧客投訴處理率 100% 每月 市場部 銷售任務完成率 100% 每年 顧客滿意度 90%以上 每年 產(chǎn)品交付及時率 95%以上 每月 銷售溝通準確率 100% 每季 技術 研發(fā)部 每年設計開發(fā)成功三個新品 每年 新產(chǎn)品研發(fā)按設計計劃完成 每季 產(chǎn)品技術和檢驗標準完整 每季 生產(chǎn)部 成品交檢合格率 98%以上 每月 生產(chǎn)計劃完成率 90%以上 每月 生產(chǎn)工藝執(zhí)行準確率 100% 每月 計劃外停機為 0 每季 采購部 A 類供方評審率 100% 每季 采購計劃執(zhí)行率 95%以上 每月 采購物資合格率 90%以上 每月 品控部 出廠檢驗準確率 100% 每月 檢驗設備完好率 100% 每季 人力 資源部 崗位任職合格率 85%以上 每季 培訓計劃執(zhí)行率 100% 每月 人員流動率 5%8% 每月 倉庫 發(fā)料準確性 100% 每月 同類物資儲存完好率 100% 每月 帳目與實物相符性 100% 每季 39 瑪獅工程機械（ 合肥）有限公司 章節(jié)號： 附錄 F 過程實現(xiàn)流程圖 修改狀態(tài)： 0/B 顧 客 產(chǎn)品設計開發(fā) 采 購 外 協(xié) 合同訂單處理 生產(chǎn) 計劃 生 產(chǎn) 過 程 產(chǎn)品與過程確認 產(chǎn)品交 付 客戶服 務 顧 客 顧客財產(chǎn) 標識和可追溯性 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量 設備 “ 過程 實現(xiàn) 流程 ”圖