【正文】 ，以作為管理評(píng)審和 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。 資源提供 總經(jīng)理 及時(shí)確定并提供資源，以確保： a 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管 理體系； b 滿足顧客要求，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 18 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B c 支持性服務(wù) ，如運(yùn)輸、通訊或信息系 統(tǒng)等 。 d 對(duì)產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的質(zhì)量記錄。 e 合同修改后，將修訂合同的信息，及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 溝通方式有電話、傳真、通信和上門訪問，必要時(shí)與顧客共同學(xué)習(xí)討論分析并制定相應(yīng)措施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件并評(píng)審 其是否適當(dāng)，對(duì)不完善和矛盾的要求會(huì)同提出者（包括顧客）一起解決，設(shè)計(jì)輸入必須考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。 采購部 負(fù)責(zé)原輔材料和辦公用品 采購、 生產(chǎn)部 參與 外購件和外協(xié)件的采購工作， 采購部 對(duì)保證采購的適時(shí)、適量、適價(jià)和采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。 采購信息 原輔材料采購計(jì)劃由 采購部 編制，外購件、外協(xié)件采購計(jì)劃由 采購 部編制， 廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)對(duì)采購工作的監(jiān)督并審批采購計(jì)劃。 保持設(shè)備的過程能力，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 25 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 標(biāo)識(shí)和可追溯性 對(duì)產(chǎn)品在進(jìn)貨、生產(chǎn)、交付及安裝各階段進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品錯(cuò)用和 誤用及保證在規(guī)定有追溯性要求的場(chǎng)合具有可追溯性。 對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，在標(biāo)識(shí)卡上注明“顧客提供”字樣及顧客名稱，單獨(dú)建帳立卡，當(dāng)倉庫和車間發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，加以記錄并報(bào) 市場(chǎng)部 ，及時(shí)向顧客報(bào)告，通過協(xié)商按顧客的要求實(shí)施。規(guī)定入庫驗(yàn)收、發(fā)放的管理辦法，要求倉庫人員嚴(yán)格執(zhí)行。 適用 于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 應(yīng)保證其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。 h 防止監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 （包括試驗(yàn)硬件和軟件），因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。 b 正常情況下，每年由 市場(chǎng)部 將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇到顧 29 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 客投訴，并且問題重大時(shí)，將直接提交 總經(jīng)理 ，采取緊急措施加以處理，處理結(jié)果應(yīng)保存記錄。 b 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的 責(zé)任部門，接到不合格項(xiàng)的通知后，及時(shí)采取糾正措施加以整改，對(duì)于措施的實(shí)施情況由審核員跟蹤驗(yàn)證。 做好各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄并加以保存，以表明產(chǎn)品已按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 數(shù)據(jù)分析 品控 部 收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司 通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 支持性文件 1《顧客滿意控制程序》 MASALTA－ CX14 2《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 MASALTA－ CX15 3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 MASALTA－ CX16 4《不合格品控制程序》 MASALTA－ CX17 5《數(shù)據(jù)分析控制程序》 MASALTA－ CX18 6《糾正 預(yù) 防 措施控制程序》 MASALTA－ CX19 34 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 章節(jié)號(hào)： 附錄 A 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 管理者代表 市場(chǎng)部 瑪獅工廠 財(cái)務(wù)部 行政人事部 生產(chǎn)部 技術(shù)研發(fā)部 采購部 品控部 倉庫 人力資源部 總務(wù)部 行政部 35 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 章節(jié)號(hào) ：附錄 B 質(zhì)量管理體系過程職能分配表 版 態(tài) 0/B 崗位、部門 質(zhì)量管理體系要求 管理層 人資部 采購部 生產(chǎn)部 技研部 品控部 市場(chǎng)部 總要求 ★ 總則 ★ 文件控制 ★ 記錄的控制 ★ 管理承諾 ★ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ 質(zhì)量方針 ★ 策劃 ★ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ 管理評(píng)審 ★ 資源的提供 ★ 人力資源 ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ 工作環(huán)境 ★ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ 與顧客有關(guān)的過程 ★ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ★ 采購 ★ ★ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ★ 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 ★ 總則 ★ 顧客滿意 ★ 內(nèi)部審核 ★ 、過程的監(jiān)視和測(cè)量 ★ 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ 不合格品的控制 ★ 數(shù)據(jù)分析 ★ 改進(jìn) ★ 注： ★ 負(fù)責(zé) 空格為 配合 36 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 章節(jié)號(hào) ：附錄 C 程序文件清單 版 態(tài) 0/B 序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 修改狀態(tài) 編制部門 實(shí)施日期 1 文件控制程序 MASALTACX01 0/B 人力資源部 2 質(zhì)量記錄控制程序 MASALTACX02 0/B 人力資源部 3 管理評(píng)審控制程序 MASALTACX03 0/B 品控部 4 人力資源控制程序 MASALTACX04 0/B 人力資源部 5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 MASALTACX05 0/B 技術(shù)研發(fā)部 6 產(chǎn)品要求的確定及評(píng)審控制程序 MASALTACX06 0/B 市場(chǎng)部 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 MASALTACX07 0/B 技術(shù)研發(fā)部 8 采購控制程序 MASALTACX08 0/B 采購部 9 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序 MASALTACX09 0/B 生產(chǎn)部 10 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 MASALTACX10 0/B 品控部 11 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 MASALTACX11 0/B 市場(chǎng)部 12 產(chǎn)品的防護(hù)控制程序 MASALTACX12 0/B 生產(chǎn)部 13 監(jiān) 視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序 MASALTACX13 0/B 品控部 14 顧客滿意控制程序 MASALTACX14 0/B 市場(chǎng)部 15 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 MASALTACX15 0/B 品控部 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 MASALTACX16 0/B 品控部 17 不合格品控制程序 MASALTACX17 0/B 品控部 18 數(shù)據(jù)分析控制程序 MASALTACX18 0/B 品控 部 19 糾正與預(yù)防措施控制程序 MASALTACX19 0/B 品控部 37 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 章節(jié)號(hào) ：附錄 D 質(zhì) 量 手 冊(cè) 修 改 頁 版 態(tài) 0/B 修改章節(jié) 修改時(shí)間 修改內(nèi)容 修改人 批準(zhǔn)人 備 注 38 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 章節(jié)號(hào) ：附錄 E 質(zhì)量目標(biāo)展開表 版 態(tài) 0/B 部 門 目 標(biāo) 考核期限 考核方法 備 注 公司目標(biāo) 顧客滿意率 90%以上 每年 成品交檢合格率 98%以上 每月 成 品交付及時(shí)率 95%以上 每月 顧客投訴處理率 100% 每月 市場(chǎng)部 銷售任務(wù)完成率 100% 每年 顧客滿意度 90%以上 每年 產(chǎn)品交付及時(shí)率 95%以上 每月 銷售溝通準(zhǔn)確率 100% 每季 技術(shù) 研發(fā)部 每年設(shè)計(jì)開發(fā)成功三個(gè)新品 每年 新產(chǎn)品研發(fā)按設(shè)計(jì)計(jì)劃完成 每季 產(chǎn)品技術(shù)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完整 每季 生產(chǎn)部 成品交檢合格率 98%以上 每月 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 90%以上 每月 生產(chǎn)工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率 100% 每月 計(jì)劃外停機(jī)為 0 每季 采購部 A 類供方評(píng)審率 100% 每季 采購計(jì)劃執(zhí)行率 95%以上 每月 采購物資合格率 90%以上 每月 品控部 出廠檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 100% 每月 檢驗(yàn)設(shè)備完好率 100% 每季 人力 資源部 崗位任職合格率 85%以上 每季 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 100% 每月 人員流動(dòng)率 5%8% 每月 倉庫 發(fā)料準(zhǔn)確性 100% 每月 同類物資儲(chǔ)存完好率 100% 每月 帳目與實(shí)物相符性 100% 每季 39 瑪獅工程機(jī)械（ 合肥）有限公司 章節(jié)號(hào)： 附錄 F 過程實(shí)現(xiàn)流程圖 修改狀態(tài)： 0/B 顧 客 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 采 購 外 協(xié) 合同訂單處理 生產(chǎn) 計(jì)劃 生 產(chǎn) 過 程 產(chǎn)品與過程確認(rèn) 產(chǎn)品交 付 客戶服 務(wù) 顧 客 顧客財(cái)產(chǎn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 “ 過程 實(shí)現(xiàn) 流程 ”圖