【正文】 工作區(qū) 域、公共區(qū)域及個(gè)人 5S 管理不符合要求。 +10 3 巡查人員按本規(guī)定執(zhí)行，巡查記錄及時(shí)提交的。 +10 5 巡查人員及時(shí)跟進(jìn)巡查中發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)者。 1 2 xxxxx 處理 48 文件收發(fā)、保存管理未依照 J 文件與資料控制程序。 1 2 xxxxx 處理 40 物料未建立帳卡。 1 2 xxxxx 處理 32 發(fā)貨前的檢驗(yàn)報(bào)告的未得到審核、批準(zhǔn)。 1 2 xxxxx 處理 檢驗(yàn)試驗(yàn) 24 產(chǎn)品均無檢驗(yàn)及測(cè)試規(guī)范文件。 1 2 xxxxx 處理 16 管理區(qū)域劃分是否清楚標(biāo)識(shí)。 1 2 xxxxx 處理 8 作業(yè)人員未按規(guī)定進(jìn)行作業(yè)。 巡查不合格項(xiàng)處理 巡查中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，能夠在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)整改的，責(zé)任部門必須在現(xiàn)場(chǎng)予以整改； 不能在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)整改的，責(zé)任部門人員必須在《管理層人員巡查記錄表》中填寫對(duì)應(yīng)、合理的糾正預(yù)防措施，并明確具體的改善完成時(shí)間； 各巡查人員在執(zhí)行巡查時(shí)，必須將上次發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)進(jìn)行跟進(jìn)，并將跟進(jìn)結(jié)果記錄于《管理層人員巡查記錄表》中； 體系辦每周五負(fù)責(zé)收集、整理各巡查問題點(diǎn)的項(xiàng)目與改善情況，并在下周一事業(yè)部例會(huì)中討論相應(yīng)的執(zhí)行情況及獎(jiǎng)懲要求等。 當(dāng)內(nèi)、外部相關(guān)因素趨于穩(wěn)定時(shí)，高層或管代可考慮減低巡查頻次或暫停巡查。 范圍 本辦法適用于所有巡查人員。 獎(jiǎng)懲條款適用特種產(chǎn)品所有在職員工。 各巡檢人員巡查到工作及流程存在的問題，需 詳細(xì)填寫于《管理層人員 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 巡查記錄表》中，必要是，可對(duì)責(zé)任部門提出建議處理方法，責(zé)任部門要對(duì)提出的問題寫出整改方案。 1 2 xxxxx 處理 3 各生產(chǎn)工序懸掛無相應(yīng)的 作業(yè)指導(dǎo)書或工藝卡。 1 2 xxxxx 處理 11 設(shè)備未進(jìn)行日常保養(yǎng)或年度保養(yǎng)。 1 2 xxxxx 處理 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 19 現(xiàn)場(chǎng)有使用不合格標(biāo)識(shí)的物料。 1 2 xxxxx 處理 27 內(nèi)、外校準(zhǔn)記錄未保存。 1 2 xxxxx 處理 35 各區(qū)域存放有不對(duì)應(yīng)的物料或產(chǎn)品。 1 2 xxxxx 處理 43 儲(chǔ)存區(qū)域的環(huán)境未規(guī)定或未定期監(jiān)控。 1 2 xxxxx 處理 51 以各種理由拒不執(zhí)行本規(guī)定者 2 5 xxxxx 處理 注：《巡查項(xiàng)目明細(xì)表》中的建議巡查要點(diǎn)會(huì)根據(jù)過程中的發(fā)現(xiàn)逐