【正文】 文件： a)來料驗證活動 應符合規(guī)定要求； b)產(chǎn)品檢驗文件必須符合企標的規(guī)定，企標應滿足行標、或國標的要求； 同時，也須建立并執(zhí)行質(zhì)量檢驗和驗證程序，以確保： —— 不合格物料不投產(chǎn)； —— 不合格的在制品不轉(zhuǎn)序； —— 不合格的成品不出廠。 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 監(jiān)視和測量 公司銷售部負責使用適當?shù)姆椒ê痛胧ㄟ^適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息進行客戶滿意度的調(diào)查工作，信息包括對產(chǎn)品、服務 、質(zhì)量管理體系運作的滿意程度，以作為評價質(zhì)量管理體系有效性的一種措施；并對調(diào)查的結(jié)果有數(shù)理統(tǒng)計的方法進行統(tǒng)計分析；每年至少進行一次對顧客滿意度的調(diào)查分析。 產(chǎn)品防護 對產(chǎn)品及在產(chǎn)品形成過程中的搬運、貯存、包裝、防護和交付進行控制，以保持其特性。 狀態(tài)標識 檢驗人員應保持物料和產(chǎn)品適宜的狀態(tài)標識（合格、不合格、待檢、待定等）。 技術(shù)質(zhì)檢部負責對采購回廠物料的驗證或檢驗。 采購信息 供應部 根據(jù)本部門及其它部門的（物料申購單）向供應商采購，所購物料的新鮮度、價格、禽類食品安全 要求等由供應部在相關(guān)文件中做出規(guī)定。與顧客溝通的內(nèi)容包括： a) 關(guān)于產(chǎn)品口味，色澤 的信息； b) 咨詢、合同的處理，包括對其修改； c) 產(chǎn)品提供過程中或產(chǎn)品提供過程后顧客反饋的信息； d) 顧客投訴及意見及反饋。 銷售部負責與顧客聯(lián)絡，了解顧客對產(chǎn)品的各項要求，按相關(guān)的工藝標準對產(chǎn)品進行報價。 生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備、辦公設(shè)備等均為需加以有效控制的設(shè)施，對這 些設(shè)施的管理，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設(shè)備管理，技術(shù)質(zhì)檢部負責監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，辦公室負責辦公、運輸?shù)戎С中苑赵O(shè)備的管理。 員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄應按質(zhì)量記錄管理程序的要求保存。相應的生產(chǎn)，辦公用設(shè)備、設(shè)施可以滿足公司發(fā)展的需要。 經(jīng)過評審后應確定如下資料： a） 對質(zhì)量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b） 質(zhì)量方針，目標是否正在實 現(xiàn)，是否需要更新； c） 質(zhì)量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； d） 當顧客對產(chǎn)品改進有要求時的改進措施； e） 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。 內(nèi)部溝通 溝通管理是企業(yè)各項管理的要求。 銷售部 a)負責銷售合同的簽定及組織合同 /訂單評審，評審過程中的溝通； b)負責提出本部門的人員需求、培訓需求及人員任職要求 c)提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見； d)確保與本部 門有關(guān)的糾正與預防措施的實施 e)銷售合同管理及貨款回收； f)負責接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見及投訴退貨的處理并回復顧客處理結(jié)果； g)負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求； h)收集顧客信息，建立顧客資料檔案； i)負責顧客滿意度 信息的收集、統(tǒng)計、分析，為改進產(chǎn)品及服務質(zhì)量提供依據(jù)； 車間 a)負責實施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標準的培訓。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應形成文件 ,并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 公司將在管理者代表的具體組織下，將質(zhì)量方針在公司各個層面上得到理解和實施，在公司內(nèi)部形成一種制約違反質(zhì)量方針行為的機制。 公司總經(jīng)理負責公司銷售合同的審核，主動了解與顧客要求有關(guān)的各種信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。 總經(jīng)理應確保公司質(zhì)量管理體系所必須的資源配置需求。 質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。 記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運行。 文件和資料的形成、批準、發(fā)布和更改 各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質(zhì)量管理體系運作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。 質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動或達到的結(jié)果的證實性文件，它附屬于程序文件或三級文件，應按規(guī)定準確、適時、規(guī)范地填寫。 （見附錄三） 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的過程進行了認識，本公司目前暫無外包過程。 引用標準 及相關(guān)文件 引用標準： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO14001： 20xx 《 環(huán)境 管理體系認證 》 GB 2726— 20xx 熟肉制品衛(wèi)生標準 GB/T5009 20xx 食品衛(wèi)生檢驗方法 GB7718 預包裝食品標簽通則 相關(guān)文件： （見附錄六） 法律法規(guī)： 食品安全法 術(shù)語和定義 GB/T 1900120xx 確立的術(shù)語和定義適用于本標準 。 3）全員參與 公司員工是財富之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來最大的收益。 《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、目標，以及為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標而建立的質(zhì)量管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限以及部門之間的相互關(guān)系，做到從獲取顧客需求開始到交付后的服務全過程的有效控制。 、下載。 質(zhì)量手冊的編寫 由辦公室 負責編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 特別聲明： 本手冊發(fā)布時，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標準和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各 方，應考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準。 文件控制： 本手冊屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準生效，各部門必須遵守手冊規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量 目標 ： 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意率：≥ 95%。 吉林省阿滿食品有限公司先后被評為中國馳名商標；國家第四批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)；中國肉類協(xié)會和吉林省肉類協(xié)會常務理事單位以及長春肉類協(xié)會副會長單位；吉林省第五批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)。 阿滿食品的制作工藝包涵了祖?zhèn)髋浞胶透咚降目萍己?，每種 產(chǎn)品對溫度、時間等工藝參數(shù)均有 99 道工序嚴格控制。 手冊用于證實以下目的： a) 公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應用，包括對體系的持續(xù)改進的過程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，以達到使顧客滿意的目的。 管理者代表的職責是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡 。阿滿食品涵蓋醬鹵、油炸和灌制三大系列，分為豬產(chǎn)品、雞產(chǎn)品、牛產(chǎn)品、鴨產(chǎn)品、腸類產(chǎn)品、油炸產(chǎn)品、臺式風味、豆制品等 50 余個品種。 佳肴聚來四方客，真情贏得眾生緣，香隨好風馨千里，味伴美譽傳百年。 本手冊是公司所有對質(zhì)量有影響的工作都必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。 本手冊由辦公室 負責組織編寫、修訂、發(fā)放和管理，每年至少審核一次。 總經(jīng)理負責本手冊的批準。 質(zhì)量手冊的發(fā)行范圍 受控文件的發(fā)放： a) 本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門； 決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理。 當質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或必須遵循的法律、法規(guī)有 重大修改時，或手冊的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動時，由辦公室 提出申請，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可對手冊進行修訂換版。 八項 質(zhì)量管理原則 為了成功地領(lǐng)導和運作公司質(zhì)量管理體系，需要采用系統(tǒng)和透明的方式進行管理。 6）持續(xù)改進 持續(xù)改進是公司的一個永恒的目標。 注： 1）一個過程的輸入通常是其他過程的輸出； 2）為了增值，通常對過程進行策劃，并使其在受控條件下完成。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)；對外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對顧客和社會的承諾。質(zhì)量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施，各級領(lǐng)導和全體員工都應嚴格執(zhí)行。 技術(shù)文件由辦公室確定發(fā)文范圍。 對質(zhì)量記錄的要求 ： 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系是否有效運行的憑證。 c） 總經(jīng)理應責成管理者代表及公司其它相關(guān)職能部門采取培訓，會議等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的認識，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動上來。 公司總經(jīng)理責成銷售部負責統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為 公司的具體要求。 公司質(zhì)量方針可以滿足下述要求： a) 與公司的經(jīng)營方向一致。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)組織的總體目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 公司總經(jīng)理 a)根據(jù)國家 有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和用戶的要求，以增進顧客滿意為目的，進行全公司的質(zhì)量決策； 負責質(zhì)量管理體系的策劃，負責確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b)積極領(lǐng)導公司推行全面質(zhì)量管理，對公司的質(zhì)量負全責； c)負責確定公司組織機構(gòu)及部門、人員職責和權(quán)限； d 負責任命管理代表； e)負責組織管理評審； f)負責公司質(zhì)量手冊、程序文件的批準； g)負責公司業(yè)務合同、訂單的審核與批準； h)公司各種資源配置的批準； i)向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保在組織內(nèi)建立適宜的溝通過程，確保質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通 ； j)充分發(fā)揮領(lǐng)導作用，將公司的宗旨、方向和公司內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)組織目標的環(huán)境，評價組織結(jié)構(gòu)的有效性及組織氣氛； k)針對設(shè)定的目標，識別、理解并領(lǐng)導公司業(yè)務，評價過程能力，不斷提高過程的有效性和效率，就內(nèi)部、外部變動因素促成決策； l)制定資源建設(shè)實施原則，監(jiān)督公司資源建設(shè)方針執(zhí)行的有效性； m)培養(yǎng)下屬，追求卓越績效，為公司的長遠利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體； n)理解公司當前的和未來的發(fā)展方向，滿足業(yè)績改進要求并爭取超越預期期望。 d)監(jiān)視生產(chǎn) 過程中設(shè)備的運行情況，特別是計量監(jiān)控設(shè)備的校準狀態(tài)。 管理評審 總則 為評價質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性， 管理評審會議由總經(jīng)理主持，每年至少舉行一次，但當公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準增加管理評審的頻次。 本章支持性程序文件： 《管理評審控制程序》 資源管理 資源 提供 公司的資源需要包括人員、供方信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等。組織制定“崗位工作人員資格和能力要求”，明確人力資源管理要求。 確定有效和高效地實現(xiàn)產(chǎn)品所必需的基礎(chǔ)設(shè)施的過程應當包括： a）根據(jù)產(chǎn)品功能、性能、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況來提供基礎(chǔ)設(shè)施。 生產(chǎn)部負責確定并管理與制造產(chǎn)品過程有關(guān)的工作環(huán)境要求，包括工作過程中物的因素和人的因素。若顧客訂單在執(zhí)行過程中因顧客原因變更，則重新執(zhí)行上述程序規(guī)定；若因為本公司原因的變更，則由 銷售部與顧客進行溝通，若顧客同意，則按顧客意見執(zhí)行；若顧客不同意，則仍須按顧客的意見處理，由銷售部調(diào)整。 采購過程 本公司采購 由供應部負責組織對供應商評審、選定及定期監(jiān)督，對供應商的評審主要分為已有的供應和新增供應商兩大部分進行管理，主要評審供應商已往的供貨能力和質(zhì)量狀況、價格、售后服務，質(zhì)量保證體系等方面，經(jīng)供應部確認的合格供應商須經(jīng)供應部負責人批準后方可實施采購作業(yè)。采購信息應詳細表述擬采購的產(chǎn)品及其重要性，適當時包括下列要求： a) 產(chǎn)品 保險 、 運送 過程 包裝 和 運輸 設(shè)備的批準要求； b) 運送人員，采購人員健康 的要求； c) 質(zhì)量管理體系 對食品行業(yè) 的要求。 i) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付 的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應的服務工作。 顧客財產(chǎn) 本公司目前暫無顧客提供的財產(chǎn)，當有顧客提供財產(chǎn)時，將按以下方式進行管理： a) 當顧客提供的財產(chǎn) 是樣品時，由樣品接受部門對其進行標識、記錄，確保其在受控狀態(tài)下使用?？刂埔笕缦拢? a) 根據(jù)檢驗、測量、試驗任務所要求的準 確度，配置適宜的設(shè)備，并按國家規(guī)定開展周期 校準（調(diào)整）工作。 內(nèi)部審核 管理者代表應當確保建立有效的內(nèi)部審核過程，以評價質(zhì)量管理體系的強項和弱項。 —— 內(nèi)部審核報告有時可包括公司卓越業(yè)績的證據(jù)，以便提供管理者承認和激勵員工的機會。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 除非得到公司領(lǐng)導或領(lǐng)導授權(quán)人員的批準，或得到代理商 /顧客的許可，否則在產(chǎn)品檢 驗活動已全部完成前，不得放行產(chǎn)品。這應包括來自監(jiān)視 和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的