【正文】 劃內(nèi)審的實(shí)施，建立記錄以及報(bào)告的結(jié)果的職責(zé)和要求，并需保持審核及其結(jié)果的記錄。 C、 顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量的方法 顧客滿意和不滿意的監(jiān)視和測(cè)量可通過下列方式進(jìn)行： a) 信函征詢（如顧客調(diào)查表）； b) 顧客座談或上門拜訪； c) 電話抽樣征詢； d) 公眾及媒體的信息； e) 顧客要求和 /或投訴的記錄等。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù) b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 得到識(shí)別 ，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 顧客財(cái)產(chǎn)可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán) 和個(gè)人信息 。 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，對(duì)如下方面生產(chǎn)過程實(shí)施控制，確保在受控和策劃條件下有效運(yùn)作。 ． 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中和產(chǎn)品定型后，對(duì)已有的設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果的更改，本公司應(yīng)進(jìn)行控制。 、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) ,包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加人員和活動(dòng)要求 。評(píng)審應(yīng)在本公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：投標(biāo)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），需重新評(píng)審。 在對(duì)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時(shí)，本公司確定如下方面的適用內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 設(shè)施的維護(hù)和管理 a)生產(chǎn)負(fù)責(zé)編制設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，建立設(shè)備日常 維護(hù)和檢修制度，確保設(shè)備安全完好，以保持過程能力； b)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)使用的工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施以及支持性服務(wù)設(shè)施進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持設(shè)施的能力。各部門按本手冊(cè) 章規(guī)定的《糾正與預(yù)防措施管理程序》制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施，管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。管理評(píng)審活動(dòng)每年不少于 1 次（兩次時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月）。 管理者代表承擔(dān)的其他方面的職責(zé)不應(yīng)影響上述職責(zé)的實(shí)施。 品質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé)做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向上匯報(bào)，并進(jìn)行原因分析，提出改進(jìn)意見； b) 負(fù)責(zé)本 部門人員的技能培訓(xùn)和獎(jiǎng)懲考核工作； c) 負(fù)責(zé)入庫原材料、半成品的質(zhì)量控制，對(duì)入庫的原材料和外購件以及顧客財(cái)產(chǎn)，按要求進(jìn)行驗(yàn)證； d) 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照生產(chǎn)的工藝流程、工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控； e) 按監(jiān)視和測(cè)量控制要求對(duì)原料入庫、產(chǎn)品制造過程、成品進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求； f) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢測(cè)； g) 負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)和隔離管理工作； h) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的歸口管理。 b) 負(fù)責(zé)公司安全文明、防火、保衛(wèi)工作，如防盜、防破壞、防意外事故發(fā)生。 i) 收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。 g) 負(fù) 責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定并分解到相關(guān)層次。本手冊(cè)確定以下內(nèi)容 為本 公司的組織架構(gòu)圖、管理者及部門職責(zé)權(quán)限和質(zhì)量職能分配表。 b) 質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量結(jié)果及時(shí)傳遞至公司中高層管理人員，同時(shí)也將作為管理評(píng)審的輸入，為糾正和預(yù)防措施的決策、持續(xù)改進(jìn)的決策提供依據(jù)； c) 質(zhì)量目標(biāo)將得到定期的統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)。本 公司將采取持續(xù)地、形式多樣的培訓(xùn)、營造質(zhì)量文化、績(jī)效考核等方法使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個(gè)員工的責(zé)任、追求和行動(dòng)。對(duì)外來文件 的查新，一般每年不少于 1 次。文件應(yīng) 保持清晰、易于識(shí)別。 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊(cè)（一級(jí)）； c) 程序文件；（二級(jí)） d) 為確保質(zhì)量管理過程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求的文件，包括本公司的作業(yè)文件、外來文件等（三級(jí)）； e) 本手冊(cè)、程序文件以及作業(yè)文件中要求的記錄（四級(jí)）。 引用標(biāo)準(zhǔn)和文件 下列標(biāo)準(zhǔn)中所包含的條文通過本手 冊(cè)的引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。 質(zhì)量方針 本公司 質(zhì)量 方針 ： 品質(zhì)穩(wěn)定、信誠服務(wù)、嚴(yán)格管理、創(chuàng)行業(yè)品牌 沐沐潔具有限公司坐落于有 “水暖王國 ”、 “衛(wèi)浴之鄉(xiāng) ”之稱的廣東省鶴山市址山鎮(zhèn)，前身是開平市詩爾曼衛(wèi)浴有限公司，以集團(tuán)化經(jīng)營管理模式，產(chǎn)品涵蓋龍頭、淋浴花灑、陶瓷潔具、浴室柜、五金掛件等衛(wèi)浴配套設(shè)備，是一家集生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售為一體的現(xiàn)代高品質(zhì)整體衛(wèi)浴生產(chǎn)企業(yè)。 本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量體系。 總經(jīng)理： 20xx410 管理 者代表任命 任 命 書 為切實(shí)提升企業(yè)管理水平，確保公司 ISO900120xx 質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施，并順利取得認(rèn)證，根據(jù)需要經(jīng)研究決定任命 劉菁 女士 為 ISO900120xx 質(zhì)量管理體系管理者代表，其主要職責(zé)為： 1﹑負(fù)責(zé) ISO900120xx 質(zhì)量管理體系的建立與實(shí)施。本手冊(cè)發(fā)布后，全體企業(yè)員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)施，企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，都必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 特此決定！ 總經(jīng)理： 20xx410 手冊(cè)說明 本手冊(cè)依據(jù) ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，在總結(jié)本公司質(zhì)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上編寫而成，適用于本公司 五金水龍頭生產(chǎn) 。 本手冊(cè)的解釋權(quán)歸總經(jīng)理所指 定的管理者代表。 其余完全遵照ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。 本公司必須按照 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，管理這些過程，這些過程包括與 （ 附件一） 有關(guān)的過程及其它們之間的聯(lián) 系。 e) 每份文件的編號(hào)應(yīng)保證唯一性，以方便檢索。 f) 行政部應(yīng)及時(shí)識(shí)別和采用適用的外來文件，并發(fā)放至相關(guān)的使用部門。 b) 質(zhì)量方針是公司總方針的構(gòu)成部分，對(duì)外是公開的質(zhì)量承諾，對(duì)內(nèi)是對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)的指引。 總損耗率≤ 2%； 重大安全事故為零 其測(cè)量： a) 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)將根據(jù)職能進(jìn)行分解，并且是可測(cè)量的，各職能部門及員工的工作目標(biāo)與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相關(guān)聯(lián)。 、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者應(yīng)確保有關(guān)職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。 f) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。效率獎(jiǎng)金核算、年度預(yù)算資料匯總。 管理者代表 見本手冊(cè) 章節(jié) 行政部 a) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)安全、行政、保安、廚房、清潔、宿舍、設(shè)施、司機(jī)的管理工作。 倉庫 a) 及時(shí)辦理物資的入倉、報(bào)銷等手續(xù)； b) 及時(shí)向有關(guān)部門反映供應(yīng)商意見； c) 協(xié)調(diào)、辦理供應(yīng) 商的預(yù)算付款、應(yīng)付款申請(qǐng)市場(chǎng)； d) 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，及時(shí)做好物料、工具等物資的收、發(fā)服務(wù)，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)需要； e) 負(fù)責(zé)倉庫物資的保管和倉庫的安全管理工作； f) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口管理； g) 加強(qiáng)倉庫管理，定期組織盤點(diǎn)，對(duì)盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因； h) 掌握各類物資的收發(fā)動(dòng)態(tài)，庫存和主要原材料的消耗情況，及時(shí)編報(bào)盤點(diǎn)報(bào)表； i) 做好廢舊物資的管理，及時(shí)回收，做好保養(yǎng)和處理工作。 D、負(fù)責(zé)與顧客就質(zhì)量管理體系要求的聯(lián)絡(luò)及與審核機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)等。 管理評(píng)審 總則 a) 最高管理者應(yīng)按計(jì)劃時(shí)間間隔的要求評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審后的行動(dòng) 根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中的 改進(jìn)要求和批準(zhǔn)的預(yù)防措施，管理者代表向有關(guān)部門下達(dá)采取糾正和預(yù)防措施要求。 b) 本公司主要的工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施（包括公司房、倉庫、辦公設(shè)施）和支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊）主要設(shè)施配置在固定資產(chǎn)臺(tái)帳中作出記錄。 本公司應(yīng)策劃并建立生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)所需的過程，主要包括： a) 與顧客有關(guān)的過程，包括識(shí)別和確定顧客要求，實(shí)施與顧客的有效溝通，并進(jìn)行合同評(píng)審； b) 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇； c) 采購管理； d) 生產(chǎn)運(yùn)作，包括 生產(chǎn)運(yùn)作控制、生產(chǎn)運(yùn)作過程確認(rèn)以及標(biāo)識(shí)和可追溯性管理等； e) 產(chǎn)品防護(hù)管理； f) 監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 A、 銷售部對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求在顧客訂單合同上簽名實(shí)施評(píng)審。 設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃 本公司對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃 ,在新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)前由銷售部填寫 [新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)書 ],應(yīng)在 [產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)劃書中 ]策劃、確定以下內(nèi)容 : 、本公司的能力和以往的經(jīng)驗(yàn)等因素 ,明確劃分設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段需開展適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng) ,包括活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加人員活動(dòng)要求 。 ． 6 設(shè)計(jì)和開發(fā) 確認(rèn) 本公司根據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的安排（一般在設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后，批產(chǎn)品正生產(chǎn)或服務(wù)正提供 之前進(jìn)行，對(duì)單件產(chǎn)品則在正式交付前進(jìn)行），確認(rèn)或按照設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出規(guī)定的各項(xiàng)條件生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途要求，并保留各項(xiàng)記錄在 [設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 ]中。 當(dāng)出現(xiàn)需到供應(yīng)商處驗(yàn)證采購的產(chǎn)品或服務(wù) 以及顧客提出到供應(yīng)商處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購信息中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。 控制要點(diǎn) a) 對(duì)照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，本公司建立測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)。 B、 顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，將用于評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性并作為策劃改進(jìn)的重要依據(jù)。審核員對(duì)其措施應(yīng)予跟蹤，包括驗(yàn)證措施的效果和向管理者代表報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。 b) 品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》，該程序?qū)⒁?guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的安排，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及記錄的要求。 需收集和分析的數(shù)據(jù)及信息包括： a) 顧客滿意和（或）不滿意信息； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)； d) 供方的有關(guān)信息等。 附件一： 鶴山市沐沐潔具 有限公司 組織架構(gòu)圖 注：財(cái)務(wù)部不包括在 ISO9001： 20xx 審核范圍 陳總 總助周莉 廠長(zhǎng) 周家強(qiáng) 財(cái)務(wù) 業(yè)務(wù) 銷售 行政 總務(wù) 采購 庫房 品質(zhì) 裝配 管理者代表