【正文】 劃內審的實施，建立記錄以及報告的結果的職責和要求，并需保持審核及其結果的記錄。 C、 顧客滿意的監(jiān)視和測量的方法 顧客滿意和不滿意的監(jiān)視和測量可通過下列方式進行： a) 信函征詢（如顧客調查表）； b) 顧客座談或上門拜訪； c) 電話抽樣征詢； d) 公眾及媒體的信息； e) 顧客要求和 /或投訴的記錄等。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據 b) 必要時進行調整或再調整； c) 得到識別 ，以確定其校準狀態(tài)； d) 防止可能使測量結果失效的調整； e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 顧客財產可包括知識產權 和個人信息 。 提供 生產和服務提供的控制 生產部負責制定生產計劃并按計劃實施，對如下方面生產過程實施控制，確保在受控和策劃條件下有效運作。 ． 7 設計和開發(fā)更改的控制 設計和開發(fā)過程中和產品定型后，對已有的設計和開發(fā)結果的更改，本公司應進行控制。 、驗證和確認活動 ,包括活動的時機、參加人員和活動要求 。評審應在本公司向顧客做出提供產品的承諾之前（如：投標、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），需重新評審。 在對生產實現(xiàn)過程進行策劃時，本公司確定如下方面的適用內容： a) 產品的質量目標和要求； b) 針對相應產品確定過程、文件和資源的需求； c) 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則； d) 為實現(xiàn)產品過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。 設施的維護和管理 a)生產負責編制設備臺帳，對設備進行適當的維護，建立設備日常 維護和檢修制度，確保設備安全完好，以保持過程能力； b)各相關部門負責對使用的工作場所和相應設施以及支持性服務設施進行適當的維護，以保持設施的能力。各部門按本手冊 章規(guī)定的《糾正與預防措施管理程序》制定糾正和預防措施并實施，管理者代表負責對實施情況進行跟蹤和驗證。管理評審活動每年不少于 1 次（兩次時間間隔不超過 12 個月）。 管理者代表承擔的其他方面的職責不應影響上述職責的實施。 品質部 a) 負責做好質量統(tǒng)計報表，及時向上匯報，并進行原因分析，提出改進意見； b) 負責本 部門人員的技能培訓和獎懲考核工作； c) 負責入庫原材料、半成品的質量控制，對入庫的原材料和外購件以及顧客財產，按要求進行驗證； d) 負責過程產品檢驗，嚴格按照生產的工藝流程、工序質量標準對生產全過程進行質量監(jiān)控； e) 按監(jiān)視和測量控制要求對原料入庫、產品制造過程、成品進行控制，保證產品質量符合規(guī)定要求； f) 負責新產品的檢測； g) 負責不合格品的判定、標識和隔離管理工作； h) 負責計量器具的歸口管理。 b) 負責公司安全文明、防火、保衛(wèi)工作，如防盜、防破壞、防意外事故發(fā)生。 i) 收入有關單據審核及帳務處理。 g) 負 責質量目標的制定并分解到相關層次。本手冊確定以下內容 為本 公司的組織架構圖、管理者及部門職責權限和質量職能分配表。 b) 質量目標的測量結果及時傳遞至公司中高層管理人員，同時也將作為管理評審的輸入，為糾正和預防措施的決策、持續(xù)改進的決策提供依據； c) 質量目標將得到定期的統(tǒng)計、分析和評價。本 公司將采取持續(xù)地、形式多樣的培訓、營造質量文化、績效考核等方法使質量方針的要求轉化為每個員工的責任、追求和行動。對外來文件 的查新，一般每年不少于 1 次。文件應 保持清晰、易于識別。 本公司的質量管理體系文件包括： a) 質量方針和質量目標； b) 質量手冊（一級）； c) 程序文件；（二級） d) 為確保質量管理過程有效策劃、運行和控制所要求的文件，包括本公司的作業(yè)文件、外來文件等（三級）； e) 本手冊、程序文件以及作業(yè)文件中要求的記錄（四級）。 引用標準和文件 下列標準中所包含的條文通過本手 冊的引用而構成為本手冊的條文。 質量方針 本公司 質量 方針 ： 品質穩(wěn)定、信誠服務、嚴格管理、創(chuàng)行業(yè)品牌 沐沐潔具有限公司坐落于有 “水暖王國 ”、 “衛(wèi)浴之鄉(xiāng) ”之稱的廣東省鶴山市址山鎮(zhèn)，前身是開平市詩爾曼衛(wèi)浴有限公司，以集團化經營管理模式，產品涵蓋龍頭、淋浴花灑、陶瓷潔具、浴室柜、五金掛件等衛(wèi)浴配套設備，是一家集生產、研發(fā)、設計、銷售為一體的現(xiàn)代高品質整體衛(wèi)浴生產企業(yè)。 本手冊闡明了本公司的質量方針和質量目標，描述了本公司的質量體系。 總經理： 20xx410 管理 者代表任命 任 命 書 為切實提升企業(yè)管理水平，確保公司 ISO900120xx 質量管理體系的建立與實施，并順利取得認證，根據需要經研究決定任命 劉菁 女士 為 ISO900120xx 質量管理體系管理者代表，其主要職責為： 1﹑負責 ISO900120xx 質量管理體系的建立與實施。本手冊發(fā)布后，全體企業(yè)員工要認真學習和實施，企業(yè)所有從事與產品質量有關的人員，都必須嚴格遵照執(zhí)行。 特此決定！ 總經理： 20xx410 手冊說明 本手冊依據 ISO900120xx 標準的要求，在總結本公司質量管理實踐經驗的基礎上編寫而成，適用于本公司 五金水龍頭生產 。 本手冊的解釋權歸總經理所指 定的管理者代表。 其余完全遵照ISO9001： 20xx 標準的要求執(zhí)行。 本公司必須按照 ISO900120xx 標準要求，管理這些過程，這些過程包括與 （ 附件一） 有關的過程及其它們之間的聯(lián) 系。 e) 每份文件的編號應保證唯一性，以方便檢索。 f) 行政部應及時識別和采用適用的外來文件，并發(fā)放至相關的使用部門。 b) 質量方針是公司總方針的構成部分，對外是公開的質量承諾，對內是對質量管理活動的指引。 總損耗率≤ 2%； 重大安全事故為零 其測量： a) 本公司總的質量目標將根據職能進行分解，并且是可測量的，各職能部門及員工的工作目標與質量目標的實現(xiàn)相關聯(lián)。 、權限和溝通 職責和權限 最高管理者應確保有關職責、權限及其相互關系予以規(guī)定和溝通。 f) 負責主持管理評審工作。效率獎金核算、年度預算資料匯總。 管理者代表 見本手冊 章節(jié) 行政部 a) 負責公司生產安全、行政、保安、廚房、清潔、宿舍、設施、司機的管理工作。 倉庫 a) 及時辦理物資的入倉、報銷等手續(xù)； b) 及時向有關部門反映供應商意見； c) 協(xié)調、辦理供應 商的預算付款、應付款申請市場； d) 根據生產任務安排，及時做好物料、工具等物資的收、發(fā)服務，從而保證產品質量和生產需要； e) 負責倉庫物資的保管和倉庫的安全管理工作； f) 負責顧客財產的歸口管理； g) 加強倉庫管理，定期組織盤點，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因； h) 掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，庫存和主要原材料的消耗情況，及時編報盤點報表； i) 做好廢舊物資的管理，及時回收，做好保養(yǎng)和處理工作。 D、負責與顧客就質量管理體系要求的聯(lián)絡及與審核機構的聯(lián)絡等。 管理評審 總則 a) 最高管理者應按計劃時間間隔的要求評審質量管理體系，以確保質量管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。 管理評審后的行動 根據《管理評審報告》中的 改進要求和批準的預防措施，管理者代表向有關部門下達采取糾正和預防措施要求。 b) 本公司主要的工作場所和相應的設施（包括公司房、倉庫、辦公設施）和支持性服務（如運輸、通訊）主要設施配置在固定資產臺帳中作出記錄。 本公司應策劃并建立生產實現(xiàn)所需的過程，主要包括： a) 與顧客有關的過程，包括識別和確定顧客要求，實施與顧客的有效溝通，并進行合同評審； b) 供應商評價和選擇； c) 采購管理； d) 生產運作，包括 生產運作控制、生產運作過程確認以及標識和可追溯性管理等； e) 產品防護管理； f) 監(jiān)控和測量設備的控制。 與產品有關的要求的評審 A、 銷售部對已識別的與產品有關的要求在顧客訂單合同上簽名實施評審。 設計與開發(fā)策劃 本公司對新產品的設計和開發(fā)進行策劃 ,在新產品的設計和開發(fā)前由銷售部填寫 [新產品開發(fā)申請書 ],應在 [產品開發(fā)設計計劃書中 ]策劃、確定以下內容 : 、本公司的能力和以往的經驗等因素 ,明確劃分設計和開發(fā)的階段需開展適當的評審、驗證和確認活動 ,包括活動的時機、參加人員活動要求 。 ． 6 設計和開發(fā) 確認 本公司根據新產品設計開發(fā)策劃的安排（一般在設計和開發(fā)完成后，批產品正生產或服務正提供 之前進行，對單件產品則在正式交付前進行），確認或按照設計和開發(fā)的輸出規(guī)定的各項條件生產的產品是否滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途要求，并保留各項記錄在 [設計確認報告 ]中。 當出現(xiàn)需到供應商處驗證采購的產品或服務 以及顧客提出到供應商處驗證時，應在采購信息中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 控制要點 a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，本公司建立測量設備的校準、維護。 B、 顧客滿意監(jiān)視和測量結果，將用于評價質量管理體系的有效性并作為策劃改進的重要依據。審核員對其措施應予跟蹤，包括驗證措施的效果和向管理者代表報告驗證結果。 b) 品質部負責制定并實施《產品檢驗標準》，該程序將規(guī)定對產品進行測量和監(jiān)控的安排，驗收標準及記錄的要求。 需收集和分析的數據及信息包括： a) 顧客滿意和（或）不滿意信息； b) 與產品要求的符合性； c) 過程、產品的特性及其趨勢； d) 供方的有關信息等。 附件一： 鶴山市沐沐潔具 有限公司 組織架構圖 注：財務部不包括在 ISO9001： 20xx 審核范圍 陳總 總助周莉 廠長 周家強 財務 業(yè)務 銷售 行政 總務 采購 庫房 品質 裝配 管理者代表