【正文】 序號(hào) 負(fù)責(zé)部門 程序文件名稱 1 質(zhì)管部 文件控制程序 2 質(zhì)管部 記錄控制程序 3 管理部 管理評(píng)審控制程序 4 人事部 人力資源控制程序 5 人事部 信息交流控制程序 6 設(shè)備部 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7 生產(chǎn)部 工作環(huán)境控制程序 8 計(jì)劃部 顧客相關(guān)過(guò)程控制程序 9 技術(shù)部 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 10 采購(gòu)部 采購(gòu)過(guò)程控制程序 11 生產(chǎn)部 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 12 倉(cāng)儲(chǔ)部 生產(chǎn)物料控制程序 13 質(zhì)管部 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯控制程序 14 計(jì)劃部 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 15 生產(chǎn)部 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 16 質(zhì)管部 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 17 質(zhì)管部 顧客滿意控制程序 18 質(zhì)管部 內(nèi)部審核控制程序 19 質(zhì)管部 來(lái)料檢驗(yàn)和測(cè)試程序 20 質(zhì)管部 制程檢驗(yàn)和測(cè)試程序 21 質(zhì)管部 最終檢驗(yàn)和測(cè)試程序 22 質(zhì)管部 不合格品控制程序 23 質(zhì)管部 顧客抱怨和產(chǎn)品退貨程序 24 質(zhì)管部 持續(xù)改進(jìn)控制程序 25 質(zhì)管部 糾正預(yù)防措施控制程序 。糾正措施的程序應(yīng)包括以下方 面的要求： 1) 發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運(yùn)行方面不符合項(xiàng)、產(chǎn)品質(zhì)量事故等，特別應(yīng)注意顧客的投訴； 2) 通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格的原因； 質(zhì)量管理手冊(cè) 35 / 36 3) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 4) 確定和實(shí)施所需的措施，糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)； 5) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； 6) 評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。 相關(guān)文件： 《不合格品控制程序》 《顧客抱怨和產(chǎn)品退貨程序》 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí) 質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，應(yīng)評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 管理體系的有效性，對(duì)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)加以詳細(xì)的規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。 公司對(duì)放行和讓步放行的職責(zé)進(jìn)行規(guī)定；當(dāng)讓步放行后，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響時(shí)，須得到 質(zhì) 管部負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，同時(shí)還需得到顧客的認(rèn)可。 審核完畢后要出具審核報(bào)告。 有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來(lái)源可包括： 1） 顧客抱怨； 2） 與顧客代表直接溝通； 3） 產(chǎn) 品返退； 4） 問(wèn)卷和調(diào)查； 5） 消協(xié)組織的報(bào)告； 6） 各種媒體的報(bào)告； 7） 行業(yè)研究的結(jié)果。 對(duì)測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的要求如下： 1) 明確規(guī)定各種測(cè)量類型、地點(diǎn)、時(shí)間、頻次以及對(duì)記錄的要求 ； 2) 應(yīng)定期評(píng)估采用的測(cè)量手段的有效性 ； 3) 明確識(shí)別并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù) ； 4) 資料分析和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審過(guò)程的輸入。防護(hù)要求包括標(biāo)識(shí)、包裝、貯存和保護(hù)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)一般為待檢、合格、不合格三種，對(duì)這些狀態(tài)分別標(biāo)識(shí)，分別放置 。各相關(guān)部門按有關(guān)要求執(zhí)行 ； 8) 質(zhì)管部定期對(duì)控制內(nèi)容的實(shí)施情況檢查，檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合的情況應(yīng)執(zhí)行《糾正預(yù) 防措施 控制 程序》，并應(yīng)定期對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析，作為改進(jìn)的依據(jù) 。見《采購(gòu) 過(guò)程 控制程序》 。 相關(guān)文件 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 《記錄控制程序》 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)包括直接作為公司產(chǎn)品組成部分的原材料物品、 生產(chǎn)所使用的設(shè)備以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)過(guò)程的供方（分包方、相關(guān)方）選擇，公司應(yīng)通過(guò)對(duì)供方的選擇及相關(guān)方的影響，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，（如：品質(zhì)的要求、環(huán)保要求、工業(yè)安全和職業(yè)病防治要求等）。在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)及時(shí)更新。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審由 計(jì)劃部 負(fù)責(zé)組織，評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。 公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合要求 。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、考核方式、培訓(xùn)時(shí)間等項(xiàng)目。 相關(guān)文件： 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì)量管理手冊(cè) 20 / 36 6. 資源管理 總則 公司管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施、保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性，并達(dá)到顧客滿意。對(duì)于相關(guān)方提出的要求，應(yīng)記錄并將有關(guān)處理結(jié)果給予答復(fù)。對(duì)新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備，應(yīng)及時(shí)修改管理方案。 質(zhì)量 方針的管理： 1) 管理者代表組織員工征集討論公司的 質(zhì)量 方針 ； 2) 董事長(zhǎng) 根據(jù)公司員工對(duì) 質(zhì)量 方針提出的具體建議，最終確定公司的方針并審批 ； 3) 人力資源部負(fù)責(zé) 質(zhì)量 方針的培訓(xùn) ； 4) 各部門負(fù)責(zé) 質(zhì)量 方針的實(shí)施 ； 5) 質(zhì)量 方針應(yīng)定期評(píng)審，一般在公司每年定期召開的管理評(píng)審會(huì)議時(shí)評(píng)審其適宜性、充分性、有效性。為此，董事長(zhǎng)應(yīng)在以下方面廣泛開展工作： 1) 應(yīng)將不斷提高顧客滿意程度 作為公司追求的永恒目標(biāo)，確保公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)的要求 ； 2) 確定公司長(zhǎng)期發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)，制定 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標(biāo)及其考核體系的建立 ，并在公司內(nèi)廣泛宣傳 質(zhì)量 方針和目標(biāo)。 質(zhì)量 管理體系文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量 管理方針和 目標(biāo)、 質(zhì)量 管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)手冊(cè)及質(zhì)量記錄等。 8) 產(chǎn)品 :過(guò)程的結(jié)果 。 成型刀返退率 %。對(duì)內(nèi)它是描述公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)外它是公司管理能力和承諾的證實(shí)性文件。 本手冊(cè)從頒發(fā)之日起執(zhí)行，要求公司各部門，全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?！顿|(zhì)量 管理 手冊(cè)》是闡述本公司質(zhì)量方針 、質(zhì)量 管理體系的綱領(lǐng)性文件；是本公司質(zhì)量活動(dòng)和 質(zhì)量 管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本要求。 質(zhì)量管理手冊(cè)的應(yīng)用范圍 本管理手冊(cè)是依據(jù)：公司質(zhì)量方 針及內(nèi)部管理需求、顧客、相關(guān)方的期望和需求，按照 GB/T19001— 20xxidt， ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，是由質(zhì)管部組織人員編制的。 公司質(zhì)量目標(biāo)： 鋸片返退率 %。 7) 過(guò)程 :一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。確保 質(zhì)量 管理體系所需的過(guò)程已得到全部識(shí)別，控制措施、方法得當(dāng)，并在公司中得到良好的應(yīng)用 ； h) 公司目前的產(chǎn)品及生產(chǎn)過(guò)程的外包過(guò)程的控制按照標(biāo)準(zhǔn) 。 管理承諾 董事長(zhǎng) 作為公司的最高管理者，應(yīng)對(duì)建立和實(shí)施 質(zhì)量 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性和績(jī)效作出承諾，以促進(jìn)公司的發(fā)展和使相關(guān)方受益。 質(zhì)量 方針應(yīng)滿足以下要求： 1) 與公司的宗旨相適應(yīng)； 2) 包括對(duì)滿足顧客的要求、法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 3) 提供制定和評(píng)價(jià)目標(biāo)的框架，應(yīng)適合本公司的質(zhì)量管理的特點(diǎn)和規(guī)模； 4) 質(zhì)量 方針應(yīng)通俗易懂、意義明確，在所有員工中得到傳達(dá)、貫徹和理解 ； 5) 當(dāng)公司外部及公眾希望獲得公司的 質(zhì)量 方針時(shí)，可通過(guò)書面、電視媒體等形式傳達(dá) ； 6) 應(yīng)定期評(píng)審 ，以保證體系的適宜性、 充分性、有效性 。 . 質(zhì)管部 需向 廠長(zhǎng) 報(bào)告方案的實(shí)施情況，當(dāng)發(fā) 生實(shí)施進(jìn)度未符合計(jì)劃時(shí)， 質(zhì)管部 需及時(shí)提出糾正措施要求，由責(zé)任部門具體執(zhí)行。協(xié)商與溝通包括內(nèi)部和外部交流，公司應(yīng)將協(xié)商與溝通作為一種使員工充分參與的手段，信息交流應(yīng)給予記錄，以便跟蹤和查詢。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1) 對(duì)質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià) ； 2) 因質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和對(duì)持 續(xù)改進(jìn)的承諾，可能需要修改的 質(zhì)量 方針、目標(biāo)指標(biāo) ； 3) 質(zhì)量 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) ； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)的改進(jìn) ； 5) 資源的需求 。公司的各部門根據(jù)自身崗 位的要求識(shí)別所需的培訓(xùn)， 人事部 根據(jù)各部門培訓(xùn)的要求制定培訓(xùn)計(jì)劃。 公司應(yīng)對(duì)采購(gòu)進(jìn)行控制 ， 包括采購(gòu)過(guò)程、采購(gòu)信息、采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等方面，包括對(duì)質(zhì)量 方面的要求應(yīng)加以控制。這種評(píng)審應(yīng)保證： 1) 產(chǎn)品要求得到確定； 2) 與以前表述不一致的合同的要求已予以解決； 3) 公司有能力滿足規(guī)定的要求 。 公司應(yīng)確保參與到產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)部門、小組之間的接口明確，職責(zé)權(quán)限明確，并確保有效的溝通。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)的更改應(yīng)該記錄；設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)；評(píng)審的部分應(yīng)該包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響；設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的實(shí)施參照《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》執(zhí)行，相關(guān)記錄的控制參照《記錄控制程序》執(zhí)行。 應(yīng)確保上述要求在提交給供方之前是充分和適宜的。規(guī)定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書及運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量管理手冊(cè) 28 / 36 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司應(yīng)在生產(chǎn)的全過(guò)程及交付給顧客的產(chǎn)品中使用適宜的標(biāo)識(shí)方法，如貼標(biāo)簽、分類分區(qū)堆放、標(biāo)記、批準(zhǔn)的印章、標(biāo)牌、檢驗(yàn)記錄、或其它合適的方法等，同時(shí)要注明產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)。這里的產(chǎn)品包括原材料、成品等。 相關(guān)文件： 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 程序》 質(zhì)量管理手冊(cè) 30 / 36 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司應(yīng)全面地識(shí)別、策劃并實(shí)施測(cè)量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)過(guò)程，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保 質(zhì)量 管理體系的符合性，并實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量 管理體系有效性的改進(jìn)。這些信息包括： 1） 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、交付等； 2） 有關(guān)顧客需求的變化，包括市場(chǎng)需求和法規(guī)變化引起的變化 。 對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)出具審核不合格報(bào)告，由被審核部門負(fù)責(zé)采取糾正 /預(yù)防措施，審核員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 公司應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)、檢驗(yàn)記錄和 相關(guān)的證明文件。必要時(shí)，還需對(duì)同批次的產(chǎn)品進(jìn)行重新評(píng)審或測(cè)量，對(duì)不合格所造成的后果進(jìn)行評(píng)估，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，盡可能 消除不合格所造成的影響。確保糾正措施的順利實(shí)施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)