【正文】 序號 負責部門 程序文件名稱 1 質(zhì)管部 文件控制程序 2 質(zhì)管部 記錄控制程序 3 管理部 管理評審控制程序 4 人事部 人力資源控制程序 5 人事部 信息交流控制程序 6 設(shè)備部 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 7 生產(chǎn)部 工作環(huán)境控制程序 8 計劃部 顧客相關(guān)過程控制程序 9 技術(shù)部 設(shè)計和開發(fā)控制程序 10 采購部 采購過程控制程序 11 生產(chǎn)部 生產(chǎn)過程控制程序 12 倉儲部 生產(chǎn)物料控制程序 13 質(zhì)管部 產(chǎn)品標識和追溯控制程序 14 計劃部 顧客財產(chǎn)控制程序 15 生產(chǎn)部 產(chǎn)品防護控制程序 16 質(zhì)管部 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 17 質(zhì)管部 顧客滿意控制程序 18 質(zhì)管部 內(nèi)部審核控制程序 19 質(zhì)管部 來料檢驗和測試程序 20 質(zhì)管部 制程檢驗和測試程序 21 質(zhì)管部 最終檢驗和測試程序 22 質(zhì)管部 不合格品控制程序 23 質(zhì)管部 顧客抱怨和產(chǎn)品退貨程序 24 質(zhì)管部 持續(xù)改進控制程序 25 質(zhì)管部 糾正預防措施控制程序 。糾正措施的程序應包括以下方 面的要求： 1) 發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運行方面不符合項、產(chǎn)品質(zhì)量事故等，特別應注意顧客的投訴； 2) 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因； 質(zhì)量管理手冊 35 / 36 3) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； 4) 確定和實施所需的措施，糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應； 5) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； 6) 評審所采取的糾正措施的有效性。 相關(guān)文件： 《不合格品控制程序》 《顧客抱怨和產(chǎn)品退貨程序》 數(shù)據(jù)分析 為證實 質(zhì)量 管理體系的適宜性和有效性，應評價在何處可以持續(xù)改進 質(zhì)量 管理體系的有效性，對確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)加以詳細的規(guī)定并嚴格執(zhí)行。 公司對放行和讓步放行的職責進行規(guī)定；當讓步放行后，對最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響時，須得到 質(zhì) 管部負責人的批準，同時還需得到顧客的認可。 審核完畢后要出具審核報告。 有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源可包括： 1） 顧客抱怨； 2） 與顧客代表直接溝通； 3） 產(chǎn) 品返退； 4） 問卷和調(diào)查； 5） 消協(xié)組織的報告； 6） 各種媒體的報告； 7） 行業(yè)研究的結(jié)果。 對測量、監(jiān)視、分析和改進的要求如下： 1) 明確規(guī)定各種測量類型、地點、時間、頻次以及對記錄的要求 ； 2) 應定期評估采用的測量手段的有效性 ； 3) 明確識別并使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù) ； 4) 資料分析和改進活動的結(jié)果應作為管理評審過程的輸入。防護要求包括標識、包裝、貯存和保護。檢驗和試驗狀態(tài)的標識一般為待檢、合格、不合格三種，對這些狀態(tài)分別標識，分別放置 。各相關(guān)部門按有關(guān)要求執(zhí)行 ； 8) 質(zhì)管部定期對控制內(nèi)容的實施情況檢查，檢查結(jié)果應形成記錄，發(fā)現(xiàn)有不符合的情況應執(zhí)行《糾正預 防措施 控制 程序》，并應定期對檢查結(jié)果進行分析，作為改進的依據(jù) 。見《采購 過程 控制程序》 。 相關(guān)文件 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 《記錄控制程序》 采購 采購過程 采購包括直接作為公司產(chǎn)品組成部分的原材料物品、 生產(chǎn)所使用的設(shè)備以及產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)過程的供方（分包方、相關(guān)方）選擇，公司應通過對供方的選擇及相關(guān)方的影響，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，（如：品質(zhì)的要求、環(huán)保要求、工業(yè)安全和職業(yè)病防治要求等）。在適當時，策劃的輸出應及時更新。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審由 計劃部 負責組織，評審的結(jié)果及后續(xù)的措施的記錄要予以保持。 公司應對生產(chǎn)過程中的有關(guān)的質(zhì)量進行控制，確保產(chǎn)品符合要求 。培訓計劃應明確各類人員的培訓要求、培訓方式、培訓對象、考核方式、培訓時間等項目。 相關(guān)文件： 《管理評審控制程序》 質(zhì)量管理手冊 20 / 36 6. 資源管理 總則 公司管理層負責以適當方式確定并提供必需的資源，以保證質(zhì)量管理體系的建立實施、保持，持續(xù)改進其有效性，并達到顧客滿意。對于相關(guān)方提出的要求，應記錄并將有關(guān)處理結(jié)果給予答復。對新項目、新產(chǎn)品、新工藝、新設(shè)備，應及時修改管理方案。 質(zhì)量 方針的管理： 1) 管理者代表組織員工征集討論公司的 質(zhì)量 方針 ； 2) 董事長 根據(jù)公司員工對 質(zhì)量 方針提出的具體建議，最終確定公司的方針并審批 ； 3) 人力資源部負責 質(zhì)量 方針的培訓 ； 4) 各部門負責 質(zhì)量 方針的實施 ； 5) 質(zhì)量 方針應定期評審，一般在公司每年定期召開的管理評審會議時評審其適宜性、充分性、有效性。為此，董事長應在以下方面廣泛開展工作： 1) 應將不斷提高顧客滿意程度 作為公司追求的永恒目標，確保公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律法規(guī)的要求 ； 2) 確定公司長期發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標，制定 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標及其考核體系的建立 ，并在公司內(nèi)廣泛宣傳 質(zhì)量 方針和目標。 質(zhì)量 管理體系文件要求 總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括： 質(zhì)量 管理方針和 目標、 質(zhì)量 管理手冊、程序文件、作業(yè)手冊及質(zhì)量記錄等。 8) 產(chǎn)品 :過程的結(jié)果 。 成型刀返退率 %。對內(nèi)它是描述公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對外它是公司管理能力和承諾的證實性文件。 本手冊從頒發(fā)之日起執(zhí)行，要求公司各部門，全體員工嚴格貫徹執(zhí)行?！顿|(zhì)量 管理 手冊》是闡述本公司質(zhì)量方針 、質(zhì)量 管理體系的綱領(lǐng)性文件；是本公司質(zhì)量活動和 質(zhì)量 管理體系運行應遵循的基本要求。 質(zhì)量管理手冊的應用范圍 本管理手冊是依據(jù)：公司質(zhì)量方 針及內(nèi)部管理需求、顧客、相關(guān)方的期望和需求，按照 GB/T19001— 20xxidt， ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，是由質(zhì)管部組織人員編制的。 公司質(zhì)量目標： 鋸片返退率 %。 7) 過程 :一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。確保 質(zhì)量 管理體系所需的過程已得到全部識別，控制措施、方法得當，并在公司中得到良好的應用 ； h) 公司目前的產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的外包過程的控制按照標準 。 管理承諾 董事長 作為公司的最高管理者，應對建立和實施 質(zhì)量 管理體系并持續(xù)改進其有效性和績效作出承諾，以促進公司的發(fā)展和使相關(guān)方受益。 質(zhì)量 方針應滿足以下要求： 1) 與公司的宗旨相適應； 2) 包括對滿足顧客的要求、法律法規(guī)的要求、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 3) 提供制定和評價目標的框架，應適合本公司的質(zhì)量管理的特點和規(guī)模； 4) 質(zhì)量 方針應通俗易懂、意義明確，在所有員工中得到傳達、貫徹和理解 ； 5) 當公司外部及公眾希望獲得公司的 質(zhì)量 方針時，可通過書面、電視媒體等形式傳達 ； 6) 應定期評審 ，以保證體系的適宜性、 充分性、有效性 。 . 質(zhì)管部 需向 廠長 報告方案的實施情況，當發(fā) 生實施進度未符合計劃時， 質(zhì)管部 需及時提出糾正措施要求，由責任部門具體執(zhí)行。協(xié)商與溝通包括內(nèi)部和外部交流，公司應將協(xié)商與溝通作為一種使員工充分參與的手段，信息交流應給予記錄，以便跟蹤和查詢。 評審輸出 管理評審的輸出應包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： 1) 對質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性進行評價 ； 2) 因質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果和對持 續(xù)改進的承諾，可能需要修改的 質(zhì)量 方針、目標指標 ； 3) 質(zhì)量 管理體系及其過程有效性的改進 ； 4) 產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)的改進 ； 5) 資源的需求 。公司的各部門根據(jù)自身崗 位的要求識別所需的培訓， 人事部 根據(jù)各部門培訓的要求制定培訓計劃。 公司應對采購進行控制 ， 包括采購過程、采購信息、采購產(chǎn)品的驗證等方面，包括對質(zhì)量 方面的要求應加以控制。這種評審應保證： 1) 產(chǎn)品要求得到確定； 2) 與以前表述不一致的合同的要求已予以解決； 3) 公司有能力滿足規(guī)定的要求 。 公司應確保參與到產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的各個部門、小組之間的接口明確，職責權(quán)限明確，并確保有效的溝通。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計的更改應該記錄；設(shè)計和開發(fā)的更改應進行適當?shù)脑u審、驗證和確認；評審的部分應該包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響；設(shè)計和開發(fā)更改的實施參照《設(shè)計和開發(fā)控制程序》執(zhí)行，相關(guān)記錄的控制參照《記錄控制程序》執(zhí)行。 應確保上述要求在提交給供方之前是充分和適宜的。規(guī)定相應的作業(yè)指導書及運行的標準。 質(zhì)量管理手冊 28 / 36 標識和可追溯性 公司應在生產(chǎn)的全過程及交付給顧客的產(chǎn)品中使用適宜的標識方法，如貼標簽、分類分區(qū)堆放、標記、批準的印章、標牌、檢驗記錄、或其它合適的方法等，同時要注明產(chǎn)品的標識和檢驗試驗狀態(tài)。這里的產(chǎn)品包括原材料、成品等。 相關(guān)文件： 《 監(jiān)視和測量裝置的控制 程序》 質(zhì)量管理手冊 30 / 36 8. 測量、分析和改進 總則 公司應全面地識別、策劃并實施測量、監(jiān)視、分析和改進過程，以證實產(chǎn)品的符合性，確保 質(zhì)量 管理體系的符合性，并實現(xiàn) 質(zhì)量 管理體系有效性的改進。這些信息包括： 1） 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、交付等； 2） 有關(guān)顧客需求的變化，包括市場需求和法規(guī)變化引起的變化 。 對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項應出具審核不合格報告，由被審核部門負責采取糾正 /預防措施，審核員負責跟蹤驗證。 公司應保持符合接收準則的證據(jù)、檢驗記錄和 相關(guān)的證明文件。必要時，還需對同批次的產(chǎn)品進行重新評審或測量，對不合格所造成的后果進行評估，并采取適當?shù)难a救措施，盡可能 消除不合格所造成的影響。確保糾正措施的順利實施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)