【正文】 鑄造、熱處理過程），特殊過程為（冶煉、熱處理），對這一過程應進行確認，證實它的過程能力。 采購文件在編制時，必須經(jīng)相關人員的核實，主管領導審批，確保文件的準確性。 設計和開發(fā)（刪減） 本公司沒有涉及“設計和開發(fā)”的職能活動，有關產(chǎn)品設計和開發(fā)過程按標準要求進行生產(chǎn)。 b 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標或報 價單）已予以解決 。 c 明確所要求驗證、確認、監(jiān)督、檢驗活動，以及驗收準則。 c 必要的交通運輸工具和通訊設備。 a 識別從事影響質(zhì)量活動有關人員的能力要求。 e） 管理評審所提出的改進措施的效果由管理者代表負責，如果達不到預期的 效果時，應由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預期效果為止。 3） 收到顧客信息的部門，要認真做好記錄，并傳遞到有關部門，有關部門制定措施，進行處理，并將處理結(jié)果及時通報給顧客。 信息溝通 為確保公司內(nèi)部不同部門之間以及與外部相關單位之間及時地互通信息，由公司辦公室負責信息的綜合管理。 辦公室主任 a) 負責編制《質(zhì)量手冊》，并組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； b) 負責監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄使用情況，并負責保管超過一年的質(zhì)量記錄； c) 負責管理評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，對評審后的糾正、預防措施的跟蹤和驗證； d) 負責編制員工《崗位責任制》制定《年度培訓計劃》并監(jiān)督實施，組織上崗 基礎教育，對培訓效果進行評估； e) 負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查； f) 編制、實施內(nèi)部審核計劃，內(nèi)部審核報告； g) 負責組織對體系 、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā) 出相應的《糾正和預防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果，有效處理顧客意見。 目標要分解至相關部門及層次，各部門分項質(zhì)量目標應體現(xiàn)在《質(zhì)量目標管理方案》中；建立保持《 質(zhì)量方針和目標管理程序》 質(zhì)量體系策劃 為確保實現(xiàn)目標，總經(jīng)理要保證為實現(xiàn)目標所需的資源進行識別和策劃，并形成文 件，策劃內(nèi)容如下： a) 質(zhì)量管理體系的過程是公司對生產(chǎn)和服務全過程的有效控制，對標準 和 條款進行刪減。 質(zhì)量方針應通過各種途徑向顧客進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理負責組織制定公司的質(zhì)量目標，并確保分解到相關部門及層次；質(zhì)量目標應包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。使全體員工認同和理解此管理方針和目標，并為之努力實施。對記錄應加以控制和保持，證明服務過程、環(huán)境行為符合要求 及一體化管理體系有效運行，為采取糾正和預防措施以及為保持和改進管理體系提供信息。 c) 所有文件更改的審批由該文件原審批部門進行，若指定其它部門審批 時，該部門應獲得原審批所依據(jù)的有關資料。 本公司文件結(jié)構圖 文件控制 文件的批準和發(fā)布 a）管理手冊由辦公室組織 編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 本手冊適用于公司的各個過程。 b 手冊的發(fā)放范圍、印刷數(shù)量由管理者代表確定。是擁有一支高素質(zhì)的現(xiàn)代科技隊伍，實行現(xiàn)代化管理模式，是集科研、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 事 長： 總經(jīng)理： 20xx年 12月 05日 方針目標批準令 質(zhì)量方針： 本公司的質(zhì)量方針是：“ 全員參與使質(zhì)量更優(yōu)良、持續(xù)改進讓客戶更滿意 。 、成品返工率小于 2%?！百|(zhì)量第一、用戶至上”是企業(yè)始 終不變的宗旨。 e 手冊的持有者，當其 調(diào)離公司時，應及時回收登記。 2．引用標準 ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎和術語》； ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； ISO9004:20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南》； 3. 術語和定義 3． 1 容器 ： 不銹鋼容器 的簡稱。 本公司質(zhì)量體系文件包括： a） 向公司內(nèi)部和外部提供關于公司管理體系整體信息的文件，即質(zhì) 量手冊。 文件的發(fā)放、回收應指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點： a） 對管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都要使用相應文件的有效版 本。 f) 當文件經(jīng)多次更改后（版面更改超過 30%），要重新?lián)Q版印發(fā)。 c) 應對記錄的標識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存制定控制方法。 以顧客為關注焦點 公司的最高管理者應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。當公司的質(zhì)量活動發(fā)生變化時，辦公室應及時組織各部室更新調(diào)整目標和指標，正常情況下每年對目標、指標按季度評審。 1）公司各部門有責任收集國家、地方立法機構及國家行政管理部門的法律、法 規(guī)，并及時傳遞給辦公室。 質(zhì)保部部長 a) 負責產(chǎn)品的檢驗、監(jiān)督和管理，對主要原材料原料、半成品、成品管 材按檢 驗規(guī)程實施質(zhì)量檢驗、判定、簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書，保證出公司的成品管材符 合規(guī)定的要求，滿足顧客的使用需求； b) 負責監(jiān)視和測量 設備 的管理控制，確保周期校準，對監(jiān)視和測量設備的準確 性負責； c) 負責組織不合格產(chǎn)品的控制、監(jiān)督和管理，保證不合格品不流入下道工序或 出公司。 內(nèi)部信息交流 1）公司的管理方針、管理體系的有關要求、質(zhì)量、等相關知識，辦公室應通過簡報、 會議、電話、信息單等形式傳達到全體員工，以增強員工的質(zhì)量意識。一般情況下，管理評審會每年年底召開一次，必要時可增加管理評審次數(shù)。 人力資源 辦公室負責編制《人力資源控制程序》，并組織實施。 d 使公司全體員 工都要意識到從事質(zhì)量活動所采取措施的相關性和重要性，為實現(xiàn)管理目標獻計獻策。 工作環(huán)境 公司應識別為實現(xiàn) 容器 的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要負責確定并提供作業(yè)所需的設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 顧客需求的識別 公司應確定顧客和相關方的要求，主要包括： a 顧客規(guī)定的要求（合同） b 顧客沒有明確要求但預期或規(guī)定用途所必要的要求。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 供方提供的產(chǎn)品如 容器 原料、工模具等出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題， 質(zhì)保部應向供方發(fā)出糾正措施處理單，如質(zhì)量沒有明顯改進應取消其供貨資格。 生產(chǎn)和服務 提供 公司生產(chǎn)實現(xiàn)的過程為： 冶煉→澆注→修磨通砂→熱處理→冷卻→修磨→車件→檢查→包裝→入庫 生產(chǎn)和服務過程的控制 獲得表述服務特性的信息和文件，根據(jù)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出及顧客要求評審的輸出等獲得必要的產(chǎn)品信息，分別執(zhí)行相應的《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》、《顧客有關的過程控制程序》有關規(guī)定。 標識及可追溯性 生產(chǎn)技術部負責規(guī)定標識方法，并對其有效性進行監(jiān)控，生產(chǎn)車間操作人員負責對產(chǎn)品進行標識，執(zhí)行《生產(chǎn)和服務運作控制程序》 顧客財產(chǎn) 本公司存在顧客財產(chǎn)為顧客提供的圖紙，公司對顧客的圖紙進行驗證、登記并作好記錄。 本公司目前沒有用于監(jiān)視和測量的計算機軟件。審核結(jié)束后，由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由辦公室負責組織驗證，并記錄驗證結(jié)果。 不合格品控制 質(zhì)保部負責制定《不合格品控制程序》，并監(jiān) 督指導部門對該程序的實施。 b) 各部門將管理體系運行情況以書面報告的形式報辦公室。 c 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢。 c 通過顧客的滿意程度來測量持續(xù)改進。對于效果不明確的采取進一步的分析和改進。 程序文件目錄 文件控制程序 HS/CX0120xx 質(zhì)量記錄控制程序 HS/CX0220xx 質(zhì)量方針和目標管理程序 HS/CX0320xx 管理評審控制程序 HS/CX0420xx 產(chǎn)品檢驗質(zhì)量控制程序 HS/CX0520xx 人力資源控制程序 HS/CX0620xx 設備設施和工作環(huán)境控制程序 HS/CX0720xx 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 HS/CX0820xx 與顧客有關的過程控制程序 HS/CX0920xx 采購質(zhì)量控制 程序 HS/CX1020xx 1監(jiān)視和測量 設備 控制程序 HS/CX1120xx 1 顧客滿意程度測量程度 HS/CX1220xx 1 內(nèi)部審核程序 HS/CX1320xx 1 不合格品控制程序 HS/CX1420xx 1 生產(chǎn)和服務運作控制程序 HS/CX1520xx 1 改進控制程序 HS/CX1620xx