【正文】 鑄造、熱處理過程），特殊過程為（冶煉、熱處理），對(duì)這一過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它的過程能力。 采購文件在編制時(shí)，必須經(jīng)相關(guān)人員的核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確保文件的準(zhǔn)確性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 本公司沒有涉及“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的職能活動(dòng)，有關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)。 b 與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào) 價(jià)單）已予以解決 。 c 明確所要求驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)督、檢驗(yàn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。 c 必要的交通運(yùn)輸工具和通訊設(shè)備。 a 識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的能力要求。 e） 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由管理者代表負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的 效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。 3） 收到顧客信息的部門，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到有關(guān)部門，有關(guān)部門制定措施，進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給顧客。 信息溝通 為確保公司內(nèi)部不同部門之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，由公司辦公室負(fù)責(zé)信息的綜合管理。 辦公室主任 a) 負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊》，并組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量記錄使用情況，并負(fù)責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄； c) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證； d) 負(fù)責(zé)編制員工《崗位責(zé)任制》制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施，組織上崗 基礎(chǔ)教育，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； e) 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； f) 編制、實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)部審核報(bào)告； g) 負(fù)責(zé)組織對(duì)體系 、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā) 出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，有效處理顧客意見。 目標(biāo)要分解至相關(guān)部門及層次，各部門分項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)在《質(zhì)量目標(biāo)管理方案》中；建立保持《 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序》 質(zhì)量體系策劃 為確保實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，總經(jīng)理要保證為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，并形成文 件，策劃內(nèi)容如下： a) 質(zhì)量管理體系的過程是公司對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)全過程的有效控制，對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 和 條款進(jìn)行刪減。 質(zhì)量方針應(yīng)通過各種途徑向顧客進(jìn)行傳遞，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并確保分解到相關(guān)部門及層次；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。使全體員工認(rèn)同和理解此管理方針和目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。對(duì)記錄應(yīng)加以控制和保持，證明服務(wù)過程、環(huán)境行為符合要求 及一體化管理體系有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息。 c) 所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其它部門審批 時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 本公司文件結(jié)構(gòu)圖 文件控制 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 a）管理手冊由辦公室組織 編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 本手冊適用于公司的各個(gè)過程。 b 手冊的發(fā)放范圍、印刷數(shù)量由管理者代表確定。是擁有一支高素質(zhì)的現(xiàn)代科技隊(duì)伍，實(shí)行現(xiàn)代化管理模式，是集科研、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。 事 長： 總經(jīng)理： 20xx年 12月 05日 方針目標(biāo)批準(zhǔn)令 質(zhì)量方針： 本公司的質(zhì)量方針是：“ 全員參與使質(zhì)量更優(yōu)良、持續(xù)改進(jìn)讓客戶更滿意 。 、成品返工率小于 2%。“質(zhì)量第一、用戶至上”是企業(yè)始 終不變的宗旨。 e 手冊的持有者，當(dāng)其 調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》； ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》； ISO9004:20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》； 3. 術(shù)語和定義 3． 1 容器 ： 不銹鋼容器 的簡稱。 本公司質(zhì)量體系文件包括： a） 向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司管理體系整體信息的文件，即質(zhì) 量手冊。 文件的發(fā)放、回收應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點(diǎn)： a） 對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都要使用相應(yīng)文件的有效版 本。 f) 當(dāng)文件經(jīng)多次更改后（版面更改超過 30%），要重新?lián)Q版印發(fā)。 c) 應(yīng)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保存制定控制方法。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的最高管理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，運(yùn)用管理手段，使公司的全體員工確保顧客的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。當(dāng)公司的質(zhì)量活動(dòng)發(fā)生變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)按季度評(píng)審。 1）公司各部門有責(zé)任收集國家、地方立法機(jī)構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法 規(guī)，并及時(shí)傳遞給辦公室。 質(zhì)保部部長 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、監(jiān)督和管理，對(duì)主要原材料原料、半成品、成品管 材按檢 驗(yàn)規(guī)程實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)、判定、簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書，保證出公司的成品管材符 合規(guī)定的要求，滿足顧客的使用需求； b) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的管理控制，確保周期校準(zhǔn)，對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的準(zhǔn)確 性負(fù)責(zé)； c) 負(fù)責(zé)組織不合格產(chǎn)品的控制、監(jiān)督和管理，保證不合格品不流入下道工序或 出公司。 內(nèi)部信息交流 1）公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、等相關(guān)知識(shí)，辦公室應(yīng)通過簡報(bào)、 會(huì)議、電話、信息單等形式傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)。一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年年底召開一次，必要時(shí)可增加管理評(píng)審次數(shù)。 人力資源 辦公室負(fù)責(zé)編制《人力資源控制程序》，并組織實(shí)施。 d 使公司全體員 工都要意識(shí)到從事質(zhì)量活動(dòng)所采取措施的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 工作環(huán)境 公司應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn) 容器 的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)所需的設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 顧客需求的識(shí)別 公司應(yīng)確定顧客和相關(guān)方的要求，主要包括： a 顧客規(guī)定的要求（合同） b 顧客沒有明確要求但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再評(píng)審。 供方提供的產(chǎn)品如 容器 原料、工模具等出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題， 質(zhì)保部應(yīng)向供方發(fā)出糾正措施處理單，如質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)應(yīng)取消其供貨資格。 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 公司生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的過程為： 冶煉→澆注→修磨通砂→熱處理→冷卻→修磨→車件→檢查→包裝→入庫 生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制 獲得表述服務(wù)特性的信息和文件，根據(jù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出及顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的產(chǎn)品信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》、《顧客有關(guān)的過程控制程序》有關(guān)規(guī)定。 標(biāo)識(shí)及可追溯性 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，生產(chǎn)車間操作人員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序》 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司存在顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙，公司對(duì)顧客的圖紙進(jìn)行驗(yàn)證、登記并作好記錄。 本公司目前沒有用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件。審核結(jié)束后，由被審核方對(duì)審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 不合格品控制 質(zhì)保部負(fù)責(zé)制定《不合格品控制程序》，并監(jiān) 督指導(dǎo)部門對(duì)該程序的實(shí)施。 b) 各部門將管理體系運(yùn)行情況以書面報(bào)告的形式報(bào)辦公室。 c 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢。 c 通過顧客的滿意程度來測量持續(xù)改進(jìn)。對(duì)于效果不明確的采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。 程序文件目錄 文件控制程序 HS/CX0120xx 質(zhì)量記錄控制程序 HS/CX0220xx 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 HS/CX0320xx 管理評(píng)審控制程序 HS/CX0420xx 產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序 HS/CX0520xx 人力資源控制程序 HS/CX0620xx 設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 HS/CX0720xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 HS/CX0820xx 與顧客有關(guān)的過程控制程序 HS/CX0920xx 采購質(zhì)量控制 程序 HS/CX1020xx 1監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 HS/CX1120xx 1 顧客滿意程度測量程度 HS/CX1220xx 1 內(nèi)部審核程序 HS/CX1320xx 1 不合格品控制程序 HS/CX1420xx 1 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 HS/CX1520xx 1 改進(jìn)控制程序 HS/CX1620xx