【正文】 在以上檢驗中均做好標識，如發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進行。 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科等相關(guān)部門應(yīng)對體系運行過程進行監(jiān)視和測量，以證實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 質(zhì)量技術(shù)科根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》制定內(nèi)審計劃，策劃審核方案。 g) 初次用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量的計算機軟件， 質(zhì)量技術(shù)科 應(yīng)負責確認其滿足預期用途的能力，必要時重新確認，并保存好相關(guān)記錄。無法通過計量檢測部門檢定的測量裝置，可通過水平比對來確保其計量數(shù)據(jù)的準確和有效。顧客的財產(chǎn)經(jīng)接收后將其單獨存放，并作好標識。 標識和可追溯性 在物資的采購、產(chǎn)品和服務(wù)提供過程及監(jiān)視、改進的各階段，做好產(chǎn)品標識、污染物防治標識、安全標識等。 d) 配備適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備。 具體采購時，采購員按編制的采購清單實施。每年年底對所有供方重新評價和選擇，對合格供方名錄進行更換，實施動態(tài)管理。 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 7頁 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)科 （各生產(chǎn)工段） 質(zhì)量技術(shù)科 質(zhì)量技術(shù)科 產(chǎn)品總檢 成品質(zhì)量把關(guān) 出廠產(chǎn)品鉛鎘最終送測 生產(chǎn)過程控制 投產(chǎn)產(chǎn)品試燒質(zhì)量 成型燒成過程鉛鎘送測 原料入庫儲存管理 工藝技術(shù) 原料質(zhì)量把關(guān) 生產(chǎn)工藝下達 鉛鎘檢測 計量檢定 供銷科 要求確認 原輔料采購 a) 通過市場調(diào)查、市場開拓、訪問顧客等了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，同時確保公司所提供產(chǎn)品的信息 (產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊、網(wǎng)頁資料等 )的真實性。 與顧客有關(guān)的過程 供銷科負責與顧客有關(guān)過程的實施與控制，為此制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 工作環(huán)境 公司在進行管理體系策劃時，應(yīng)確定和管理為達到服務(wù)提供或運行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風、衛(wèi)生、噪聲、振動等，同時也包括充分調(diào)動員工積極性，創(chuàng)造良好工作氛圍。人?？曝撠煂θ藛T能力進行評估和總結(jié)，各職能部門配合實施。 管理評審的輸出 管理評審后應(yīng)對公司管理體系的充分性、適宜性、有效性作出判斷。 管理者代表 最高管理者在公司的管理人員中任命管理者代表，并授權(quán)其代表最高管理者按照 GB/T1900120xx 標準主持公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作，具體職責見本手冊章節(jié) “管理者代表 ”。 公司管理體系策劃輸出的結(jié)果為 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件以及記錄表單等， 如有變更，應(yīng)確保其完整性。 質(zhì)量目標的內(nèi)容涉及到服務(wù)的具體特性及滿足服務(wù)提供要求所需的資源、客戶滿意率、投訴處理及時率、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。 b) 隨著顧客要求、法律、法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。 c) 確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責權(quán)限。 a) 分級管理：質(zhì)量技術(shù)科負責管理體系記錄的監(jiān)管，各部門分別負責各自的質(zhì)量管理運行過程中形質(zhì)量管理體系 章節(jié)號： 4 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 3頁 成的相關(guān)記錄 的管理和保存和匯總； b) 標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示； c) 貯存和保護：管理體系記錄要有適宜和存儲條件，防潮、防蟲、防蛀、防鼠害。本公司采用過程方法應(yīng)做到： a) 確保過程所需 資源和信息的獲得； b) 明確控制準則和方法； c) 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口； d) 監(jiān)測并分析這些過程。 c) 持續(xù)改進：堅持長期的管理、技術(shù)改進，提升企業(yè)的市場競爭能力。 范 圍 章節(jié)號： 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 管理者代表 任命書 為貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx 標準要求，加強對管理體系運行的領(lǐng)導，推動公司質(zhì)量 體系 的正常 有效運行和 持續(xù)改進，及時處理影響質(zhì)量管理有關(guān)問題，確保公司 質(zhì)量 體系有效實施和保持，現(xiàn)任命 副總經(jīng)理孔令相 先生 為管理者代表。 希望公司全體員工認真學習、堅決貫徹各項規(guī)定；各職能部門及生產(chǎn)車間嚴格履行職責，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，并就涉及到的與質(zhì)量管理有關(guān)的職責、權(quán)限、相關(guān)活動做了明確規(guī)定。 《手冊》分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。當手冊持有者調(diào)離公司或不再擔任相應(yīng)職務(wù)時，要及時將《手冊》交回公司質(zhì)量技術(shù)科。 適用范圍 本手冊適用于山西高陶瓷業(yè)有限責任公司 日用陶瓷器（陶器、炻器、瓷器等）產(chǎn)品 的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù) 的管理。 c) 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。通過體系的建立實施和保持，預防和控制產(chǎn)品或服務(wù)提供的不合格。 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號： 4 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 3頁 質(zhì)量手冊 公司管理者代表和質(zhì)量技術(shù)科依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準要求編制并保持質(zhì)量手冊，其內(nèi)容包括： a) 確定公司質(zhì)量管理體系的范圍及要求，包括刪減是否合理； b) 對管理體系形成文件程序的引用； c) 描述了管理體系的過程順序及相互作用； d) 《質(zhì)量手冊》的管理，見本手冊“手冊及說明”的相關(guān)規(guī)定，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 f) 記錄收集與填寫：記錄的收集由各職能部門、生產(chǎn)車間負責記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫，記錄應(yīng)清晰，標識明確，內(nèi)容完整、真實、簡單明了，日期準確，簽名齊全， 不得涂改和偽造。 f) 定期主持管理評審。 管 理 職 責 章節(jié)號： 5 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 5頁 質(zhì)量方針 公司最高管理者以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針方針并形成文件，傳達到全體員工。 質(zhì)量管理體系策劃 公司最高管理者必須對管理體系進行策劃，以滿足公司的質(zhì)量目標及體系的總要求： a) 確定公司管理體系所需的過程，明確對管理體系要求是否進行的刪減并保持其合理性。 總經(jīng)理 a） 在最高管理者的授權(quán)下，組織建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和管理體系，任命管理者代表和制定管理方針，批準目標指標和質(zhì)量手冊，對全公司產(chǎn)品質(zhì)量負總責。 管理評審的輸入 管理評審時機和方法 a) 管理評審每年進行一次，時間間隔為 12個月，一般定于每年的 12月份。公司應(yīng)確定并提供所需的資源，包括：人力資源、專項技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。培訓計劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理知識培訓、專業(yè)技術(shù)培訓及體系適用的法律法規(guī)培訓等；培訓要確保員工意識到其從事的活動與質(zhì)量管理的相關(guān)性的重要性； d) 人?？曝撠煂T工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄予以保存和歸檔。 策劃內(nèi)容 a) 產(chǎn)品和生產(chǎn)過程達到的質(zhì)量目標和技術(shù)要求； b) 針對產(chǎn)品確定所需過程和子過程、文件和資源； c) 為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求所 需的檢驗、試驗方法、監(jiān)控方法及相應(yīng)的驗收準則； d) 為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品要求所需的記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 7頁 公司日用陶瓷鉛鎘控制管理機構(gòu)圖 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 供銷科負責在承諾公司提供產(chǎn)品 (如簽訂合同、訂單 )前，對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，評審應(yīng)確定： a) 顧客對產(chǎn)品的各項要求已得到規(guī)定，當顧客沒有提供書面要求時，公司在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進行書面確認；合同或訂單中以前表述不一致的要求已經(jīng)得到解決。 所有顧客需求的產(chǎn)品，均由總公司負責提供設(shè)計開發(fā)。當決定所需物資實施招投標采購，其中標方須具備公司規(guī)定合格供方的資質(zhì)。 當公司規(guī)定或顧客要求在供方的生產(chǎn)現(xiàn)場實施驗證時，由供銷科組織安排驗證和放行方式。 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 4頁 共 7頁 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的結(jié)果不能通過后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證或只能采取破壞性測試才能獲得證實的過程，稱為“特殊過程”。 適用時， 質(zhì)量技術(shù)科應(yīng)組織對 所有產(chǎn)品在任何情況下均應(yīng)做出狀態(tài)標識，可以使用標簽、標牌、區(qū)域劃分或直接在半成品坯體上以鉛筆劃線等方式明確標明產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”、 “返工”等檢驗狀態(tài)。 產(chǎn)品防護 生產(chǎn)科負責對產(chǎn)品防護進行控制，制定和執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》，從原材料購進到成品的產(chǎn)出、產(chǎn)品的交付始終保持產(chǎn)品的符合性。 d) 監(jiān)視和測量設(shè)備由各部門、車間指定專人保管和調(diào)整，防止由于保管、調(diào)整不當而使其校準失靈、失效。 總則 公司應(yīng)策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便保證服務(wù)的符合性，確保管理體系的有效性，同時通過對包括統(tǒng)計技術(shù)在 內(nèi)的管理方法的運用，持續(xù)改進體系的有效性。 首次會議后，審核組長主持現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，討論審核發(fā)現(xiàn)，開具不合格報告。 根據(jù)每一個服務(wù)過程的特性 以及對整個過程的影響程度對其進行測量和監(jiān)視，根據(jù)測量的結(jié)果，對過程能力不足或異常情況，由公司采取相應(yīng)的糾正措施，并實施和驗證。應(yīng)規(guī)定不合格品的控制和處置方法，以及與其有關(guān)人員的職責和權(quán)限。 質(zhì)量技術(shù)科 組織相關(guān)部門采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意度、過程的質(zhì)量及趨勢。 預防措施 實施《不符合、糾正和預防措施控制程序》，采取必要的措施，消除潛在的不合格的原因，防止服務(wù)不合格及事故、事件的發(fā)