【正文】 、分析和改進 章節(jié)號： 8 版本 /修改： a) 通過返工或其他手段消除已發(fā)現的不合格； b) 顧客批準讓步使用或讓步接收不合格品； c) 采取措施，確保防止原預期使用或應用后改做他用。 改進 持續(xù)改進 管代通過質量方針、目標、管理方案的審核結果、數據分析、管理評審、糾正和預防措施以持續(xù)改進質量管理體系的有效性，不斷尋求進一步改進的機會，增強滿足要求的能力。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 支持文件 SGTQMSPD08《內部審核控制程序》 SGTQMSPD11《不符合、糾正和預防措施控制程序》 SGTQMSPD14《顧客滿意程度測量程序》 頁碼：第 4頁 共 4頁 質量管理體系組織結構圖 章節(jié)號： 附件 1 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 總經理 管理者代表 副總經理 質量技術科 供 銷 科 人 保 科 化 驗 室 檢 驗 組 副總經理 生產設備 科 機 電 組 原 料 組 成型工段 包 裝 組 窯務工段 模 型 組 質量管理體系職能分配表 章節(jié)號： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質量技術 科 生產設備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 4 質量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 總則 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量手冊 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量記錄 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關注焦點 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責、權限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 資源的提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質量管理體系職能分配表 章節(jié)號： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質量技術 科 生產設備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 總則 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 能力、意識和培訓 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 基礎設施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 7 產品實現 產品實現的策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關的過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 設計和開發(fā) — — — — — — — 采購 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產和服務提供過程的確認 — — — — — — — — 標識和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ 顧客財產 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產品防護 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ — 質量管理體系職能分配表 章節(jié)號： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 3頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質量技術 科 生產設備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 監(jiān)視和測量設備的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 測量、分析和改進 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內部審核 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 數據分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進 持續(xù)改進 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 預防措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★ —— 為主要部門 ☆ —— 為配合部門 。 d) 各部門協(xié)助質量技術科做好糾正措施的驗證工作。 質量技術科組織各部門要及時重點分析以下記錄：顧客滿意度調查表、預防措施效果統(tǒng)計、以往的內審報告、管理評審報告和糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。應確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期使用和交付。 當未能達到策劃的結果時，由責任部門采取糾正措施，并負責糾正措施效果的驗證； 各部門必須采用適當的方法對本部門過程進行監(jiān)視和測量，確認各過程均能持續(xù)滿足其預期結果和能力。審核組查閱文件資料，編制檢查表。 支持文件 SGTQMSPD04《設計和開發(fā)控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關的過程控制程序》 SGTQMSPD06《采購控制程序》 SGTQMSPD07《生產過程提供控制程序》 SGTQMSPD09《不合格品控制程 序》 SGTQMSPD10《產品防護控制程序》 SGTQMSPD13《檢驗控制程序》 8 測量分析和改進 為確定產品、質量管理體系的符合性和質量管理體系持續(xù)改進的有效性，應針 對顧客滿意、管理體系、運行過程、產品的關鍵特性進行監(jiān)視測量，并通過數據分析及統(tǒng)計技術應用、糾正和預防措施以持續(xù)改進質量管理體系。 c) 質量技術科 負責確保裝置的檢定狀態(tài)得到明確識別，對監(jiān)視和測量設備統(tǒng)一編號，作好標識。 對于顧客財產涉及到的知識產權、專利技術、管理絕竅、商業(yè)機密等要實施保密控制，未經許可，不得外泄。 公司在產品、產成品在一般情況下無需實施產品標識，除非兩種或兩種以上造型、裝飾等容易混淆的產品存放在一起時，比如原料提供給成型的陳腐泥料等，需做出明顯標識。 f) 放行、交付和交付后活動的實施。 采購產品的驗證 對采購產品的驗證，通過在本公司實施進貨檢驗或驗證方式進行，由進貨檢驗部門按進貨檢驗規(guī)程和執(zhí)行標準 檢驗合格后方可入庫使用，以保證采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。當發(fā)生重大質量問題或被證明不能繼續(xù)作為公司的合格供方時，應及時進行重新評價和選擇更換。 設計和開發(fā) 本 公司所有產品全部采用母公司提供的完善的產品技術工藝組織生產，經識別不具備設計開發(fā)過程，故刪減標準 ，本刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產品的能力。這一過程應考慮： a) 顧客明確規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求，如瑕疵、鉛鎘溶出量等； c) 與公司產品有關的法律法規(guī)要求，如有關國 際標準、產品輸入國相關要求、行業(yè)標準； d) 本公司確定的任何附加要求 ，如總公司的設計開發(fā)要求、 操作流程，檢驗規(guī)程等。 支持文件 SGTQMSPD12《員工能力、意識和培訓管理控制程序》 7 產品實現與運行控制 產品的實現與運行控制的策劃 技術部門 依托總公司 組織相關部門對產品的實現策劃，并對產品生產的主要過程及以關鍵的運行活動進行控制，確保質量方針、目標的實現。人保科應依據體系運行過程各崗位對人員能力的需求，進行識別并確定從事物業(yè)管理活動的質量運行控制人員所必要的能力，組織制定各崗位的人員權責及任職要求，明確規(guī)定相應人員學歷、培 訓、技能及工作經驗的具體要求，經管理者代表批準后，作為招聘、上崗、換崗和調崗的依據；特殊作業(yè)人員必須經過專門培訓，合格上崗； b) 各崗位人員權責及任職要求作為員工考評和培訓的主要依據； c) 人保科應統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司培訓計劃，經批準后組織實施，并對培訓效果