【正文】 、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 8 版本 /修改： a) 通過(guò)返工或其他手段消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 顧客批準(zhǔn)讓步使用或讓步接收不合格品； c) 采取措施，確保防止原預(yù)期使用或應(yīng)用后改做他用。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 管代通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理方案的審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，不斷尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)滿足要求的能力。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 支持文件 SGTQMSPD08《內(nèi)部審核控制程序》 SGTQMSPD11《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 SGTQMSPD14《顧客滿意程度測(cè)量程序》 頁(yè)碼：第 4頁(yè) 共 4頁(yè) 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào)： 附件 1 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 質(zhì)量技術(shù)科 供 銷 科 人 保 科 化 驗(yàn) 室 檢 驗(yàn) 組 副總經(jīng)理 生產(chǎn)設(shè)備 科 機(jī) 電 組 原 料 組 成型工段 包 裝 組 窯務(wù)工段 模 型 組 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號(hào)： 附件 2 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 4頁(yè) 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉(cāng)庫(kù) 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 總則 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量記錄 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 資源的提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號(hào)： 附件 2 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 2頁(yè) 共 4頁(yè) 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉(cāng)庫(kù) 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 總則 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開發(fā) — — — — — — — 采購(gòu) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) — — — — — — — — 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ — 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號(hào)： 附件 2 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 3頁(yè) 共 4頁(yè) 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉(cāng)庫(kù) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★ —— 為主要部門 ☆ —— 為配合部門 。 d) 各部門協(xié)助質(zhì)量技術(shù)科做好糾正措施的驗(yàn)證工作。 質(zhì)量技術(shù)科組織各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析以下記錄：顧客滿意度調(diào)查表、預(yù)防措施效果統(tǒng)計(jì)、以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告和糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期使用和交付。 當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，由責(zé)任部門采取糾正措施，并負(fù)責(zé)糾正措施效果的驗(yàn)證； 各部門必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)本部門過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確認(rèn)各過(guò)程均能持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果和能力。審核組查閱文件資料，編制檢查表。 支持文件 SGTQMSPD04《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 SGTQMSPD06《采購(gòu)控制程序》 SGTQMSPD07《生產(chǎn)過(guò)程提供控制程序》 SGTQMSPD09《不合格品控制程 序》 SGTQMSPD10《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 SGTQMSPD13《檢驗(yàn)控制程序》 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 為確定產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性，應(yīng)針 對(duì)顧客滿意、管理體系、運(yùn)行過(guò)程、產(chǎn)品的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，并通過(guò)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 c) 質(zhì)量技術(shù)科 負(fù)責(zé)確保裝置的檢定狀態(tài)得到明確識(shí)別，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，作好標(biāo)識(shí)。 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)涉及到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利技術(shù)、管理絕竅、商業(yè)機(jī)密等要實(shí)施保密控制，未經(jīng)許可，不得外泄。 公司在產(chǎn)品、產(chǎn)成品在一般情況下無(wú)需實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，除非兩種或兩種以上造型、裝飾等容易混淆的產(chǎn)品存放在一起時(shí)，比如原料提供給成型的陳腐泥料等，需做出明顯標(biāo)識(shí)。 f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，通過(guò)在本公司實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式進(jìn)行，由進(jìn)貨檢驗(yàn)部門按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)使用，以保證采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題或被證明不能繼續(xù)作為公司的合格供方時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和選擇更換。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本 公司所有產(chǎn)品全部采用母公司提供的完善的產(chǎn)品技術(shù)工藝組織生產(chǎn)，經(jīng)識(shí)別不具備設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程，故刪減標(biāo)準(zhǔn) ，本刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力。這一過(guò)程應(yīng)考慮： a) 顧客明確規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，如瑕疵、鉛鎘溶出量等； c) 與公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如有關(guān)國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品輸入國(guó)相關(guān)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d) 本公司確定的任何附加要求 ，如總公司的設(shè)計(jì)開發(fā)要求、 操作流程，檢驗(yàn)規(guī)程等。 支持文件 SGTQMSPD12《員工能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理控制程序》 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制的策劃 技術(shù)部門 依托總公司 組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃，并對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的主要過(guò)程及以關(guān)鍵的運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。人?？茟?yīng)依據(jù)體系運(yùn)行過(guò)程各崗位對(duì)人員能力的需求，進(jìn)行識(shí)別并確定從事物業(yè)管理活動(dòng)的質(zhì)量運(yùn)行控制人員所必要的能力，組織制定各崗位的人員權(quán)責(zé)及任職要求，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培 訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、換崗和調(diào)崗的依據(jù)；特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，合格上崗； b) 各崗位人員權(quán)責(zé)及任職要求作為員工考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)； c) 人保科應(yīng)統(tǒng)籌規(guī)劃，制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果