【正文】 客批準(zhǔn)讓步使用或讓步接收不合格品； c) 采取措施，確保防止原預(yù)期使用或應(yīng)用后改做他用。 在以上檢驗(yàn)中均做好標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 日用陶瓷產(chǎn)品鉛鎘的溶出量是重要的安全衛(wèi)生指標(biāo)，在原材料、半成品成品各過(guò)程均應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)執(zhí)行國(guó)家和本公司的企業(yè) 內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn)。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科等相關(guān)部門應(yīng)對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。在末次會(huì)議上宣布審核結(jié)果，提出糾正和預(yù)防措施的要求。 質(zhì)量技術(shù)科根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》制定內(nèi)審計(jì)劃，策劃審核方案。 監(jiān)視和測(cè)量 公司不斷地對(duì)組織的管理體系進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量，不斷地總結(jié)運(yùn)行控制過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和發(fā)現(xiàn)體系中的薄弱環(huán)節(jié)，并通過(guò)控制質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)使服務(wù)達(dá)到顧客滿意及符合適用的法律、法規(guī)和其他要求，并為服務(wù)符合顧客要求和法律、法規(guī)要求提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 g) 初次用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件， 質(zhì)量技術(shù)科 應(yīng)負(fù)責(zé)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)重新確認(rèn)，并保存好相關(guān)記錄。 e) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境中使用，以便盡量減少檢測(cè)結(jié)果的誤差。無(wú)法通過(guò)計(jì)量檢測(cè)部門檢定的測(cè)量裝置，可通過(guò)水平比對(duì)來(lái)確保其計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和有效。對(duì)原材料、顧客提供的財(cái)產(chǎn)、半成品成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。顧客的財(cái)產(chǎn)經(jīng)接收后將其單獨(dú)存放，并作好標(biāo)識(shí)。其中，日用陶瓷產(chǎn)成品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)可以分為“優(yōu)等品”、“一等品”、（“正品”）、“合格品”、“不合格品”、“等外品”等。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在物資的采購(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程及監(jiān)視、改進(jìn)的各階段，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、污染物防治標(biāo)識(shí)、安全標(biāo)識(shí)等。 本公司由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，并對(duì)確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定。 d) 配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。由總公司調(diào)撥來(lái)的物資，可以僅對(duì)品名、規(guī)格等級(jí)、數(shù)量與調(diào)撥單進(jìn)行核驗(yàn)后即可投入使用。 具體采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)員按編制的采購(gòu)清單實(shí)施。 評(píng)價(jià)供方可以采用以下一種或多種方法： a) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)歷進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問題的處理情況進(jìn)行評(píng)審； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號(hào)： 7 版本 /修 改： 頁(yè)碼：第 3頁(yè) 共 7頁(yè) c) 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核并對(duì)其按計(jì)劃提供所需的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； d) 調(diào)查供方的顧客滿意程度、 e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)支持及后勤 能力。每年年底對(duì)所有供方重新評(píng)價(jià)和選擇，對(duì)合格供方名錄進(jìn)行更換，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。公司由總公司獲取顧客要求的產(chǎn)品的全套設(shè)計(jì)開發(fā)資料與開發(fā)樣品，公司對(duì)照總公司的設(shè)計(jì)開發(fā)資料與樣品組織產(chǎn)品的試生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試燒與檢測(cè)，滿足要求后，編制相關(guān)的生產(chǎn)工藝技術(shù)指導(dǎo)文件并正式投產(chǎn)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號(hào)： 7 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 2頁(yè) 共 7頁(yè) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)科 （各生產(chǎn)工段） 質(zhì)量技術(shù)科 質(zhì)量技術(shù)科 產(chǎn)品總檢 成品質(zhì)量把關(guān) 出廠產(chǎn)品鉛鎘最終送測(cè) 生產(chǎn)過(guò)程控制 投產(chǎn)產(chǎn)品試燒質(zhì)量 成型燒成過(guò)程鉛鎘送測(cè) 原料入庫(kù)儲(chǔ)存管理 工藝技術(shù) 原料質(zhì)量把關(guān) 生產(chǎn)工藝下達(dá) 鉛鎘檢測(cè) 計(jì)量檢定 供銷科 要求確認(rèn) 原輔料采購(gòu) a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)開拓、訪問顧客等了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，同時(shí)確保公司所提供產(chǎn)品的信息 (產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊(cè)、網(wǎng)頁(yè)資料等 )的真實(shí)性。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生修改或變更時(shí)，應(yīng)再次評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)職能部門； b) 對(duì)每一個(gè)合 同、訂單 (包括修訂的合同、訂單 )都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確保公司有能力滿足規(guī)定的要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 供銷科負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的實(shí)施與控制，為此制定《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 過(guò)程控制內(nèi)容要求 a) 文件中必須明確全過(guò)程的控制及相應(yīng)操作規(guī)程； b) 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件； c) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。 工作環(huán)境 公司在進(jìn)行管理體系策劃時(shí)，應(yīng)確定和管理為達(dá)到服務(wù)提供或運(yùn)行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、振動(dòng)等，同時(shí)也包括充分調(diào)動(dòng)員工積極性，創(chuàng)造良好工作氛圍。 基礎(chǔ)設(shè)施 人?？曝?fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)科研設(shè)備、設(shè)施的確定 和維護(hù)。人?？曝?fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，各職能部門配合實(shí)施。 資源提供 公司確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審后應(yīng)對(duì)公司管理體系的充分性、適宜性、有效性作出判斷。 b) 需要時(shí)（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場(chǎng)形勢(shì)等有重大變異時(shí)），可適時(shí)追增評(píng)審，如內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?12個(gè)月內(nèi)，或外審 、有關(guān)上級(jí)政府部門有重大質(zhì)量監(jiān)督檢查驗(yàn)收前 1個(gè)月進(jìn)行。 管理者代表 最高管理者在公司的管理人員中任命管理者代表，并授權(quán)其代表最高管理者按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)主持公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作，具體職責(zé)見本手冊(cè)章節(jié) “管理者代表 ”。 b） 主 持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。 公司管理體系策劃輸出的結(jié)果為 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件以及記錄表單等， 如有變更，應(yīng)確保其完整性。 b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求需要投入的資源。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容涉及到服務(wù)的具體特性及滿足服務(wù)提供要求所需的資源、客戶滿意率、投訴處理及時(shí)率、過(guò)程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)確保： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 適合公司的的性質(zhì)和規(guī)模； c) 在公司全員范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致； d) 體現(xiàn)對(duì)顧客，相關(guān)方及其他要求的承諾； e) 體現(xiàn)遵守法律和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 b) 隨著顧客要求、法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。 c) 確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。 支持文件 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD03《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)，包括管理承諾和持續(xù)改進(jìn)承諾證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 a) 分級(jí)管理：質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)管理體系記錄的監(jiān)管，各部門分別負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量管理運(yùn)行過(guò)程中形質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： 4 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 成的相關(guān)記錄 的管理和保存和匯總； b) 標(biāo)識(shí)：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示； c) 貯存和保護(hù)：管理體系記錄要有適宜和存儲(chǔ)條件，防潮、防蟲、防蛀、防鼠害。 文件資料控制 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容可確保： a) 文件發(fā)布前其適宜性得到批準(zhǔn)，以確保文件的有效性和充分性； b) 對(duì)文件進(jìn)行 評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)確認(rèn)； c) 識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，分類編制有效版本目錄； d) 對(duì)管理體系運(yùn)行的所有場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本； e) 文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別和檢索； f) 公司引用的外來(lái)文件應(yīng)得到識(shí)別并控制其發(fā)放，并使其處于受控狀態(tài)（法律、法規(guī)和其他要求）； g) 從發(fā)放和使用的場(chǎng)所及時(shí)撤除作廢文件，或以其他方式進(jìn)行控制； h) 對(duì)出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以防誤用； 記錄控制 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《記錄控制程序》，對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄實(shí)施控制，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)為相關(guān)活 動(dòng)、服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。本公司采用過(guò)程方法應(yīng)做到： a) 確保過(guò)程所需 資源和信息的獲得； b) 明確控制準(zhǔn)則和方法； c) 確定過(guò)程的順序、相互關(guān)系和接口； d) 監(jiān)測(cè)并分析這些過(guò)程。 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并運(yùn)行管理體系。 c) 持續(xù)改進(jìn)：堅(jiān)持長(zhǎng)期的管理、技術(shù)改進(jìn)，提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 d) 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 范 圍 章節(jié)號(hào)： 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 1頁(yè) 管理者代表 任命書 為貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)公司質(zhì)量 體系 的正常 有效運(yùn)行和 持續(xù)改進(jìn)，及時(shí)處理影響質(zhì)量管理有關(guān)問題，確保公司 質(zhì)量 體系有效實(shí)施和保持，現(xiàn)任命 副總經(jīng)理孔令相 先生 為管理者代表。 刪減說(shuō)明 由于 本 公司 是 XX 陶瓷股份有限公司投資的控股公司，所有產(chǎn)品工藝全部采 用 XX 陶瓷完善的生產(chǎn)技術(shù)和工藝， 產(chǎn)品工藝成熟，經(jīng)識(shí)別 本公司不存在設(shè)計(jì)開發(fā)功能， 故刪減標(biāo)準(zhǔn) 條款 。 希望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹各項(xiàng)規(guī)定；各職能部門及生產(chǎn)車間嚴(yán)格履行職責(zé)，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 最高管理者和管理者代表應(yīng)定期對(duì)《手冊(cè)》的適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)《手冊(cè)》予以修改。每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)。受控版本在其封面上有“受控”字樣，因需要提供給外部的為非受控版本。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，并就涉及到的與質(zhì)量管理有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相關(guān)活動(dòng)做了明確規(guī)定。 《手冊(cè)》闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系，以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用“ PDCA”的方法。 《手冊(cè)》分為