【正文】 客批準讓步使用或讓步接收不合格品； c) 采取措施，確保防止原預(yù)期使用或應(yīng)用后改做他用。 在以上檢驗中均做好標識，如發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 日用陶瓷產(chǎn)品鉛鎘的溶出量是重要的安全衛(wèi)生指標，在原材料、半成品成品各過程均應(yīng)進行監(jiān)測執(zhí)行國家和本公司的企業(yè) 內(nèi)控 標準。 過程的監(jiān)視和測量 質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科等相關(guān)部門應(yīng)對體系運行過程進行監(jiān)視和測量，以證實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。在末次會議上宣布審核結(jié)果，提出糾正和預(yù)防措施的要求。 質(zhì)量技術(shù)科根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》制定內(nèi)審計劃，策劃審核方案。 監(jiān)視和測量 公司不斷地對組織的管理體系進行常規(guī)監(jiān)視和測量，不斷地總結(jié)運行控制過程中的經(jīng)驗和發(fā)現(xiàn)體系中的薄弱環(huán)節(jié)，并通過控制質(zhì)量目標指標的實現(xiàn)使服務(wù)達到顧客滿意及符合適用的法律、法規(guī)和其他要求，并為服務(wù)符合顧客要求和法律、法規(guī)要求提供依據(jù)，確保體系的有效運行。 g) 初次用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量的計算機軟件， 質(zhì)量技術(shù)科 應(yīng)負責確認其滿足預(yù)期用途的能力，必要時重新確認，并保存好相關(guān)記錄。 e) 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境中使用，以便盡量減少檢測結(jié)果的誤差。無法通過計量檢測部門檢定的測量裝置，可通過水平比對來確保其計量數(shù)據(jù)的準確和有效。對原材料、顧客提供的財產(chǎn)、半成品成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付等環(huán)節(jié)進行有效控制。顧客的財產(chǎn)經(jīng)接收后將其單獨存放，并作好標識。其中，日用陶瓷產(chǎn)成品的狀態(tài)標識可以分為“優(yōu)等品”、“一等品”、（“正品”）、“合格品”、“不合格品”、“等外品”等。 標識和可追溯性 在物資的采購、產(chǎn)品和服務(wù)提供過程及監(jiān)視、改進的各階段，做好產(chǎn)品標識、污染物防治標識、安全標識等。 本公司由質(zhì)量技術(shù)部負責對任何這樣的過程實施確認，并對確認進行了規(guī)定。 d) 配備適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備。由總公司調(diào)撥來的物資，可以僅對品名、規(guī)格等級、數(shù)量與調(diào)撥單進行核驗后即可投入使用。 具體采購時，采購員按編制的采購清單實施。 評價供方可以采用以下一種或多種方法： a) 對供方的相關(guān)經(jīng)歷進行評價； b) 對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況及對問題的處理情況進行評審； 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修 改： 頁碼：第 3頁 共 7頁 c) 對供方的質(zhì)量管理體系進行審核并對其按計劃提供所需的產(chǎn)品的能力進行評價； d) 調(diào)查供方的顧客滿意程度、 e) 調(diào)查供方的財務(wù)狀況、服務(wù)支持及后勤 能力。每年年底對所有供方重新評價和選擇，對合格供方名錄進行更換，實施動態(tài)管理。公司由總公司獲取顧客要求的產(chǎn)品的全套設(shè)計開發(fā)資料與開發(fā)樣品，公司對照總公司的設(shè)計開發(fā)資料與樣品組織產(chǎn)品的試生產(chǎn)，對產(chǎn)品進行試燒與檢測，滿足要求后，編制相關(guān)的生產(chǎn)工藝技術(shù)指導(dǎo)文件并正式投產(chǎn)。 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 7頁 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 生產(chǎn)科 （各生產(chǎn)工段） 質(zhì)量技術(shù)科 質(zhì)量技術(shù)科 產(chǎn)品總檢 成品質(zhì)量把關(guān) 出廠產(chǎn)品鉛鎘最終送測 生產(chǎn)過程控制 投產(chǎn)產(chǎn)品試燒質(zhì)量 成型燒成過程鉛鎘送測 原料入庫儲存管理 工藝技術(shù) 原料質(zhì)量把關(guān) 生產(chǎn)工藝下達 鉛鎘檢測 計量檢定 供銷科 要求確認 原輔料采購 a) 通過市場調(diào)查、市場開拓、訪問顧客等了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，同時確保公司所提供產(chǎn)品的信息 (產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊、網(wǎng)頁資料等 )的真實性。當產(chǎn)品要求發(fā)生修改或變更時，應(yīng)再次評審，對相關(guān)文件進行修改，并將變更的信息及時傳達到相關(guān)職能部門； b) 對每一個合 同、訂單 (包括修訂的合同、訂單 )都應(yīng)進行評審，以確保公司有能力滿足規(guī)定的要求，必要時應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。 與顧客有關(guān)的過程 供銷科負責與顧客有關(guān)過程的實施與控制，為此制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 過程控制內(nèi)容要求 a) 文件中必須明確全過程的控制及相應(yīng)操作規(guī)程； b) 嚴格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件； c) 生產(chǎn)設(shè)備科負責設(shè)備維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。 工作環(huán)境 公司在進行管理體系策劃時，應(yīng)確定和管理為達到服務(wù)提供或運行控制符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、噪聲、振動等，同時也包括充分調(diào)動員工積極性，創(chuàng)造良好工作氛圍。 基礎(chǔ)設(shè)施 人?？曝撠煿緝?nèi)生產(chǎn)科研設(shè)備、設(shè)施的確定 和維護。人保科負責對人員能力進行評估和總結(jié)，各職能部門配合實施。 資源提供 公司確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的運行。 管理評審的輸出 管理評審后應(yīng)對公司管理體系的充分性、適宜性、有效性作出判斷。 b) 需要時（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標、市場形勢等有重大變異時），可適時追增評審，如內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?12個月內(nèi)，或外審 、有關(guān)上級政府部門有重大質(zhì)量監(jiān)督檢查驗收前 1個月進行。 管理者代表 最高管理者在公司的管理人員中任命管理者代表，并授權(quán)其代表最高管理者按照 GB/T1900120xx 標準主持公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作，具體職責見本手冊章節(jié) “管理者代表 ”。 b） 主 持管理評審會議，批準管理評審計劃和報告。 公司管理體系策劃輸出的結(jié)果為 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件以及記錄表單等， 如有變更，應(yīng)確保其完整性。 b) 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求需要投入的資源。 質(zhì)量目標的內(nèi)容涉及到服務(wù)的具體特性及滿足服務(wù)提供要求所需的資源、客戶滿意率、投訴處理及時率、過程和活動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)確保： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 適合公司的的性質(zhì)和規(guī)模； c) 在公司全員范圍內(nèi)進行宣傳貫徹，以達到充分溝通、理解一致； d) 體現(xiàn)對顧客，相關(guān)方及其他要求的承諾； e) 體現(xiàn)遵守法律和持續(xù)改進的承諾。 b) 隨著顧客要求、法律、法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。 以顧客為關(guān)注焦點 公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點，實施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客滿意。 c) 確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責權(quán)限。 支持文件 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD03《記錄控制程序》 5 管理職責 明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進，包括管理承諾和持續(xù)改進承諾證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點的原則、方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 a) 分級管理：質(zhì)量技術(shù)科負責管理體系記錄的監(jiān)管，各部門分別負責各自的質(zhì)量管理運行過程中形質(zhì)量管理體系 章節(jié)號： 4 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 3頁 成的相關(guān)記錄 的管理和保存和匯總； b) 標識：以記錄或表格的名稱、編號或代碼來表示； c) 貯存和保護：管理體系記錄要有適宜和存儲條件，防潮、防蟲、防蛀、防鼠害。 文件資料控制 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《文件控制程序》，用以控制管理體系運行所需要的文件，其內(nèi)容可確保： a) 文件發(fā)布前其適宜性得到批準，以確保文件的有效性和充分性； b) 對文件進行 評審，必要時進行修改和重新批準確認； c) 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識，分類編制有效版本目錄； d) 對管理體系運行的所有場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本； e) 文件應(yīng)清晰、易于識別和檢索； f) 公司引用的外來文件應(yīng)得到識別并控制其發(fā)放，并使其處于受控狀態(tài)（法律、法規(guī)和其他要求）； g) 從發(fā)放和使用的場所及時撤除作廢文件，或以其他方式進行控制； h) 對出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R，以防誤用； 記錄控制 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《記錄控制程序》，對與產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系運行有關(guān)的記錄實施控制，證實產(chǎn)品質(zhì)量，同時為相關(guān)活 動、服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改進提供分析依據(jù)。本公司采用過程方法應(yīng)做到： a) 確保過程所需 資源和信息的獲得； b) 明確控制準則和方法； c) 確定過程的順序、相互關(guān)系和接口； d) 監(jiān)測并分析這些過程。 本公司按照 ISO9001： 20xx 標準要求建立并運行管理體系。 c) 持續(xù)改進：堅持長期的管理、技術(shù)改進，提升企業(yè)的市場競爭能力。 d) 負責體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 范 圍 章節(jié)號： 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 管理者代表 任命書 為貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx 標準要求，加強對管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，推動公司質(zhì)量 體系 的正常 有效運行和 持續(xù)改進，及時處理影響質(zhì)量管理有關(guān)問題，確保公司 質(zhì)量 體系有效實施和保持，現(xiàn)任命 副總經(jīng)理孔令相 先生 為管理者代表。 刪減說明 由于 本 公司 是 XX 陶瓷股份有限公司投資的控股公司，所有產(chǎn)品工藝全部采 用 XX 陶瓷完善的生產(chǎn)技術(shù)和工藝， 產(chǎn)品工藝成熟，經(jīng)識別 本公司不存在設(shè)計開發(fā)功能， 故刪減標準 條款 。 希望公司全體員工認真學(xué)習(xí)、堅決貫徹各項規(guī)定；各職能部門及生產(chǎn)車間嚴格履行職責，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標。 最高管理者和管理者代表應(yīng)定期對《手冊》的適宜性、有效性、充分性進行評審，必要時對《手冊》予以修改。每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。受控版本在其封面上有“受控”字樣，因需要提供給外部的為非受控版本。覆蓋了公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，并就涉及到的與質(zhì)量管理有關(guān)的職責、權(quán)限、相關(guān)活動做了明確規(guī)定。 《手冊》闡述了公司的質(zhì)量方針和目標，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系，以及改進其有效性時采用“ PDCA”的方法。 《手冊》分為