【正文】 支持文件 SGTQMSPD08《內(nèi)部審核控制程序》 SGTQMSPD11《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 SGTQMSPD14《顧客滿意程度測(cè)量程序》 頁碼：第 4頁 共 4頁 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號(hào)： 附件 1 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 1頁 總經(jīng)理 管理者代表 副總經(jīng)理 質(zhì)量技術(shù)科 供 銷 科 人 保 科 化 驗(yàn) 室 檢 驗(yàn) 組 副總經(jīng)理 生產(chǎn)設(shè)備 科 機(jī) 電 組 原 料 組 成型工段 包 裝 組 窯務(wù)工段 模 型 組 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號(hào)： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件要求 總則 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 文件控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量記錄 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 策劃 ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評(píng)審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源管理 資源的提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號(hào)： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 2頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 總則 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 工作環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開發(fā) — — — — — — — 采購 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) — — — — — — — — 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ — 質(zhì)量管理體系職能分配表 章節(jié)號(hào)： 附件 2 版本 /修改： 頁碼：第 3頁 共 4頁 部 門 條 款 公司 高管 管 代 質(zhì)量技術(shù) 科 生產(chǎn)設(shè)備 科 供銷 科 人保 科 車間 工段 倉庫 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★ —— 為主要部門 ☆ —— 為配合部門 。 d) 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施并記錄結(jié)果。 b) 各部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制定實(shí)施預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 d) 各部門協(xié)助質(zhì)量技術(shù)科做好糾正措施的驗(yàn)證工作。 糾正措施包括以下程序 a) 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作，審查各部門制定的糾正措施； b) 各部門負(fù)責(zé)組織評(píng)審不合格（包括顧客投訴），按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 頁碼： 第 3頁 共 4頁 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 8 版本 /修改： 糾正措施 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)不合格、事故事件、不符合原因分析的基礎(chǔ)上，采取糾正措施以避免和減少由此而產(chǎn)生的質(zhì)量問題。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 管代通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理方案的審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，不斷尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，增強(qiáng)滿足要求的能力。 質(zhì)量技術(shù)科組織各部門要及時(shí)重點(diǎn)分析以下記錄：顧客滿意度調(diào)查表、預(yù)防措施效果統(tǒng)計(jì)、以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告和糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。詳見《不合格品控制程序》。 當(dāng)產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)針對(duì)不合格品造成的后果采取調(diào)換、讓步接收或其他規(guī)定的適當(dāng)措施進(jìn)行處理，以消除或最大程度降低所造成的影響。 公司通過以下一種或幾種途徑處置不合格： 頁碼：第 2頁 共 4頁 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： 8 版本 /修改： a) 通過返工或其他手段消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 顧客批準(zhǔn)讓步使用或讓步接收不合格品； c) 采取措施，確保防止原預(yù)期使用或應(yīng)用后改做他用。應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期使用和交付。 在以上檢驗(yàn)中均做好標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品控制程序》進(jìn)行。 供銷科、質(zhì)量技術(shù)科組織制定采購物資質(zhì)量的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，按采購物資質(zhì)量的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn) 證并記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 日用陶瓷產(chǎn)品鉛鎘的溶出量是重要的安全衛(wèi)生指標(biāo)，在原材料、半成品成品各過程均應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)執(zhí)行國家和本公司的企業(yè) 內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn)。 當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，由責(zé)任部門采取糾正措施，并負(fù)責(zé)糾正措施效果的驗(yàn)證； 各部門必須采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)本部門過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確認(rèn)各過程均能持續(xù)滿足其預(yù)期結(jié)果和能力。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量技術(shù)科、生產(chǎn)科等相關(guān)部門應(yīng)對(duì)體系運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)審核報(bào)告和不合格報(bào)告制定糾正措施，經(jīng)管理者代表 審核后，實(shí)施糾正措施。在末次會(huì)議上宣布審核結(jié)果，提出糾正和預(yù)防措施的要求。審核組查閱文件資料，編制檢查表。 質(zhì)量技術(shù)科根據(jù)《內(nèi)部審核控制程序》制定內(nèi)審計(jì)劃，策劃審核方案。作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績的指標(biāo)之一，應(yīng)規(guī)定獲取顧客滿意度 信息和資料的方法和手段，采取相應(yīng)措施進(jìn)行內(nèi)部改進(jìn)，并評(píng)估所采取措施的有效性等。 監(jiān)視和測(cè)量 公司不斷地對(duì)組織的管理體系進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量，不斷地總結(jié)運(yùn)行控制過程中的經(jīng)驗(yàn)和發(fā)現(xiàn)體系中的薄弱環(huán)節(jié)，并通過控制質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)使服務(wù)達(dá)到顧客滿意及符合適用的法律、法規(guī)和其他要求，并為服務(wù)符合顧客要求和法律、法規(guī)要求提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 支持文件 SGTQMSPD04《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 SGTQMSPD05《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 SGTQMSPD06《采購控制程序》 SGTQMSPD07《生產(chǎn)過程提供控制程序》 SGTQMSPD09《不合格品控制程 序》 SGTQMSPD10《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 SGTQMSPD13《檢驗(yàn)控制程序》 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 為確定產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性和質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性，應(yīng)針 對(duì)顧客滿意、管理體系、運(yùn)行過程、產(chǎn)品的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，并通過數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)