【正文】 ：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格品報(bào)告、相關(guān)法律、法規(guī)信息、管理體系運(yùn)行記錄等； 記錄的管理 公司規(guī)定必要的記錄由質(zhì)量技術(shù)科歸口管理并通過(guò)相關(guān)部門(mén)建立和保存記錄清單。 a) 分級(jí)管理：質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)管理體系記錄的監(jiān)管，各部門(mén)分別負(fù)責(zé)各自的質(zhì)量管理運(yùn)行過(guò)程中形質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： 4 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 成的相關(guān)記錄 的管理和保存和匯總； b) 標(biāo)識(shí)：以記錄或表格的名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示； c) 貯存和保護(hù)：管理體系記錄要有適宜和存儲(chǔ)條件，防潮、防蟲(chóng)、防蛀、防鼠害。 d) 檢索：所有記錄定期匯總到質(zhì)量技術(shù)科統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)建立檢索清單。 e) 處理：對(duì)保存期滿記錄的處理、銷(xiāo)毀應(yīng)造冊(cè)登記加以鑒定，以部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施銷(xiāo)毀。 f) 記錄收集與填寫(xiě)：記錄的收集由各職能部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)記錄的填寫(xiě)由該項(xiàng)活動(dòng)的具體執(zhí)行人按要求填寫(xiě)，記錄應(yīng)清晰，標(biāo)識(shí)明確，內(nèi)容完整、真實(shí)、簡(jiǎn)單明了，日期準(zhǔn)確，簽名齊全， 不得涂改和偽造。 支持文件 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD03《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)，包括管理承諾和持續(xù)改進(jìn)承諾證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、管理體系的策劃、管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 管理承諾 公司最高管理者通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。 a) 采取培訓(xùn)、下發(fā)文件或會(huì)議等方式向員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān) 方和法律、法規(guī)要求的重要性，樹(shù)立和增強(qiáng)全員的質(zhì)量意識(shí)并應(yīng)清楚認(rèn)識(shí)到質(zhì)量與公司每一位員工密切相關(guān)。 b) 制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 c) 確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限。 d) 任命管理者代表，指定其負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持的具體事宜。 e) 為管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供資源支持并確保資源的獲得。 f) 定期主持管理評(píng)審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。 全面理解顧客的需求和期望，建立和保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，在法律、法規(guī)、國(guó) 家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織的要求，予以滿足。 職責(zé) 公司最高管理者應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足，達(dá)到和爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 使顧客的要求得到滿足 a) 公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性規(guī)定。 b) 隨著顧客要求、法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化和提高，公司應(yīng)不斷改進(jìn)，持續(xù)滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望。執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。 c) 顧客要求和期望通過(guò)本手冊(cè) 、 、 。 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： 5 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 1頁(yè) 共 5頁(yè) 質(zhì)量方針 公司最高管理者以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針?lè)结槻⑿纬晌募?，傳達(dá)到全體員工。 質(zhì)量方針應(yīng)確保： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 適合公司的的性質(zhì)和規(guī)模； c) 在公司全員范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致； d) 體現(xiàn)對(duì)顧客，相關(guān)方及其他要求的承諾； e) 體現(xiàn)遵守法律和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司質(zhì)量方針 見(jiàn)本手冊(cè)第 2章節(jié)。 方針的評(píng)審 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審： a) 管理評(píng)審時(shí)； b) 法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化； c) 外部形勢(shì)發(fā)生變 化； d) 出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)等； 方針的修定和改進(jìn) a) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施； b) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)； c) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)方針的適宜性和有效性，需修改時(shí)，由最高管理者批準(zhǔn)修訂和發(fā)布。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司最高管理者負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo) ，管理者代表組織質(zhì)量技術(shù)科等相關(guān)職能部門(mén) 確保在公司的相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，盡可能量化和可測(cè)量，并形成文件。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容涉及到服務(wù)的具體特性及滿足服務(wù)提供要求所需的資源、客戶滿意率、投訴處理及時(shí)率、過(guò)程和活動(dòng)，并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： 5 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 2頁(yè) 共 5頁(yè) 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，分解后，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測(cè)量或能判定的。 公司的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)第 2章節(jié)。 質(zhì)量管理體系策劃 公司最高管理者必須對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足公司的質(zhì)量目標(biāo)及體系的總要求： a) 確定公司管理體系所需的過(guò)程，明確對(duì)管理體系要求是否進(jìn)行的刪減并保持其合理性。 b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求需要投入的資源。 c) 不斷提高管理體系運(yùn)行的有效性及效率，定期評(píng)審，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使體系得到持續(xù)改進(jìn)。 d) 管理體系的改進(jìn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保持 管理體系的完整性。 管理體系策劃后形成的輸出文件，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(mén)實(shí)施；質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)對(duì)管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。 公司管理體系策劃輸出的結(jié)果為 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件以及記錄表單等， 如有變更，應(yīng)確保其完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限 最高管理者根據(jù)公司實(shí)際情況，確定公司職能部門(mén)及各部門(mén)、分子公司的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，各部門(mén)主管根據(jù)本部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門(mén)的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限。 最高管理者（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理） a) 組織討論和決定公司的 發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃有及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)； b) 提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報(bào)酬、待遇以及解聘； c) 審查 本公司 提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果； d) 定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤(pán)控制全公司系統(tǒng)的財(cái)務(wù)狀況； e) 簽署對(duì)外重 大 經(jīng)濟(jì)合同、上報(bào)印發(fā)的各種重要報(bào)表、文件、資料； f) 授權(quán)公司總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行 。 總經(jīng)理 a） 在最高管理者的授權(quán)下，組織建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和管理體系，任命管理者代表和制定管理方針，批準(zhǔn)目標(biāo)指標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)全公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 b） 主 持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。 c） 組織 落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)大綱，組織 制定公司年度 重點(diǎn)工作 計(jì)劃，主持公司的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等日常 工作 ， 負(fù)管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： 5 版本 /修改： 頁(yè)碼：第 3頁(yè) 共 5頁(yè) 責(zé)處理公司重大突發(fā)事件； d） 組織制定 公司基本管理制度和具體規(guī)章制度； e） 負(fù)責(zé)召集主持總經(jīng)理辦公會(huì)議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作進(jìn)展； f） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、人事、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、 安全生產(chǎn) 等工作， 負(fù)責(zé)對(duì) 副總經(jīng)理、 各部門(mén) 負(fù)責(zé)人的 工作 進(jìn)行 布置、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督、評(píng)價(jià)和考核管理工作； 副總經(jīng)理 a） 在 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 下，負(fù)責(zé)組織 質(zhì)管、行政后勤 等管理制度的檢查、監(jiān)督 工作 ； b） 組織貫徹上級(jí)質(zhì)量方針、政策、條例和指令，對(duì)全公司產(chǎn) 品質(zhì)量負(fù)責(zé)，特別是產(chǎn)品鉛鎘溶出量的控制。 c） 掌握產(chǎn)品質(zhì)量重大信息，領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)工作，召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議，分析處理重大質(zhì)量問(wèn)題。 d） 定期組織質(zhì)量分析會(huì)議，協(xié)調(diào)解決日常生產(chǎn)中的質(zhì)量問(wèn)題，配合質(zhì)量技術(shù)科解決生產(chǎn)工藝中出現(xiàn)的問(wèn)題； 公司各部門(mén)各崗位職責(zé)和權(quán)限，詳見(jiàn)《部門(mén)、車(chē)間職能責(zé)任》與本手冊(cè)附件 2《職能分配表》。 管理者代表 最高管理者在公司的管理人員中任命管理者代表，并授權(quán)其代表最高管理者按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)主持公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作，具體職責(zé)見(jiàn)本手冊(cè)章節(jié) “管理者代表 ”。 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，通過(guò)會(huì)議、公告、局域網(wǎng)、報(bào)紙、通知等方式在不同的部門(mén)之間、不同的崗位之間就有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況、顧客需求、質(zhì)量管理體系的有效性等進(jìn)行溝通、達(dá)成共識(shí)。 管理評(píng)審 總則 最高管理者為確定管理體系達(dá)到適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔定期對(duì)公司的體系現(xiàn)狀及適用性進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性得到評(píng)價(jià)，保證管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審時(shí)機(jī)和方法 a) 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔為 12個(gè)月，一般定于每年的 12月份。 b) 需要時(shí)（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場(chǎng)形勢(shì)等有重大變異時(shí)），可適時(shí)追增評(píng)審，如內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?12個(gè)月內(nèi)，或外審 、有關(guān)上級(jí)政府部門(mén)有重大質(zhì)量監(jiān)督檢查驗(yàn)收前 1個(gè)月進(jìn)行。 c) 管理評(píng)審一般采用會(huì)議形式進(jìn)行，應(yīng)進(jìn)行簽到并作會(huì)議記錄，會(huì)議由總經(jīng)理主持，質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)記錄并形成管理評(píng)審報(bào)告； d) 管理評(píng)審的過(guò)程應(yīng)形成記錄，質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)保存管理評(píng)審的記錄及評(píng)審后糾正、預(yù)防措施以及跟蹤驗(yàn)證等資料的保存。 管理評(píng)審的輸入內(nèi)容 管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括公司管理體系文件、質(zhì)量方針、目標(biāo)的評(píng)審。 a) 內(nèi) 外部審核結(jié)果； b) 顧客反饋，來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審的后續(xù)跟蹤措施； f) 可能影響管理體系的變更和其他要求的發(fā)展變化； g) 改進(jìn)建議。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審后應(yīng)對(duì)公司管理體系的充分性、適宜性、有效性作出判斷。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過(guò)程改進(jìn)； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行活動(dòng)的資源需求； 對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果