【正文】 “受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。 《手冊》發(fā)放和回收工作，由質量技術科負責辦理。當手冊持有者調離公司或不再擔任相應職務時，要及時將《手冊》交回公司質量技術科。 本《手冊》是公司質量管理活動綱領性文件和運行準則，適用于公司及各職能部門及生產(chǎn)車間。 適用范圍 本手冊適用于山西高陶瓷業(yè)有限責任公司 日用陶瓷器（陶器、炻器、瓷器等）產(chǎn)品 的設計、生產(chǎn)和服務 的管理。 外包過程 a) 本公司經(jīng)識別無外包過程。 c) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識。 b) 協(xié)作創(chuàng)新：創(chuàng)新是發(fā)展之本，開拓創(chuàng)新，永無句號，向客戶提供最好的質量和服務。通過體系的建立實施和保持，預防和控制產(chǎn)品或服務提供的不合格。同時還采取必要措施以確保實施、保持和改進所建立的管理體系。 質量管理體系 章節(jié)號： 4 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 3頁 質量手冊 公司管理者代表和質量技術科依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準要求編制并保持質量手冊，其內容包括： a) 確定公司質量管理體系的范圍及要求，包括刪減是否合理； b) 對管理體系形成文件程序的引用； c) 描述了管理體系的過程順序及相互作用； d) 《質量手冊》的管理，見本手冊“手冊及說明”的相關規(guī)定，具體執(zhí)行《文件控制程序》。 b) 記錄的種類包括：培訓記錄、檢驗報告、內審報告、評審報告、事件事故報告、不合格品報告、相關法律、法規(guī)信息、管理體系運行記錄等； 記錄的管理 公司規(guī)定必要的記錄由質量技術科歸口管理并通過相關部門建立和保存記錄清單。 f) 記錄收集與填寫：記錄的收集由各職能部門、生產(chǎn)車間負責記錄的填寫由該項活動的具體執(zhí)行人按要求填寫，記錄應清晰，標識明確，內容完整、真實、簡單明了，日期準確，簽名齊全， 不得涂改和偽造。 b) 制定質量方針，確保質量目標的實現(xiàn)。 f) 定期主持管理評審。 使顧客的要求得到滿足 a) 公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國家或行業(yè)標準等強制性規(guī)定。 管 理 職 責 章節(jié)號： 5 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 5頁 質量方針 公司最高管理者以質量管理原則為基礎，結合公司實際情況，并考慮相關方的要求，制定質量方針方針并形成文件，傳達到全體員工。 策劃 質量目標 公司最高管理者負責制定公司質量目標 ，管理者代表組織質量技術科等相關職能部門 確保在公司的相關職能和層次上進行分解，盡可能量化和可測量，并形成文件。 質量管理體系策劃 公司最高管理者必須對管理體系進行策劃，以滿足公司的質量目標及體系的總要求： a) 確定公司管理體系所需的過程，明確對管理體系要求是否進行的刪減并保持其合理性。 管理體系策劃后形成的輸出文件，經(jīng)審核、批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門實施；質量技術科負責對管理體系策劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查及驗證。 總經(jīng)理 a） 在最高管理者的授權下，組織建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和管理體系，任命管理者代表和制定管理方針，批準目標指標和質量手冊，對全公司產(chǎn)品質量負總責。 d） 定期組織質量分析會議，協(xié)調解決日常生產(chǎn)中的質量問題，配合質量技術科解決生產(chǎn)工藝中出現(xiàn)的問題； 公司各部門各崗位職責和權限，詳見《部門、車間職能責任》與本手冊附件 2《職能分配表》。 管理評審的輸入 管理評審時機和方法 a) 管理評審每年進行一次，時間間隔為 12個月，一般定于每年的 12月份。 a) 內 外部審核結果； b) 顧客反饋，來自外部相關方的交流信息，包括抱怨； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 糾正和預防措施的狀況； e) 以往管理評審的后續(xù)跟蹤措施； f) 可能影響管理體系的變更和其他要求的發(fā)展變化； g) 改進建議。公司應確定并提供所需的資源，包括：人力資源、專項技能、技術、基礎設施和工作環(huán)境。以滿足相應崗位的能力要求，并從教育、培訓、技能和經(jīng)驗等方面綜合考核和評估其能力。培訓計劃內容應包括質量管理知識培訓、專業(yè)技術培訓及體系適用的法律法規(guī)培訓等；培訓要確保員工意識到其從事的活動與質量管理的相關性的重要性； d) 人保科負責對員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄予以保存和歸檔。 各部門對所配備的設備設施應正確使用并進行適當?shù)木S護。 策劃內容 a) 產(chǎn)品和生產(chǎn)過程達到的質量目標和技術要求； b) 針對產(chǎn)品確定所需過程和子過程、文件和資源； c) 為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求所 需的檢驗、試驗方法、監(jiān)控方法及相應的驗收準則； d) 為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品要求所需的記錄。 公司日用陶瓷產(chǎn)品鉛鎘溶出量的控制是一 項重要工作，對此項目的控制涉及公司各級領導和各個部門，詳見 公司下頁日用陶瓷鉛鎘控制管理機構圖，并制訂了相應質控點管理要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 1頁 共 7頁 公司日用陶瓷鉛鎘控制管理機構圖 與產(chǎn)品有關要求的評審 供銷科負責在承諾公司提供產(chǎn)品 (如簽訂合同、訂單 )前，對與產(chǎn)品有關的要求進行評審，評審應確定： a) 顧客對產(chǎn)品的各項要求已得到規(guī)定，當顧客沒有提供書面要求時，公司在接受顧客要求前，應對顧客要求進行書面確認；合同或訂單中以前表述不一致的要求已經(jīng)得到解決。 顧客溝通 為滿足顧客的要求，供銷科應保持與顧客有效聯(lián)系的方法和溝通渠道，與顧客保持的溝通，由總公司指令的客戶，供銷科應依托總公司、借助總公司的商務平臺與總公司及客戶保持溝通。 所有顧客需求的產(chǎn)品，均由總公司負責提供設計開發(fā)。 供銷科根據(jù)采購物資對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度， 分類管理， 對供方的評價和選擇根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力和以往提供產(chǎn)品的質量、價格、交貨及時性、服務等情況進行，經(jīng)評價合格的供方列入合格供方名錄。當決定所需物資實施招投標采購，其中標方須具備公司規(guī)定合格供方的資質。必要時，要求供方提供質量管理體系、組織結構、過程、資源等方面的情況。 當公司規(guī)定或顧客要求在供方的生產(chǎn)現(xiàn)場實施驗證時，由供銷科組織安排驗證和放行方式。 c) 使用適宜的設備。 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 4頁 共 7頁 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的結果不能通過后續(xù)的監(jiān)視測量加以驗證或只能采取破壞性測試才能獲得證實的過程，稱為“特殊過程”。 經(jīng)確認本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中原料加工、成型、施釉過程為特殊過程。 適用時， 質量技術科應組織對 所有產(chǎn)品在任何情況下均應做出狀態(tài)標識，可以使用標簽、標牌、區(qū)域劃分或直接在半成品坯體上以鉛筆劃線等方式明確標明產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”、 “返工”等檢驗狀態(tài)。 本公司產(chǎn)品追溯路徑為： 合格證明 → 批號 → 檢驗單 → 生產(chǎn)記錄 → 領料單 → 倉庫臺帳 → 入庫記錄 → 供方 顧客財產(chǎn) 公司業(yè)務部門負責組織質量和倉庫人員對顧客財產(chǎn) 如紙箱、色素 等進行識別、驗證、接 頁碼：第 5頁 共 7頁 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 6頁 共 7頁 收、保管和維護。 產(chǎn)品防護 生產(chǎn)科負責對產(chǎn)品防護進行控制，制定和執(zhí)行《產(chǎn)品防護控制程序》，從原材料購進到成品的產(chǎn)出、產(chǎn)品的交付始終保持產(chǎn)品的符合性。通過以下措施對監(jiān)視和測量設備實施控制： a) 質量技術科 負責建立監(jiān)視和測量設備 (計量 )管理臺帳，制定周期檢定計劃，對需要實施周期檢定的監(jiān)視和測量設備按計劃送交或請有關檢測部門來廠檢定，并保存檢定證明。 d) 監(jiān)視和測量設備由各部門、車間指定專人保管和調整，防止由于保管、調整不當而使其校準失靈、失效。必要時應重新檢測，或對該裝置和受其影響的產(chǎn)品采取適 當?shù)拇胧⒈４嫦嚓P記錄。 總則 公司應策劃并實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便保證服務的符合性，確保管理體系的有效性，同時通過對包括統(tǒng)計技術在 內的管理方法的運用，持續(xù)改進體系的有效性。 內部審核 建立并保持《內部審核控制程序》，按策劃和規(guī)定的時間間隔實施內部審核，驗證公司質 量活動和有關結果是否符合策劃的安排，是否符合 GB/T1900120xx 標準的要求以及公司所確定的質量管理體系的要求，促使公司質量管理體系得到有效 實施和保持，以確保體系的充分性、有效性和適宜性； 質量管理體系內部審核每年不少于一次（時間間隔不超過 12個月），特殊情況的審核根據(jù)需要安排，以確認體系是否符合管理體系標準得到有效的運行， 如外審、有關 上級政府部門有重大質量監(jiān)督檢查驗收前等。 首次會議后，審核組長主持現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，討論審核發(fā)現(xiàn)，開具不合格報告。 審核組對糾正措施進行跟蹤驗證。 根據(jù)每一個服務過程的特性 以及對整個過程的影響程度對其進行測量和監(jiān)視，根據(jù)測量的結果，對過程能力不足或異常情況，由公司采取相應的糾正措施，并實施和驗證。 生產(chǎn)車間工段負責組織生產(chǎn)工序操作人員對自己及上道工序工作質量進行檢驗。應規(guī)定不合格品的控制和處置方法，以及與其有關人員的職責和權限。 不合格品得到糾正之后，必須對其重新檢驗以確保其符合要求。 質量技術科 組織相關部門采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意度、過程的質量及趨勢。所采取糾正措施，要與改進不合格的影響程度相適應。 預防措施 實施《不符合、糾正和預防措施控制程序》，采取必要的措施，消除潛在的不合格的原因，防止服務不合格及事故、事件的發(fā)生。 c) 質量技術科負責對預防措施的實施效果進行跟蹤驗