【正文】 c) 質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。所采取糾正措施，要與改進(jìn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 不合格品得到糾正之后，必須對其重新檢驗(yàn)以確保其符合要求。 生產(chǎn)車間工段負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工序操作人員對自己及上道工序工作質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。 審核組對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 內(nèi)部審核 建立并保持《內(nèi)部審核控制程序》，按策劃和規(guī)定的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì) 量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排，是否符合 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，促使公司質(zhì)量管理體系得到有效 實(shí)施和保持，以確保體系的充分性、有效性和適宜性； 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核每年不少于一次（時(shí)間間隔不超過 12個(gè)月），特殊情況的審核根據(jù)需要安排，以確認(rèn)體系是否符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)得到有效的運(yùn)行， 如外審、有關(guān) 上級政府部門有重大質(zhì)量監(jiān)督檢查驗(yàn)收前等。必要時(shí)應(yīng)重新檢測，或?qū)υ撗b置和受其影響的產(chǎn)品采取適 當(dāng)?shù)拇胧?，并保存相關(guān)記錄。通過以下措施對監(jiān)視和測量設(shè)備實(shí)施控制： a) 質(zhì)量技術(shù)科 負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量設(shè)備 (計(jì)量 )管理臺帳，制定周期檢定計(jì)劃，對需要實(shí)施周期檢定的監(jiān)視和測量設(shè)備按計(jì)劃送交或請有關(guān)檢測部門來廠檢定，并保存檢定證明。 本公司產(chǎn)品追溯路徑為： 合格證明 → 批號 → 檢驗(yàn)單 → 生產(chǎn)記錄 → 領(lǐng)料單 → 倉庫臺帳 → 入庫記錄 → 供方 顧客財(cái)產(chǎn) 公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織質(zhì)量和倉庫人員對顧客財(cái)產(chǎn) 如紙箱、色素 等進(jìn)行識別、驗(yàn)證、接 頁碼：第 5頁 共 7頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修改： 頁碼：第 6頁 共 7頁 收、保管和維護(hù)。 經(jīng)確認(rèn)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中原料加工、成型、施釉過程為特殊過程。 c) 使用適宜的設(shè)備。必要時(shí)，要求供方提供質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、過程、資源等方面的情況。 供銷科根據(jù)采購物資對產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度， 分類管理， 對供方的評價(jià)和選擇根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力和以往提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨及時(shí)性、服務(wù)等情況進(jìn)行，經(jīng)評價(jià)合格的供方列入合格供方名錄。 顧客溝通 為滿足顧客的要求，供銷科應(yīng)保持與顧客有效聯(lián)系的方法和溝通渠道，與顧客保持的溝通，由總公司指令的客戶，供銷科應(yīng)依托總公司、借助總公司的商務(wù)平臺與總公司及客戶保持溝通。 公司日用陶瓷產(chǎn)品鉛鎘溶出量的控制是一 項(xiàng)重要工作，對此項(xiàng)目的控制涉及公司各級領(lǐng)導(dǎo)和各個(gè)部門，詳見 公司下頁日用陶瓷鉛鎘控制管理機(jī)構(gòu)圖，并制訂了相應(yīng)質(zhì)控點(diǎn)管理要求。 各部門對所配備的設(shè)備設(shè)施應(yīng)正確使用并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考核和評估其能力。 a) 內(nèi) 外部審核結(jié)果； b) 顧客反饋，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 糾正和預(yù)防措施的狀況； e) 以往管理評審的后續(xù)跟蹤措施； f) 可能影響管理體系的變更和其他要求的發(fā)展變化； g) 改進(jìn)建議。 d） 定期組織質(zhì)量分析會議，協(xié)調(diào)解決日常生產(chǎn)中的質(zhì)量問題，配合質(zhì)量技術(shù)科解決生產(chǎn)工藝中出現(xiàn)的問題； 公司各部門各崗位職責(zé)和權(quán)限，詳見《部門、車間職能責(zé)任》與本手冊附件 2《職能分配表》。 管理體系策劃后形成的輸出文件，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施；質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)對管理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司最高管理者負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo) ，管理者代表組織質(zhì)量技術(shù)科等相關(guān)職能部門 確保在公司的相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，盡可能量化和可測量，并形成文件。 使顧客的要求得到滿足 a) 公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等強(qiáng)制性規(guī)定。 b) 制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 b) 記錄的種類包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告、評審報(bào)告、事件事故報(bào)告、不合格品報(bào)告、相關(guān)法律、法規(guī)信息、管理體系運(yùn)行記錄等； 記錄的管理 公司規(guī)定必要的記錄由質(zhì)量技術(shù)科歸口管理并通過相關(guān)部門建立和保存記錄清單。同時(shí)還采取必要措施以確保實(shí)施、保持和改進(jìn)所建立的管理體系。 b) 協(xié)作創(chuàng)新：創(chuàng)新是發(fā)展之本，開拓創(chuàng)新，永無句號，向客戶提供最好的質(zhì)量和服務(wù)。 外包過程 a) 本公司經(jīng)識別無外包過程。 本《手冊》是公司質(zhì)量管理活動綱領(lǐng)性文件和運(yùn)行準(zhǔn)則，適用于公司及各職能部門及生產(chǎn)車間。 《手冊》發(fā)放和回收工作，由質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)辦理。 《手冊》闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系，以及改進(jìn)其有效性時(shí)采用“ PDCA”的方法。受控版本在其封面上有“受控”字樣，因需要提供給外部的為非受控版本。 最高管理者和管理者代表應(yīng)定期對《手冊》的適宜性、有效性、充分性進(jìn)行評審，必要時(shí)對《手冊》予以修改。 刪減說明 由于 本 公司 是 XX 陶瓷股份有限公司投資的控股公司，所有產(chǎn)品工藝全部采 用 XX 陶瓷完善的生產(chǎn)技術(shù)和工藝， 產(chǎn)品工藝成熟，經(jīng)識別 本公司不存在設(shè)計(jì)開發(fā)功能， 故刪減標(biāo)準(zhǔn) 條款 。 d) 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并運(yùn)行管理體系。 文件資料控制 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《文件控制程序》，用以控制管理體系運(yùn)行所需要的文件，其內(nèi)容可確保： a) 文件發(fā)布前其適宜性得到批準(zhǔn)，以確保文件的有效性和充分性； b) 對文件進(jìn)行 評審，必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)確認(rèn)； c) 識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識，分類編制有效版本目錄； d) 對管理體系運(yùn)行的所有場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本； e) 文件應(yīng)清晰、易于識別和檢索； f) 公司引用的外來文件應(yīng)得到識別并控制其發(fā)放，并使其處于受控狀態(tài)（法律、法規(guī)和其他要求）； g) 從發(fā)放和使用的場所及時(shí)撤除作廢文件，或以其他方式進(jìn)行控制； h) 對出于任何目的所保留的已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防誤用； 記錄控制 質(zhì)量技術(shù)科建立并保持《記錄控制程序》，對與產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄實(shí)施控制，證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)為相關(guān)活 動、服務(wù)的可追溯性和質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)。 支持文件 SGTQMSPD02《文件控制程序》 SGTQMSPD03《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)，包括管理承諾和持續(xù)改進(jìn)承諾證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、管理體系的策劃、管理評審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量方針應(yīng)確保： a) 與公司的宗旨相適應(yīng)； b) 適合公司的的性質(zhì)和規(guī)模； c) 在公司全員范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹，以達(dá)到充分溝通、理解一致； d) 體現(xiàn)對顧客，相關(guān)方及其他要求的承諾； e) 體現(xiàn)遵守法律和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 b) 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求需要投入的資源。 b） 主 持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和報(bào)告。 b) 需要時(shí)（組織結(jié)構(gòu)、體系、方針目標(biāo)、市場形勢等有重大變異時(shí)），可適時(shí)追增評審，如內(nèi)審?fù)瓿珊蟮?12個(gè)月內(nèi)，或外審 、有關(guān)上級政府部門有重大質(zhì)量監(jiān)督檢查驗(yàn)收前 1個(gè)月進(jìn)行。 資源提供 公司確定并提供所需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 人?？曝?fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)科研設(shè)備、設(shè)施的確定 和維護(hù)。 過程控制內(nèi)容要求 a) 文件中必須明確全過程的控制及相應(yīng)操作規(guī)程； b) 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)文件； c) 生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)檢修，保證設(shè)備的正常運(yùn)行。當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生修改或變更時(shí)，應(yīng)再次評審，對相關(guān)文件進(jìn)行修改，并將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)職能部門； b) 對每一個(gè)合 同、訂單 (包括修訂的合同、訂單 )都應(yīng)進(jìn)行評審，以確保公司有能力滿足規(guī)定的要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。公司由總公司獲取顧客要求的產(chǎn)品的全套設(shè)計(jì)開發(fā)資料與開發(fā)樣品，公司對照總公司的設(shè)計(jì)開發(fā)資料與樣品組織產(chǎn)品的試生產(chǎn)，對產(chǎn)品進(jìn)行試燒與檢測，滿足要求后，編制相關(guān)的生產(chǎn)工藝技術(shù)指導(dǎo)文件并正式投產(chǎn)。 評價(jià)供方可以采用以下一種或多種方法： a) 對供方的相關(guān)經(jīng)歷進(jìn)行評價(jià)； b) 對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對問題的處理情況進(jìn)行評審； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 章節(jié)號： 7 版本 /修 改： 頁碼：第 3頁 共 7頁 c) 對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核并對其按計(jì)劃提供所需的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價(jià)； d) 調(diào)查供方的顧客滿意程度、 e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)支持及后勤 能力。由總公司調(diào)撥來的物資，可以僅對品名、規(guī)格等級、數(shù)量與調(diào)撥單進(jìn)行核驗(yàn)后即可投入使用。 本公司由質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)，并對確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定。其中，日用陶瓷產(chǎn)成品的狀態(tài)標(biāo)識可以分為“優(yōu)等品”、“一等品”、（“正品”）、“合格品”、“不合格品”、“等外品”等。對原材料、顧客提供的財(cái)產(chǎn)、半成品成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制。 e) 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)在適宜的環(huán)境中使用，以便盡量減少檢測結(jié)果的誤差。 監(jiān)視和測量 公司不斷地對組織的管理體系進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量，不斷地總結(jié)運(yùn)行控制過程中的經(jīng)驗(yàn)和發(fā)現(xiàn)體系中的薄弱環(huán)節(jié)，并通過控制質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)使服務(wù)達(dá)到顧客滿意及符合適用的法律、法規(guī)和其他要求，并為服務(wù)符合顧客要求和法律、法規(guī)要求提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。在末次會議上宣布審核結(jié)果，提出糾正和預(yù)防措施的要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 日用陶瓷產(chǎn)品鉛鎘的溶出量是重要的安全衛(wèi)生指標(biāo)，在原材料、半成品成品各過程均應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測執(zhí)行國家和本公司的企業(yè) 內(nèi)控 標(biāo)準(zhǔn)。 公司通過以下一種或幾種途徑處置不合格： 頁碼：第 2頁 共 4頁 測量