【正文】 指導(dǎo)書） 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理手冊(cè) 12 / 36 質(zhì)量 管理手冊(cè) 公司 質(zhì)量 管理手冊(cè)包括以下內(nèi)容： 1) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和合理性； 2) 對(duì) 質(zhì)量 管理體系過程 之間的 相互作用的描述； 3) 對(duì)程序文件的引用； 4) 查詢相關(guān)文件的途徑。如果公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大的變化，或經(jīng)管理評(píng)審、相關(guān)方要求、法律法規(guī)等改變時(shí)，都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 協(xié)商與溝通活動(dòng)可包括： 1) 部門之間的信息傳遞； 2) 辦公會(huì)、生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì) 詢 會(huì)、班前會(huì)、總結(jié)會(huì)等會(huì)議形式； 3) 布告欄、內(nèi)部刊物、公司局域網(wǎng)； 4) 員工調(diào)查表和建議書； 5) 溝通與協(xié)商的內(nèi)容、方式方法等詳見《信息交流控制程序》； 6) 政府相關(guān)管理部門的溝 通； 7) 政策法規(guī)信息變化的傳遞； 8) 相關(guān)方反饋的信息及其投訴等； 9) 其他外部信息。 公司各級(jí)管理人員、現(xiàn)場(chǎng)操作人員及其他員工應(yīng)按照要求通過多種形式接受有關(guān)質(zhì)量管理所涉及的相關(guān)知識(shí)的教育，使員工理解實(shí)現(xiàn)公司方針、 質(zhì)量 管理體系要求的重要性；特別要結(jié)合本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，對(duì)工序操作員工進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)及具體控制措施與控制方法的培訓(xùn)，以不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)，并了解其在 質(zhì)量 管理體系中的職責(zé)；讓員工認(rèn)識(shí)到工作活動(dòng)中產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)以及個(gè)人行為的改進(jìn)，所帶來的產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè) 21 / 36 品質(zhì)量的好處； 人事部應(yīng)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量來加以驗(yàn)證，其缺陷可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程乃至在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯露出來，這種過程為特殊過程。詳細(xì)操作見《 產(chǎn)品防護(hù) 控制程序》 。 內(nèi)部審核 公司為測(cè)量質(zhì)量管理體系是否符合公司方針、目標(biāo)、合同、體系文件及質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及 質(zhì)量 管理體系是否得到充分、有效地實(shí)施和保持，公司明確規(guī)定按計(jì)劃時(shí)間間隔來策劃和實(shí)施內(nèi)部審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求。 相關(guān)文件： 《來料檢驗(yàn)和測(cè)試程序》 《制程檢驗(yàn)和測(cè)試程序》 《最終檢驗(yàn)和測(cè)試程序》 質(zhì)量管理手冊(cè) 33 / 36 不合格品控制 為防止不合格成品、半成品的非預(yù)期使用，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，公司編制程序文件《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品的識(shí)別、評(píng)審及處置等的職責(zé)和方式作出詳細(xì)規(guī)定。體現(xiàn)在：是否真正找到不合格原因；是否制定了相應(yīng)的措施；是否實(shí)施了相應(yīng)的措施；類似的不合格是否已不再發(fā)生 ；涉及到 的 文件更改 是否 已經(jīng)完成。為 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，公司應(yīng)當(dāng)： 1) 通過方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境； 2) 確立目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向； 3) 通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排； 4) 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適當(dāng)?shù)拇胧?，?shí)施改進(jìn)； 5) 在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。這些監(jiān)測(cè)的內(nèi)容包括： 1) 材料進(jìn)貨檢驗(yàn) ； 2) 各工序的自檢 ； 3) 技術(shù)部技術(shù)人員、質(zhì)檢員的檢查 ； 4) 成品的檢驗(yàn)等 。以監(jiān)測(cè)顧客關(guān)于公司是否滿足其要求及潛在 需求的相關(guān)信息，并分析和利用這些信息質(zhì)量管理手冊(cè) 31 / 36 來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系當(dāng)前的業(yè)績(jī)、與顧客和市場(chǎng)需求的差距、在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置等，最終做出改進(jìn)的決策，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)的不斷提高。若顧客提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的管理，確保生產(chǎn)的實(shí)施過程處于受控狀態(tài)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證 公司根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證并記錄；設(shè)計(jì)和開發(fā)的質(zhì)量管理手冊(cè) 25 / 36 驗(yàn)證依照《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》內(nèi)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 顧客規(guī)定的要求由 計(jì)劃部 確定，并在合同或訂單及其附件中予以規(guī)定。 對(duì)有特殊要求的崗位人員進(jìn)行資格確定，經(jīng)考試合格后才可上崗。 管理者代表 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見管理者代表任命書。為此， 1) 公司應(yīng)理解顧客及相關(guān)方的需求和期望，包括潛在的需求和期望 ； 2) 將已識(shí)別確定的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司的要求，在公司內(nèi)溝通這些要求；并將這些要求傳達(dá)給相關(guān)方； 質(zhì)量管理手冊(cè) 14 / 36 3) 評(píng)價(jià)顧客及相關(guān)方的滿意度，增進(jìn)滿意； 4) 評(píng)價(jià)公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力，識(shí)別市場(chǎng)機(jī)會(huì)及未來競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。 公司通過與顧客和其他相關(guān)方（包括公司的供 方、外包方及相關(guān)社會(huì)團(tuán)體等）建立互利的合作關(guān)系，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，通過體系文件的表述，識(shí)別顧客和相關(guān)方的要求，并確定達(dá)到這些要求所需的所有過程，以及相關(guān)的輔助過程。 質(zhì)量管理手冊(cè) 9 / 36 任命書 和通告 管理者代表任命書 茲任命： 王世祥 為公司質(zhì)量管理體系的管理者代表，其主要職責(zé)： 1）按照 GB/T19001— 20xxidt， ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，并加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性 ； 2）組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核； 3）向公司的最高管理者報(bào)告公司在建立 質(zhì)量 管理方針和 質(zhì)量 目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)的 質(zhì)量管理體系 方面所取得的業(yè)績(jī)，和有關(guān) 質(zhì)量 管理體系所需改進(jìn)的方面以供評(píng)審，并為評(píng)審和改進(jìn)體系提供依據(jù)； 4）在整個(gè)公司的范圍內(nèi)使全體員工意識(shí)到公司依存于顧客 ，滿足顧客要求的重要性； 5）就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與包括客戶在內(nèi)的外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。在取得本公司許可之前，任何公司不得復(fù)制或引用整個(gè)或局部的內(nèi)容。 本手冊(cè)適用于公司從事的刀具生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)。 10) 相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。如：所需的人力、財(cái)力、物力、技術(shù)等資源。 質(zhì)量 管理體系策劃的輸入可包括： 1) 公司的目標(biāo)、已確定的顧客和其他相關(guān)方的需求和期望； 2) 對(duì)法律法規(guī)要求、產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù) ； 3) 過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和已識(shí)別的改進(jìn)機(jī)會(huì)； 4) 資源的需求，包括職責(zé)和權(quán)限； 5) 改進(jìn)的需求，包括方法和工具的改進(jìn)需求； 6) 文件的需求，包括記錄的需求。公司提供的資源包括人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 1) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和開發(fā)是保證產(chǎn)品達(dá)到目標(biāo)和要求的重要手段。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)至少包括： 1) 功能要求和性能要求 ； 2) 適用的法律法規(guī)要求 ； 3) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)的信息 ； 4) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其它要求（必要時(shí)，客戶的要求） 。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證可能有多種形式，如進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提供的合格文件、在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證等。如有追溯要求時(shí)，公司應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 通過以上活動(dòng)及其結(jié)果的分析，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，通過糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的改進(jìn)。 過程監(jiān)視和測(cè)量的方法有多種方法，可包括： 1) 采用統(tǒng)計(jì) 技術(shù)； 2) 監(jiān)控過程程序是否合理并被嚴(yán)格執(zhí)行，定期或不定期評(píng)價(jià)； 3) 工序檢驗(yàn)。 質(zhì)量管理手冊(cè) 34 / 36 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息： 1) 顧客滿意程度； 2) 相關(guān)方滿意 /不滿意信息； 3) 與產(chǎn)品要求的符合性； 4) 質(zhì)量的過程績(jī)效和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； 5) 來自供方包括外包方的產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息，對(duì)供方產(chǎn)品符合性評(píng)價(jià)。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本的基礎(chǔ)上做出。在 降級(jí) 處理后 應(yīng)再次驗(yàn)證其是否符合降低等級(jí)后的規(guī)定。其中審核員不能審核自己的工作，以 確保審核過程的客觀性和公正性。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，安排檢定或校準(zhǔn)，評(píng)估可能失效的結(jié)果的有效性，對(duì)在此期間放行的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 公司應(yīng)根據(jù)這些過程的特點(diǎn)及這些過程形成的產(chǎn)品的特性，明確規(guī)定適用時(shí)的過程確認(rèn)工作內(nèi)容，這些內(nèi)容應(yīng) 加以規(guī)定。必要時(shí)，規(guī)定處理質(zhì)量爭(zhēng)議的規(guī)定，并在采購(gòu)活動(dòng)中得到貫徹和保證 ； 2) 公司應(yīng)根據(jù)供方按公司要求提供產(chǎn)品支持和服務(wù)的能力來評(píng)價(jià)和選擇供方 ，選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)在文件中予以規(guī)定，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何措施的記錄應(yīng)予以保持 ； 3) 對(duì)于公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要的環(huán)境因素 ,公司應(yīng)按照《采購(gòu)過程 控制程序》進(jìn)行控制，并將有關(guān)要求轉(zhuǎn)告給供方和承包方等相關(guān)方。 顧客溝通 公司應(yīng)針對(duì) 顧客、產(chǎn)品類型及公司的特點(diǎn)在產(chǎn)品形成的全過程中，采用適宜的方法，有效安排公司與顧客的溝通，溝通的內(nèi)容可包括： 1) 產(chǎn)品信息，顧客要求，質(zhì)量要求，變更要求等； 2) 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； 3) 顧客的反饋，包括顧客 抱怨 。公司的基礎(chǔ)設(shè)施一般包括： 1) 工作場(chǎng)地（包括辦公場(chǎng)所和生產(chǎn)車間）和相關(guān)設(shè)施 ， 由管理層提供，各 使用 部門負(fù)責(zé)管理； 2) 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)管理 ，安全設(shè)備由設(shè)備部負(fù)責(zé)管理 ；確保設(shè)備運(yùn)行的完好及對(duì)環(huán)境影響最小 ； 3) 支持類服務(wù)（包括運(yùn)輸和通訊等） ， 由人事部負(fù)責(zé)管理。評(píng)審的記錄應(yīng)予以保持。對(duì)外則應(yīng)利用各種宣傳媒介 ,例如公司宣傳冊(cè)、公司網(wǎng)站等對(duì)外宣傳我公司 質(zhì)量方針。 質(zhì)量 管理體系記錄的控制 公司編制《記錄控制程序》，對(duì)記錄管理的方式方法進(jìn)行描述，確保記錄清晰、易于識(shí)別和檢索。 4) 質(zhì)量 管理體系 :建立質(zhì)量管理方針和目 標(biāo)并實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的體系。 壹佰刀具總部位于“熊貓故鄉(xiāng)”成都，始創(chuàng)于 20xx 年