【正文】 并實施 ISO900120xx《質 量管理體系－ — 要求》標準而編寫的本企業(yè)《質量手冊》，本手冊闡明了本企業(yè)的質量方針和目標，規(guī)定了本企業(yè)質量體系的組織機構，各級人員的質量職責和對各質量管理體系要素的控制要求。本手冊發(fā)布后，全體企業(yè)員工要認真學習和實施，企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質量有關的人員，都必須嚴格遵照執(zhí)行。 4﹑負責確保在整個組織內(nèi)提高顧客要求的意識。 特此決定！ 總經(jīng)理： 20xx410 手冊說明 本手冊依據(jù) ISO900120xx 標準的要求，在總結本公司質量管理實踐經(jīng)驗的基礎上編寫而成，適用于本公司 五金水龍頭生產(chǎn) 。 行政部 負責發(fā)放及管制，經(jīng)總經(jīng)理批準并加蓋“受控文件”印章后生效。 本手冊的解釋權歸總經(jīng)理所指 定的管理者代表。 為完善產(chǎn)品結構，促進專賣店健康快速發(fā)展，我們分別在成都和潮州成立了浴室柜生產(chǎn)基地和陶瓷生產(chǎn)基地。 其余完全遵照ISO9001： 20xx 標準的要求執(zhí)行。 GB/T1900020xx 質量管理體系 基礎和術語 術語和定義 本手冊采用 ISO900020xx 標準中給出的術語和定義。 本公司必須按照 ISO900120xx 標準要求，管理這些過程，這些過程包括與 （ 附件一） 有關的過程及其它們之間的聯(lián) 系。 文件控制 a) 行政部負責編制《文件與資料管理程序》并組織實施，對文件的編寫、評審、審批、標識、使用、管理、更改以及外來文件的識別與管理進行控制。 e) 每份文件的編號應保證唯一性，以方便檢索。 b) 各部門負責編制記錄表格匯總表，對記錄表格樣式進行控制。 f) 行政部應及時識別和采用適用的外來文件，并發(fā)放至相關的使用部門。 關注焦點 本公司應以實現(xiàn)顧客滿意為生產(chǎn)經(jīng)營的主要目標，不斷識別和確定顧客的需求和期望，認 真考慮并履行與產(chǎn)品有關的義務（包括遵守法律和法規(guī)的義務）； 本公司總經(jīng)理將努力通過公司培訓、建立對日常工作的要求、實施持續(xù)的監(jiān)控和改進等活動，營造“以顧客為關注焦點”的理念，使全體員工在日常工作中把持續(xù)滿足顧客的要求作為自己的責任； 擴展“顧客”的概念將有利于對質量管理活動的更深刻的理解，顧客包括： a) 外部直接顧客和間接顧客； b) 外部潛在顧客； c) 內(nèi)部顧客（如后道工序是前道工序的顧客等）。 b) 質量方針是公司總方針的構成部分，對外是公開的質量承諾，對內(nèi)是對質量管理活動的指引。當出現(xiàn)質量方針不適宜的情況時，總經(jīng)理將修訂公司質量方針，使其持續(xù)地適合組織的目的和顧客的要求。 總損耗率≤ 2%； 重大安全事故為零 其測量： a) 本公司總的質量目標將根據(jù)職能進行分解，并且是可測量的，各職能部門及員工的工作目標與質量目標的實現(xiàn)相關聯(lián)。 B、質量管理體系過程策劃 質量管理體系過程策劃的任務是建立適合本公司的文件化的質量管理體系，包括： a) 各質量管理體系過程的順序、要求和實現(xiàn)方式； b) 質量管理體系的文件架構等； c) 質量手冊、程序文件、作業(yè)文件及質量記錄構成本公司的質量管理體系文件系統(tǒng)，具體見本公司的文件和記錄清單； d) 質量管理體系文件將形成一個相互協(xié)調、具有良好操作性的系統(tǒng)。 、權限和溝通 職責和權限 最高管理者應確保有關職責、權限及其相互關系予以規(guī)定和溝通。 b) 協(xié)調各部門的活動 , 對公司 ISO9001(20xx 版 )質量保證體系的建立實施和完善負責。 f) 負責主持管理評審工作。外協(xié)加工料進出帳務處理及成本計算。效率獎金核算、年度預算資料匯總?？偡诸悗?、日記帳等帳簿處理。 管理者代表 見本手冊 章節(jié) 行政部 a) 負責公司生產(chǎn)安全、行政、保安、廚房、清潔、宿舍、設施、司機的管理工作。 i) 負責檔案管理，如建立各種圖文資料檔案，統(tǒng)一分類編號存放，嚴格借還手續(xù)等。 倉庫 a) 及時辦理物資的入倉、報銷等手續(xù)； b) 及時向有關部門反映供應商意見； c) 協(xié)調、辦理供應 商的預算付款、應付款申請市場； d) 根據(jù)生產(chǎn)任務安排，及時做好物料、工具等物資的收、發(fā)服務，從而保證產(chǎn)品質量和生產(chǎn)需要； e) 負責倉庫物資的保管和倉庫的安全管理工作； f) 負責顧客財產(chǎn)的歸口管理； g) 加強倉庫管理，定期組織盤點，對盤盈、盤虧、丟失、損壞等情況要查明原因； h) 掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，庫存和主要原材料的消耗情況，及時編報盤點報表； i) 做好廢舊物資的管理，及時回收，做好保養(yǎng)和處理工作。 j) 按照生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)任務通知合理組織生產(chǎn)； k) 對生產(chǎn)過程進行全面監(jiān)控，設備的日常保養(yǎng)； l) 對生產(chǎn)中人員和財產(chǎn)的安全負責；組織對本部門員工進行安全、操作技術維修常識等方面的培訓和考核，并進行教育； 技術部： m) 負責工藝流程、工藝文件、作業(yè)指導書、圖紙、 BOM 的制作、樣件的制作； n) 全面負責工藝改進； o))負責新產(chǎn)品的設計策劃； 小結 以上職能部門或下屬機構具體的質量職責和權限，在相關的程序文件及作業(yè)文件中做出規(guī)定，其質量職能的 相關性反映在《職能分配表》中。 D、負責與顧客就質量管理體系要求的聯(lián)絡及與審核機構的聯(lián)絡等。 C、 有關部門收集到上述信息后，應及時以信息聯(lián)絡處理單的形式傳遞給行政部，由行政部負責分類、整理、歸檔。 管理評審 總則 a) 最高管理者應按計劃時間間隔的要求評審質量管理體系，以確保質量管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。 評審輸入 管理者代表組織各部門按管理評審計劃要求準備評審所需的各種文件資料，包括： a) 質量方針和目標貫徹及完成情況； b) 上次管理評審后的各項糾正和預防措施的驗證情況； c) 內(nèi)部及外部質量審核的結果； d) 顧客反饋（滿意率調查、投訴）信息； e) 過程業(yè)績和 產(chǎn)品的質量情況； f) 可能影響質量管理體系的變更情況； g) 重大預防措施及改進建議等。 管理評審后的行動 根據(jù)《管理評審報告》中的 改進要求和批準的預防措施，管理者代表向有關部門下達采取糾正和預防措施要求。 人 力資源 的配置 本公司將根據(jù)過程需要和工作要求設置崗位，規(guī)定產(chǎn)品質量符合性要求有關的各崗位的教育、培訓、技能和經(jīng)歷的需要，包括對各崗位人員的能力和質量意識的要求。 b) 本公司主要的工作場所和相應的設施（包括公司房、倉庫、辦公設施）和支持性服務（如運輸、通訊）主要設施配置在固定資產(chǎn)臺帳中作出記錄。本公司應采取有效措施管理這些因素。 本公司應策劃并建立生產(chǎn)實現(xiàn)所需的過程，主要包括： a) 與顧客有關的過程，包括識別和確定顧客要求，實施與顧客的有效溝通，并進行合同評審； b) 供應商評價和選擇； c) 采購管理； d) 生產(chǎn)運作，包括 生產(chǎn)運作控制、生產(chǎn)運作過程確認以及標識和可追溯性管理等； e) 產(chǎn)品防護管理； f) 監(jiān)控和測量設備的控制。 必要時，可編制質量計劃規(guī)定具體產(chǎn)品、項目或合同的產(chǎn)品實現(xiàn)過程、資源及所適用的文件。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 A、 銷售部對已識別的與產(chǎn)品有關的要求在顧客訂單合同上簽名實施評審。 C、 合同變更 合同要求發(fā)生變更時，應遵循雙方認可的 原則。 設計與開發(fā)策劃 本公司對新產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃 ,在新產(chǎn)品的設計和開發(fā)前由銷售部填寫 [新產(chǎn)品開發(fā)申請書 ],應在 [產(chǎn)品開發(fā)設計計劃書中 ]策劃、確定以下內(nèi)容 : 、本公司的能力和以往的經(jīng)驗等因素 ,明確劃分設計和開發(fā)的階段需開展適當?shù)脑u審、驗證和確認活動 ,包括活動的時機、參加人員活動要求 。 ． 3 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)的輸出產(chǎn)品設計和開發(fā)的成果，本公司設計和開發(fā)的輸出是以滿足設計和開發(fā)輸入的各項要求的方式提出記錄在 [設計輸出文件清單 ]，并提案規(guī)定由有關部門或責任人審查批準。 ． 6 設計和開發(fā) 確認 本公司根據(jù)新產(chǎn)品設計開發(fā)策劃的安排（一般在設計和開發(fā)完成后，批產(chǎn)品正生產(chǎn)或服務正提供 之前進行，對單件產(chǎn)品則在正式交付前進行），確認或按照設計和開發(fā)的輸出規(guī)定的各項條件生產(chǎn)的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途要求，并保留各項記錄在 [設計確認報告 ]中。 b) 采購部負責對供應商實施評審、選擇以及對其提供的材料進行控制，確保采購產(chǎn)品和 /或服務的質量符合規(guī)定要求； c) 采購應協(xié)同有關部門制定選擇、評價和重新評價 供應商的具體準則； d) 對供應商的評價結果和評價后的措施應予記錄。 當出現(xiàn)需到供應商處驗證采購的產(chǎn)品或服務 以及顧客提出到供應商處驗證時，應在采購信息中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 由于過程采用對供應商進行控制和對來料進行檢驗的方式進行確認。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。 對產(chǎn)品的防護管理，適用于原材料、生產(chǎn)的半成品以及成品。 控制要點 a) 對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定，本公司建立測量設備的校準、維護。校準和驗證結果的記錄應予以保持。 B、 顧客滿意監(jiān)視和測量結果，將用于評價質量管理體系的有效性并作為策劃改進的重要依據(jù)。內(nèi)部質量 審核的目的是： a) 評價已建立的質量管理體系是否符合策劃的安排、 ISO900120xx 標準的要求和公司所建立的質量管理體系的要求； b) 評價已建立的質量管理體系是否得到有效地實施和保持。審核員對其措施應予跟蹤，包括驗證措施的效果和向管理者代表報告驗證結果。 d) 對過程監(jiān)視和測量的結果進行分析，將分析的結論與設定的標準進行比較，如有差距，則適時采取糾正和預防措施。 b) 品質部負責制定并實施《產(chǎn)品檢驗標準》，該程序將規(guī)定對產(chǎn)品進行測量和監(jiān)控的安排，驗收標準及記錄的要求。 不合格的性質和隨后采取的措施，包括批準的讓步處理應予記錄。 需收集和分析的數(shù)據(jù)及信息包括： a) 顧客滿意和（或）不滿意信息； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢； d) 供方的有關信息等。 本公司采取的糾正措施將與所遇到的問題的影響程序相適應。 附件一： 鶴山市沐沐潔具 有限公司 組織架構圖 注：財務部不包括在 ISO9001： 20xx 審核范圍 陳總 總助周莉 廠長 周家強 財務 業(yè)務 銷售 行政 總務 采購 庫房 品質 裝配 管理者代表