【正文】 ..................65 過程的監(jiān)視和測量 .......................................68 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 .......................................69 不合格品控制 ..........................................72 數(shù)據(jù)分析 ..............................................74 改進 ..............................................75 持續(xù)改進 ........................................75 糾正措施 ...................................................76 預防措施 ..................... ........ .....................76 質量方針 根據(jù)我公司的經(jīng)營宗旨和目標，經(jīng)過全體員工的充分醞釀和溝通，現(xiàn)將我公司質量方針批準 如下： 以市場為導向，規(guī)范管理，優(yōu)質高效，持續(xù)改進 本公司的質量方針包含了如下內(nèi)容： 1. 要了解顧客的需要和想法，需要業(yè)務人員和相關的主管去調(diào)查分析，定位市場，并采 取有效的對策，滿足市場需求，滿足規(guī)定需求，滿足客戶需求 ，以實現(xiàn)公司管理法制化、科學化、規(guī)范化。 以上的考慮和要求歸根結底都是圍繞顧客這個重點，使其達到持續(xù)滿意。（量化目標）為達成目標：每月對作業(yè)員工進行不少于 4 次品質意識培訓。 向總經(jīng)理報告質量管理體系的運行情況，以供評審和作為質量管理體系改進的基礎。委外加工 陳慧萍 文員 莊曉玲 財務 江淑芳 門衛(wèi) 曾輝山 倉庫 amp。 應用 本公司建立的質量管理體系覆蓋范圍為模具系列產(chǎn)品。 受控分發(fā)：指分發(fā)時文件封面應加蓋“受控文件”章， 并有編號、持有人、分發(fā)記錄表。 為了測量、監(jiān)視和分析本公司質量管理體系運作過程，企業(yè)實施必要的措施以實現(xiàn)這些過程所策劃的結果和持續(xù)改進。 按《 ISO9001： 20xx 質量管理體系 —— 要求》條款各部門編寫 的程序文件。 質量手冊 《質量手冊》是本公司質量管理綱領性和規(guī)范性文件，它規(guī)定了本公司的質量管理體系的范圍。 文件控制程序 非 技術文件 的控制 目的 規(guī)范管理文件制定和修訂流程，提高文件合理性和適用性，確保公司有關部門及場所使用的文件均為有效版本。 職責 文 管 負責 公司級管理 文件的發(fā)放、更改以及各部門正本文件的管理。 ④部門工作手冊、作業(yè)記錄、 品質記錄 、表單 。 工作流程 文件編寫 文件 視需求制定，各部門根據(jù)管理或作業(yè)上的實際需要提出文件需求，經(jīng)總室 或管理者代表審核后，屬于質量 手冊 的由管理者代表編寫，屬于程序 文件 和管理規(guī)范的 由 總室安排相關部門主管 進行編寫， 屬于支持性作業(yè)指導書、操作說明書的由 管理者代表 指定職能部門或相關專業(yè) 人員進行編寫 。 文件核準 管理手冊和 程序 文件 由管理者代表審核，總經(jīng)理核準發(fā)布。 受控文件的發(fā)放由 文 管 填寫 “ 受控文件發(fā)行登記表”經(jīng)管理者代表核準其發(fā)放范圍。公司內(nèi)部發(fā)放的 管理 文件及技術文件均為受控文件 。公司內(nèi)使用場所不得使用未加蓋紅色“部門代碼” 或“受控文件”章的復印件。 文件更改 為確保公司管理制度之適用性，管理者代表必須組織人員對相關文件定期進行評審，文件 需 更改時，由文件 起草 人或 評審人員 填寫 “ 文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改 (如技術參數(shù) )還應有充分的證據(jù)。文件更改時 需 注明更改版次和更改生效時間，并 需 按 “ 受控文件發(fā)行登記表 ” 的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 電腦文件 控制 ① 電腦內(nèi) 管理 文件（管理手冊、 程序 文件、作業(yè)指導 書 、表單）放置于 （ SEAVEA 網(wǎng)絡 ） ， 名稱為 ISO9000 文 件 。 ⑤ 若文件更改 通過 電腦發(fā)布，文管應向各相關部門發(fā)出 “ 文件更改通知單”，通知各部門。 舊版文件由文件管理員按 “ 受控文件發(fā)行登記表”收回并記錄，需作資料保留的舊 版文件，經(jīng)文件原核準人核準后，由文件管理員加蓋“參考文件”印章方可留用，其余舊版文件蓋“作廢章”或銷毀。該類文件一般情況不直接下發(fā)，應轉化為 GSH 相應 標準格式文件或記錄 后 下 發(fā)相關單位。其余資料記錄等按產(chǎn)品分類保存不做管制。 文管 負責所有技術文件的整理、發(fā)放、傳遞、存檔及電腦文件校對。 物料清單 物料清單中涉及料號及圖號可不寫出版本信息，備注欄內(nèi)注明特殊 要求。標題欄內(nèi)附有未注公差和更改標記欄，料件名稱、材料、料號、圖號、模號、比例、產(chǎn)品型號等信息及簽字欄。為方便查閱可采取杠改法，并做出標記。三維圖，二維圖與修改模單內(nèi)容同時更新保持一致。 投產(chǎn)審批后要輸出所有的技術文件，版本為“ A”。 適用范圍 本程序適用于與質量管理體系有關的記錄的填寫、傳遞、保管、 歸檔、借閱和銷毀等各個過程，包括來自供應商的部分記錄的管理。 工作程序 記錄的分類 凡為質量體系文件要素和工廠質量保證能力要求中規(guī)定的記錄、報告、檢驗和驗證數(shù)據(jù)等，均屬“質量記錄”的范圍 。 記錄的填寫 填寫要求：填寫及時，內(nèi)容正確完整，字跡應清晰，能準確識別，簽名完整；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。管理體系運行所形成 的記錄，均按《文件控制程序》中規(guī)定的編號規(guī)則進行標識。 記錄控制實行 “主控管理，分工負責 ”的原則，各有關部門負責本部門職責范圍內(nèi)所形成的相關記錄，并建立部門《記錄清單》。 各部門管理體系運行記錄由本部門專人負責管理，防止記錄的丟失和損壞。 記錄的保存期限及保管部門具體見“記錄一覽表”。 記錄樣式的更改 記錄 樣式 的修改應執(zhí)行《 文件控制程序 》，并調(diào)整記錄表格樣冊，作廢記錄表格應 由 文管 全部收回。 范圍 適用于公司各管理層對保證產(chǎn)品質量、滿足顧客和政策法規(guī)要求的承諾。由總室負責跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識。 以顧客為中心 目的 明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。 業(yè)務部具體負責與顧客的溝通和服務工作。 在明確顧客要求的基礎上，結合本企業(yè)的實力，制定滿足顧客要求的產(chǎn)品質量內(nèi)控標準。 范圍 適合本公司質量方針的管理。 工作程序 確定原則與方法 質量方針應體現(xiàn)本公司質量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被員工理解和支持。草案經(jīng)各部門充分討論并修改和完善。 組織實施與評價 充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內(nèi)涵，并做好員工培訓。 范圍 適用于本公司各部門質量目標的管理。 總室負責定期檢查公司質量目標及實施計劃完成情況。 每半年可根據(jù)實際情況對各部門質量目標進行修改，修改的質量目標由總室負責提出，總經(jīng)理批準。 運用目標管理每月對各相關部門目標達成狀況進行考核。 管理者代表在總經(jīng)理授權下，提 出質量管理體系策劃草案，總經(jīng)理批準后監(jiān)視策劃結果的實施。 B、質量管理體系根據(jù)需要進行換版前。 策劃的內(nèi)容 A、公司的質量方針、目標。 質量管理體系策劃的輸入 A、公司經(jīng)營的宗旨和方向。 E、業(yè)績改進的建議。 、權限和溝通 職責和權限 總經(jīng)理 A、負責組織制訂和頒布公司的質量方針和質量目標，以及對質量的承諾。 E、負責組織制訂頒布公司規(guī)章制度，并負責組織檢查和評審。 I、特采申請及客 戶投拆處理方案的最終審批等。 C、負責對分管的工作提出重大質量活動獎懲建議。 G、負責公司技術改良、技術提升方案的制訂和實施。 C、負責制訂合同評審產(chǎn)品生產(chǎn)的技術指標、物料清單。 G、 負責新開模、修改模試模確認 。 K、 編制設備的操作規(guī)程 ,并指導操作。 B、外協(xié)廠加工件的驗收。 F、修改模的執(zhí)行。 J、負責模具和模具材料進出倉庫的防護和出入庫的管理。 C、新產(chǎn)品成本估算及產(chǎn)品成本核算。 G、稅務事項的辦理。 K、各種國家、企業(yè)規(guī)定的財務事項的辦理等。 D、辦公用品、表單等易耗品的請購與控制。 H、人員考勤管理等。 C、確保各文件使用部門能適時用到最新版次 的文件等。 定義（無） 職責 總經(jīng)理負責確定各種有效的內(nèi)部溝通方式，確保內(nèi)部溝通的有效性。 通過企業(yè)年度總結會或早會等形式，由總室向全體員工宣傳本年度企業(yè)質量方針和目標，以增強員工的質量意識。 各部門的負責人負責搜集本部門員工的相關意見和建議，對于不能立即采納和吸收的，要及時傳遞到總室統(tǒng)一處理。 職責 總經(jīng)理：負責管理評審會議之主持，并進行管理改善的決策。 文管：負責管理評審記錄之存檔和管理評審報告之發(fā)放。 ④市場需求與變化。 在發(fā)生以下情況時應考慮增加管理評審次數(shù)： ①客戶重大投訴。 ⑤第二、第三方認證前。管理評審通知應包括管理評審目的、評審會議召開時間、參加人員、各部門需提供之評審材料及呈報時間、評審議題確定辦法、評審會議程序、會議記錄人、主持人等內(nèi)容。 ②人員、資源和環(huán)境充分性、適應性的評估。 ⑥相關方滿意程度的反饋或提出的要求。 ⑩以往管理評審的跟蹤措施。 召開管理評審會議 評審會議由管理者代表負責策化和組織，由總經(jīng)理主持。 評審會議須指定專人負責評審會議記錄。 ②本次評審發(fā)現(xiàn)的主要問題。 ⑥提出新的質量目標（必要時）。 《管理評審報告》應分發(fā)以下部門：總室、管理者代表、 設計部 、 采購部 、 總助等 《管理評審報告》由公司文管中心按質量記錄的控制進行保管。 企業(yè)應及時識別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而引起的資源需求，并及時提供這些資源，以滿足顧客對產(chǎn)品質量的要求，以達到顧客滿意。 人事負責人員尋找、面試參與及背景調(diào)查工作。 （ 3）新增崗位，公司內(nèi)不能解決需求。 人事課 為 公司負責統(tǒng)一招聘的職能部門，依據(jù)各部門招聘申請匯總情況，提出公司招聘計劃，報分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準。 篩選 應聘 資料 由人事課對應聘者履歷表、工作經(jīng)歷及學歷證、身份證等進行初選。 面試程序 類別 初試 復試 核定 普通員工 人事課 用人部門主管 用人部門主管 中層管理人員 業(yè)務骨干 人事課 主管 +用 人部門主管 + 專業(yè)人員（如有必要） 副總 /總經(jīng)理 + 管理部主管 副總 /總經(jīng)理 主管級人員 副總 +管理部主管人員 （如有必要） 副總 /總經(jīng)理 總經(jīng)理 高級管理人員 總經(jīng)理 總經(jīng)理 +董事會 （如有必要） 總經(jīng)理 面試考官的確定 由人事課根據(jù)應聘人員等級和工作特點確定面試考官。 面試考官 向應聘者介紹公司有關情況及應聘崗位；對應聘者進行全面考察：了解應聘者工作經(jīng)歷、專長、知識面、表達能力、反應能力、應聘動機及需求、相貌儀表等。 （ 2） 管理人員和業(yè)務骨干： ① 大專以上學歷； ② 二年以上相關工作經(jīng)歷； ③ 年齡 22至 45 歲； ④ 外貿(mào)人員必須精通一門外語； ⑤ 特殊人才，經(jīng)總經(jīng)理批準后可適當放寬有關條件。 （ 4）品性惡劣，曾在公司被辭退者。 在接到錄用核準資訊后，人事課 向錄取人員發(fā)出 錄用通知時， 需告之 報到 要求 。 適用范圍 適用于本公司對從事質量活動的管理、執(zhí)行、驗證和特殊工作人員的能力的要求識別及人員的培訓、考核的控制。 工作程序 崗位能力的識別 對重要管理崗位工作人員要求有一定的能力，本公司編制相應《 職務說明書 》規(guī)定了人員崗位的 教育程度、工作經(jīng)驗、技能、工作條件、工作內(nèi)容、主要權力、性別及年齡 。 D、目標培訓：為實施目標管理所組織的相關知識的學習活動。 、培訓計劃的實施 A、管理部負責“ 半年度培訓計劃 ”之組織、實施、追蹤和效果評估。 E、在職培訓和職業(yè)培訓，由管理部協(xié)同負責實施培訓計劃之負責人或部門按預訂時間貫徹落實。以使管理人員能夠充分理解企業(yè)內(nèi)部質量體系的結構及各個要素的基本要求，全面掌握質量體系運行管理中所需的方法和技巧。 B、委外培訓的人員，管理部負責作培訓記錄。 范圍 適用于本公司生產(chǎn)服務過程中所有的基礎設施。 工作程序 根據(jù)質量管理體系要求和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，將提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施，包括： 公司的建筑物、工作場所和相關設施； 生產(chǎn)過程有關的設備，包括各種機械、電器設備、安全器材等； 支持性服務，如運輸、辦