【正文】 方式，監(jiān)視過程實(shí)現(xiàn)策劃的能力； b) 監(jiān)視和測(cè)量的方法包括： ● 在過程的適當(dāng)位置設(shè)立監(jiān)視點(diǎn)和質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)能夠表明過程質(zhì)量的過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控； ● 建立巡檢制度，確保過程嚴(yán)格按文件進(jìn)行運(yùn)作，過程制品符合質(zhì)量要求； ● 對(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)完成率，設(shè)備完好率等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果采取適當(dāng)措施； ● 實(shí)施對(duì)工藝紀(jì)律的檢查，確保工人規(guī)范作業(yè)，認(rèn)真做好自檢、互檢 、首檢及工作記錄。 內(nèi)部審核 A、 管理者代表負(fù)責(zé)制定 并實(shí)施《內(nèi)審管理程序》，并規(guī)定審核的策劃、審核實(shí)施、審核結(jié)果的記錄和向管理層報(bào)告的職責(zé)和要求等。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 產(chǎn)品的防護(hù) 所有產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存和使用過程中都須得到有效的防護(hù)，確保這些產(chǎn)品不受損壞。 a) 獲得規(guī)定的生產(chǎn)和維護(hù)工程特性的信息； b) 必要時(shí)，操作人員應(yīng)獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并給予適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)； c) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作設(shè)備； d) 獲得和明確如何使用測(cè)量與監(jiān)控設(shè)備； e) 實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。本公司根據(jù)更改范圍的大小、重要性的不同 ,決定是否采取評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn) . 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審除考慮“ ISO9001 設(shè)計(jì)和開 發(fā)評(píng)審”的要求外 ,還應(yīng)評(píng)價(jià)更改部分對(duì)產(chǎn)品其它部分和整體功能、性能、結(jié)構(gòu)等方面的影響 ,評(píng)價(jià)對(duì)已交付產(chǎn)品的影響 ,以便確定更改的適宜性 .保留與設(shè)計(jì)和開發(fā)更改有關(guān)的各項(xiàng)記錄 . 采購(gòu)過程 a) 采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)訂單，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 ． 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 本公司應(yīng)確定、保持與新產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入 ,包括： A． 新產(chǎn)品功能和性能方面的要求； B． 適用的法律、法規(guī)要求； C． 過去類似設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要要求，往往是對(duì)合同中顧客明示要求的必要補(bǔ)充； D． 其它所必需的要求。 B、 評(píng)審內(nèi)容應(yīng)確保 : a) 產(chǎn)品的要求得到清楚的規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已得到解決； c) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃活動(dòng)由技術(shù)部組織品質(zhì)、生產(chǎn)、銷售等部門實(shí)施，策劃活動(dòng)的結(jié)果作為過程控制的依據(jù)。 工作環(huán)境 本公司涉及的為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境因素，包括人和物理的因素。 資源管理 本公司將及時(shí)確定并提供所需的資源，以確保： a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意； c) 實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 b) 評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 內(nèi)部溝通 A、本公司內(nèi)部溝通管理，各部門、各層級(jí)應(yīng)重視下列信息的溝通，并作為質(zhì)量改進(jìn)和全員參與的資源： a) 審核（內(nèi)審、外審）結(jié)果的信息； b) 產(chǎn)品符合性信息（包括內(nèi)部產(chǎn)品檢測(cè)符合性偏離信息和外部產(chǎn)品檢測(cè)信息）； c) 過程符合性信息及過程效果的信息； d) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求及貫徹結(jié)果的信息； e) 顧客滿意和不滿意的信息和顧客要求（包括顧客的投訴）； f) 其它影響質(zhì)量管理體系變化的信息（組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品 /服務(wù)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)）等。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收，檢查、維修等管理工作，并建立健全的設(shè)備檔案； b) 負(fù)責(zé)設(shè) 備的購(gòu)置、驗(yàn)收，檢查、維修等管理工作，對(duì)設(shè)備實(shí)行全過程綜合管理，制定并貫徹執(zhí)行設(shè)備管理和維修工作的各項(xiàng)規(guī)章制度； c) 建立健全的設(shè)備檔案，設(shè)備的使用要達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； d) 督促檢查設(shè)備使用維護(hù)及保養(yǎng)檢修工作，組織解決設(shè)備技術(shù)難題，及時(shí)搶修設(shè)備，保證正常生產(chǎn)； e) 負(fù)責(zé)計(jì)劃組織實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)及修理，并負(fù)責(zé)設(shè)備事故調(diào)查、分析、處理； f) 負(fù)責(zé)提出設(shè)備配件采購(gòu)計(jì)劃。 c) 負(fù)責(zé)各類員工的招聘、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲，并對(duì)要求持證上崗的人員進(jìn)行資格認(rèn)定； d) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄歸檔管理和行政檔案管理工作； e) 負(fù)責(zé)本公司的行政管理以及年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施工作； f) 負(fù)責(zé)組織各類人員的培訓(xùn)、考核管理工作； g) 負(fù)責(zé)對(duì)新錄用人員進(jìn)行紀(jì)律、安全生產(chǎn)三級(jí)教育工作的管理和監(jiān)督。各項(xiàng)費(fèi)用支付審核及帳務(wù)處理。 h) 監(jiān)督行政工作，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍； 財(cái)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作，參與公司經(jīng)營(yíng)管理； b) 根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)； c) 收集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費(fèi)用支出的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理匯報(bào)； d) 組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析； e) 嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù) 紀(jì)律。與質(zhì)量管理體系各過程有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系將在相關(guān)的程序文件及作業(yè)文件中規(guī)定和溝通。本公司對(duì)任何偏離質(zhì)量目標(biāo)的情況，都將及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 c) 日常性的質(zhì)量目標(biāo)考核，定期的管理評(píng)審都將關(guān)注質(zhì)量方針的適宜性。 g) 應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如要使用作廢文件應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。 記錄控制 a) 行政部負(fù)責(zé)編制《記錄管理程序》并組織實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司的《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)編制，行政部負(fù)責(zé)發(fā)放、控制和管理，全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行。本手冊(cè)生效時(shí)，所示版本為有效。其前身是專業(yè)從事水暖潔具技術(shù)研發(fā)、模具制造的企業(yè)，經(jīng)過多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，不斷開拓新的技術(shù)領(lǐng)域 ，以特有的無鉛生產(chǎn)處理技術(shù)和獨(dú)特的外觀造型，成為衛(wèi)浴行業(yè)的一顆新星。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)是實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，對(duì)外是本公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。 2﹑定期向最高管理者匯報(bào) ISO900120xx 質(zhì)量管理體系的推行情況及效果。 經(jīng)審核，現(xiàn)批準(zhǔn)并發(fā)布本《質(zhì)量手冊(cè)》，自批準(zhǔn)之日起開始實(shí)施。 7﹑負(fù)責(zé)與咨詢機(jī)構(gòu)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的對(duì)外溝通聯(lián)絡(luò)。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位，應(yīng)將手冊(cè)交還行政部，辦理注銷登記。 應(yīng)用 由于本公司目前主要為五金水龍頭生產(chǎn)， 本公司產(chǎn)品主要是 根據(jù)客戶要求生產(chǎn)， 也有外觀設(shè)計(jì) ，故 不 刪 減 條款；產(chǎn)品生產(chǎn) 過程的鑄造工序不能監(jiān)測(cè)，為特殊過程。 按照 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司必須： a) 確定 質(zhì)量管理體系所需的過程以及在本公司的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 d) 文件應(yīng)發(fā)放至相關(guān)的使用部門，以適當(dāng)?shù)姆绞酱_保文件相關(guān)使用人在使用處可獲得有關(guān)現(xiàn)行版本的適用文件。 e) 記錄人應(yīng)在記錄上簽名，以對(duì)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 本公司的質(zhì)量方針見 質(zhì)量方針的實(shí)施 a) 質(zhì)量方針的要求將通過建立與之相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)去落實(shí)，質(zhì)量方針的內(nèi)容和框架將有利于針對(duì)其要求建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，并方便對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審。 交貨期準(zhǔn)確率 96%。 C、本公司總經(jīng)理應(yīng)確保 a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)以及本手冊(cè) 條款的要求； b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 e) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)。單元成本、標(biāo)準(zhǔn)成本協(xié)助建立。營(yíng)、印稅沖退 作業(yè)及事務(wù)處 理；資金預(yù)算作業(yè)；財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)； k) 會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及督促，稅務(wù)及稅法研究； i) 總經(jīng)理交辦的其它工作。 采購(gòu)部 a) 負(fù)責(zé)各種原材物料的采購(gòu)工作； b) 根據(jù)公司采購(gòu)計(jì)劃，跟蹤落實(shí)各類物資采購(gòu)、進(jìn)倉(cāng)的進(jìn)度、質(zhì)量，確保生產(chǎn)需要； c) 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商檔案、價(jià)格等資料的使用和建檔，并遵守保密制度； d) 及時(shí)向有關(guān)部門反映供應(yīng)商意見； e) 協(xié)調(diào)辦理供應(yīng)商的預(yù)算付款、應(yīng)付款申請(qǐng)市場(chǎng)。 C、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成，包括： a) 參與識(shí)別和確定顧客的要求； b) 組織內(nèi)部溝通； c) 組織培訓(xùn)等。 E、 公司的最高管理層應(yīng)運(yùn)用管理評(píng)審、例會(huì)、專題會(huì)議等形式向相關(guān)人員傳遞質(zhì)量信息，并就質(zhì)量體系過程的有效性進(jìn)行溝通?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》作為管理評(píng)審的輸出，其內(nèi)容至少包括： a) 對(duì)質(zhì)量體系及其過程適宜性、有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論及需要的改進(jìn)； b) 對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求的評(píng)價(jià)及需要的改進(jìn)； c) 資源的需求； d) 采取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的要求等。 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別與提供 a) 本公司根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性來識(shí)別和提供所需要的設(shè)施。 對(duì)上述影響因素的要求將在相應(yīng)的作業(yè)文件中規(guī)定，這些要求將通過提供合適的資源確保，并應(yīng)得到持續(xù)的監(jiān)控。本手冊(cè)所述的“與產(chǎn)品有關(guān)的要求”應(yīng)理解為包括： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 組織確定的任何附加要求。 與顧客溝通的內(nèi)容、職責(zé)、方法和要求。 ． 5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，本公司根據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的安排，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否滿足輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證，并保留各項(xiàng)記錄。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 品質(zhì)部按《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)于顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供公司使用或構(gòu)成公司產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 本公司沒有 計(jì)算機(jī)軟件 用于 驗(yàn)證管理。 顧客滿意 A、 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度控制的內(nèi)容對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)顧 客滿意度控制的內(nèi) 容對(duì)顧客滿意進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，每年至少進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，回收率需達(dá) 80%以上，調(diào) 查要具有代表性，不滿意的項(xiàng)目或沒達(dá)標(biāo)需以予改進(jìn)。 D、 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)或其它建議改進(jìn)的問題，受審核部門應(yīng)確保及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，以糾正已發(fā)現(xiàn)的不合格和防止再發(fā)生或預(yù)防不合格的發(fā)生。包括： —— 采購(gòu)的原材料； —— 原材料、生產(chǎn)的半成品以及成品。 應(yīng)對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)收集的范圍、分析方法予以有效實(shí)施，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。 本公司所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程序相適應(yīng)。 持續(xù)改進(jìn) 本公司應(yīng)利用對(duì)質(zhì)量方針適宜性的評(píng)審、質(zhì)量目標(biāo)考核、內(nèi)部審核及外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析結(jié)果、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施以及管理評(píng)審的輸出，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)形成文件，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者； c) 本公司在所有的策劃規(guī)定的安排均已圓滿完成前要放行產(chǎn)品須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)之后才能放行和交付產(chǎn)品 ,本公司成品經(jīng)質(zhì)檢成品檢驗(yàn)合格，品管主管確認(rèn)后予以放行。 E、內(nèi)部審核本公司建立《內(nèi)審管理程序》規(guī)定和策