【正文】 決策應(yīng)當(dāng)基于對測量所獲得的數(shù)據(jù)和按規(guī)定所提供的信息。 不合格品的處理 a)根據(jù)不合格品缺陷性質(zhì)和嚴重程度，不合格品應(yīng)經(jīng)評審確定該不 合格品 是否需要 退貨，并通知有關(guān)職能部門； b)根據(jù)不合格品 的評審決定，責(zé)任部門應(yīng)及時對不合格品進行處理。 過程業(yè)績的測量應(yīng)當(dāng)兼顧相關(guān)方的需求和期望，可包括但不限于： —— 綜合能力； —— 產(chǎn)品解決和改進措施反應(yīng)時間； —— 生產(chǎn)周期或生產(chǎn)能力； —— 投入產(chǎn)出比； —— 員工工作的有效性和效率； —— 質(zhì)量的穩(wěn)定性； —— 費用的分配和降低。 —— 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 c) 內(nèi)審項目的策劃 : —— 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對審核方案進行策劃。 這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 c) 當(dāng)顧客有退、換貨和返修及提前付款時，在本公司接受該貨物或產(chǎn)品時，即為本公司的財產(chǎn)，并以新貨物或產(chǎn)品予以更換，交付予顧客。 批次管理 結(jié)合小批量生產(chǎn)實際，實行批次管理，并要求： a) 按批次錄入生產(chǎn)過程的投入、產(chǎn)出 數(shù)量、質(zhì)量狀況以及操作者、檢驗者、試驗者，并存檔備查； b) 產(chǎn)品的批次標識應(yīng)與原始記錄保持一致。 采購產(chǎn)品的驗證 根據(jù) 公司產(chǎn)品的特點，為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，采購產(chǎn)品的進貨驗證按《過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。 對計量和承運服務(wù)，由相關(guān)部門進行能力和資格確認。 2) 確保公司在提供產(chǎn)品前，提供產(chǎn)品過程中，提供 產(chǎn)品后，與顧客有充分的信息交流。評審項目應(yīng)包括產(chǎn)品口味，色澤，制作工藝 等方面的要求，并確保澄清相關(guān)疑義，具體確保： a) 產(chǎn)品各項要求均得到明確規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求在合同簽訂之前已取得一致； c) 公司具有滿 足合同或訂單要求的能力； d) 合同評審結(jié)果的記錄由銷售部負責(zé)保存，并監(jiān)督實施。 基礎(chǔ)設(shè)施計劃應(yīng)當(dāng)考慮對相關(guān)風(fēng)險的識別和減輕，并應(yīng)當(dāng)包括保護相關(guān)方利益的戰(zhàn)略。 對培訓(xùn)課程本身的評價由在培訓(xùn)結(jié)束后進行，對培訓(xùn)后促進作用的評價由各部門適時進行，并交由辦公 室統(tǒng)一保存，以作為制定下期培訓(xùn)計劃的依據(jù)。 承擔(dān)質(zhì)量管理的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 管理評審?fù)ㄟ^會議的方式進行，在召開管理評審會議前，公司相關(guān)部門應(yīng)事先準備會議資料，管理評審計劃由管理者代表擬制并經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，同時提前下發(fā)到公司相關(guān)部門。 c) 按公司的質(zhì)量方針和目標，協(xié)助總經(jīng)理建立完善質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量管理體系有效實施、保持和持續(xù)改進； d) 協(xié)調(diào)各部門在質(zhì)量管 理體系運行中的問題； e) 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核；負責(zé)選定內(nèi)審組長及內(nèi)審人員，負責(zé)批準內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進需求，并協(xié)助進行管理評審，審核管理評審報告，對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證； f) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，對質(zhì)量體系管理體系進行宣傳貫徹； g) 負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事務(wù)與外界聯(lián)絡(luò)溝通； h) 保證公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各環(huán)節(jié)正常運行，確保目標責(zé)任落實。 供應(yīng)部 a)負責(zé)組織對供應(yīng)商的能力評審及管理； b)負責(zé)公司的物料采購和采購資料的更新跟進工作； c)負責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行采購業(yè)務(wù)流程； d)配合采購產(chǎn)品驗收，負責(zé)采購不合格品的管理、控制； e)收集供應(yīng)商信息，建立合格供方資料檔案； 辦公室 a)負責(zé)公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實施、維護、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報運行情況并提出有關(guān)改進建議； b)負責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動，促進全體員工滿足顧客要求 意識的形成； c)負責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的控制； d)負責(zé)組織質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)分析； e)負責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； f)負責(zé)組織定期對公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改； g)負責(zé)組織公司的內(nèi)部審核； h)根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲備和管理前景； i)建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值； j)策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認可共同的價值觀； k)培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計劃 人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求； l)負責(zé)組織全體員工的培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計劃并組織實施； m)激勵員工士氣和參與精神，提高工作效率； n)辦理各類與企業(yè)經(jīng)營有關(guān)的公共事務(wù)工作； o)管理公司章、證、通信資產(chǎn)及辦公物品，管理行政公文； p)組織適當(dāng)?shù)幕顒雍推髽I(yè)文化宣傳，促進組織氣氛建設(shè)； q)計劃、協(xié)調(diào)日常事務(wù)，提供后勤與安全支持。 公司總經(jīng)理組織對公司質(zhì)量管理體系進行整體策劃，管理者代表負責(zé)組織具體實施： a） 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，確定對管理體系要求所進行的剪裁及充分理由； b） 確定為滿足質(zhì)量目標要求而建立的過程中需 投入的資源； c） 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； d） 應(yīng)對公司相關(guān)的組織機構(gòu)，體系文件，過程，資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 e) 作為管理評審時的一種輸入。公司必須滿足法律法規(guī)及強制性和國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定，同時應(yīng)根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時更新。 任命管理者代表，負責(zé)體系建立和保持的具體事宜。合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評價時查閱。 文件修訂生效后，由文件管理人員負責(zé)及時更新所有受控 的文件。 辦公室是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，各部門負責(zé)本部門有關(guān)技術(shù)文件及質(zhì)量管理文件的管理。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件的總稱，也稱三級文件。 各部門應(yīng)按本標準的要求管理這些過程 ，以增強消費者和社會的滿意 。 刪減說明 本公司的所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都采用相關(guān)技術(shù)或標準，故所建立的質(zhì)量管理體系不包括ISO9001： 20xx 標準中的 設(shè)計和開發(fā)中控制的活動和過程。 2）領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗 旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)公司目標的環(huán)境。 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T 1900120xx 標準的要求制定。 ：根據(jù)顧客要求或外部工作需要，經(jīng)管理者代表批準后方可提供。 有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。當(dāng)手冊不甚損壞嚴重時，應(yīng)由持有人首先提出申請，管理者代表批準后按照《文件控制程序》辦理更換、補領(lǐng)手續(xù)。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保證。 關(guān)注顧客要求， 精心制作， 提供安全、健康、美味、營養(yǎng)的食品。 07 年沈陽市場、大連市場同期啟幕，完成了地產(chǎn)品牌到區(qū)域品牌發(fā)展的跨越，目前兩省三地共設(shè)有直營店面近 300 家。 阿滿食品的所有原料均來自省內(nèi)外知名的大型養(yǎng)殖、屠宰集團企業(yè)，保障著貨源的充足和原料的品質(zhì)，并由采購、品控人員抽檢合格后進入冷庫分門別類存儲，原料出庫時本著先進先出的原則，從而確保原料新鮮，奠定食品安全的基礎(chǔ)。 手冊在公司領(lǐng)導(dǎo)層組織下，由辦公室組織編寫。 總經(jīng)理： 孔祥玉 日 期： 20xx 年 06 月 28 日 公司簡介 吉林省阿滿食品有限公司成立于 1998 年，是一家以熟肉制品生產(chǎn)、銷售于一體的大型民營加工企業(yè)。阿滿食品全程冷鏈、保證新鮮。綠化的園區(qū)充溢著新鮮的空氣，寬敞的吉林大路保障著迅捷的運輸?，F(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。當(dāng)每年進行管理評審時，如有對手冊內(nèi)容提出新的修改 意見時，由管理者代表組織進入修改文件程序。 管理者代表負責(zé)本手冊的審定。 管理層：各部門經(jīng)理。 換版后的手冊按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時收回作廢版本的手冊。針對所有顧客和內(nèi)部的需求，實施并保持持續(xù)改進其業(yè)績的管理體系，可使公司獲得成功。 7）基本于事實的決策方法 對數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。 4）供方： 指原料供應(yīng)商 . 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標準的要求建立并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，使質(zhì)量方針和目標得以實現(xiàn)。 程序文件：描述了為實施質(zhì)量活動所規(guī)定的方式與要求。公司編制的質(zhì)量手冊包括如下內(nèi)容： a） 質(zhì)量 管理體系的范圍，包括刪減說明（見 ）； b） 質(zhì)量方針和目標； c） 組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能 /職責(zé)分配、各部門職責(zé)、權(quán)限； d） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序（見附錄六 ）概括說明或引用； e） 質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系（見附錄 三 ）。需保留技術(shù)文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤文件）、明細表和產(chǎn)品更改單等。因此要求： a) 質(zhì)量記錄必須填寫及時、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實； b) 質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整； c) 質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索（記錄的載體可以是書面或電子媒體）； d) 為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施和環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場組織結(jié)構(gòu)加以適當(dāng)調(diào)整。這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面，同時包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。 b) 在滿足顧客要求和改進質(zhì)量管理體系方面有管理層的明確承諾。公司管理者代表負責(zé)進行質(zhì)量目標的考核工作，公司每年將對質(zhì)量目標的實施情況進行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標。 部門管理者 a)貫徹、落實上級的工作要 求，制定合理的部門工作目標與計劃， 帶領(lǐng)員工有效地實施計劃，監(jiān)控及評估工作活動； b)明確并溝通內(nèi)部崗位職責(zé)，疏通與相關(guān)部門之間的業(yè)務(wù)接口關(guān)系； c)行使管理藝術(shù)，建設(shè)積極的組織氣氛； d)管理現(xiàn)有資源，確保資源的獲取、分配和控制； e)發(fā)揮組織、策劃、協(xié)調(diào)、控制與資訊能力，發(fā)現(xiàn)過程問題，提出改進方法； f)參與同級決策，促進上級決策； g)引導(dǎo)員工把事情做正確，指明業(yè)績改進目標； h)分析、應(yīng)用過程數(shù)據(jù)，適時采取糾正和預(yù)防措施，推動過程的持續(xù)改進。 e)對關(guān)鍵控制點隨時監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行動并向上級報告情況。當(dāng)有以下情況發(fā)生時，由總經(jīng)理適當(dāng)安排管理評審： a) 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時； b) 市場發(fā)生重大變化時； c) 其它認為有評審需要時?？偨?jīng)理負責(zé)制定并批準公司的資源計劃，當(dāng)公司有資源需求時，由需求部門提出 ，總經(jīng)理審批后實施。 能力、 培訓(xùn) 和 意識 培訓(xùn)工作由辦公室組 織實施。本公司基礎(chǔ)設(shè)施指： —— 工作場所和相關(guān)的設(shè)施； —— 過程設(shè)備（硬件和軟件）； —— 支持性服務(wù)（如 IT網(wǎng)絡(luò)和通訊）。 本章支持性程序文件： 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的策劃，內(nèi)容包括： a) 反映產(chǎn)品實現(xiàn)特性的資料，如物料清單、產(chǎn)品要求等，當(dāng)無相應(yīng)的產(chǎn)品要求時， 由技術(shù)質(zhì)檢部對樣品確認，并制定檢測要求，無誤后批量下單采購； b) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中工藝文件，如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，生 產(chǎn)工藝流程指導(dǎo)書； c) 技術(shù)質(zhì)檢部負責(zé)對產(chǎn)品的驗證過程實施策劃，編制ＱＣ檢測工序指導(dǎo)書，ＱＡ成品檢測指導(dǎo)書等作業(yè)文件； d) 所有產(chǎn)品策劃均應(yīng)形成相應(yīng)的輸出文件，并執(zhí)行《文件控制程序》之相關(guān)規(guī)定。 顧客溝通 公司銷售部負責(zé)接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢，與顧客就產(chǎn)品交付 前、后的溝通，顧客日常信息反饋的處理及顧客對質(zhì)量問題的投訴處理等工作等；公司技術(shù)質(zhì)檢部負責(zé)質(zhì)量問題，顧客退貨方面的原因分析。對經(jīng)本公司確認合格的供應(yīng)商，由供應(yīng)部負責(zé)收集該供應(yīng)商的相應(yīng)供應(yīng)資料，以作為對供應(yīng)商進行管理的依據(jù)。 在向供應(yīng)商下達訂單前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 生產(chǎn)部應(yīng)識別并確認本公司生產(chǎn)和服務(wù)過程中特殊過程，特殊過程的設(shè)置原則為：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證或需經(jīng)過破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量特殊無法測量，或不合格的質(zhì) 量特性在質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。在顧客有要求時，應(yīng)保全該樣品，并能返還。建立儀器管理臺賬； b) 發(fā)現(xiàn)異常（過期，脹袋）時，應(yīng)及時做出收回，及時與設(shè)備 供應(yīng)商聯(lián)系。內(nèi)部審核過程可作為獨立評定任何指定過程或活動的管理方面的工具。 —— 管理者代表應(yīng)確保對內(nèi)部審核結(jié)果做出改進措施的反應(yīng)。 行政部應(yīng)當(dāng)組