【正文】 通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保 本公司 的質(zhì)量管理體系不斷完善，并 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 與顧客要求的符合性。 生產(chǎn)部 對(duì)經(jīng)鑒別和確認(rèn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、不合格品發(fā)生部門負(fù)責(zé)將不合格品進(jìn)行隔離及實(shí)施糾正，若無法實(shí)現(xiàn)隔離，則用不合格標(biāo)簽明確標(biāo)明，防止不合格品進(jìn)一步加工和使用。 技術(shù)研發(fā)部 負(fù)責(zé)明確質(zhì)量控制點(diǎn)，并編制相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程。 審核計(jì)劃：內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃由管理者代表指定的審核組長(zhǎng)或?qū)徍藛T編制，審核計(jì)劃包 括審核目的、審核依據(jù)、審核范圍，審核人員及日程安排等并提前一星期發(fā)放到各受審部門，讓各部門做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng) 顧客滿意 內(nèi)部質(zhì)量審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 市場(chǎng)部 對(duì)顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就 本公司 是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)客觀評(píng)價(jià)的依據(jù)。 c 規(guī)定校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的過程，其內(nèi)容包括設(shè)備型號(hào)、編 號(hào)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時(shí)必須采取的措施。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 品控 部 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制， 生產(chǎn)部 及生產(chǎn)車間配合實(shí)施。 搬運(yùn)：采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)，并做好堆放整齊，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中因野蠻操作而引起損壞或丟失。 b 有可溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí)，由各領(lǐng)用部門做好記錄，以便查詢。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程：對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測(cè)量或監(jiān)視進(jìn)行驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品交付后缺陷才暴露出來的過程。 建立并保存合格供方的質(zhì) 量記錄 ,包括評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施。 b 評(píng)價(jià)供方的方式 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證、和確認(rèn)，其評(píng)審應(yīng)包括 23 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理 手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 評(píng)價(jià)更改對(duì)交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。 評(píng)審的參加人員應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)職能部門的代表，評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審后的措施應(yīng)予以記錄。 b 設(shè)計(jì)及開發(fā)活動(dòng)委派具有資格的人員去完成，并配備充分的資源，包括資料、信息和手段等。 b 在顧客沒有服務(wù)要求的情況下，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)用戶進(jìn)行走訪、信訪以了解產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量情況。 在投標(biāo)及接受合同或訂單之前，對(duì)標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評(píng)審，以確保 ： a 產(chǎn)品要求在合同或協(xié)議得到規(guī)定并準(zhǔn)確理解。 支持性文件 1《人力資源控制程序》 MASALTA－ CX04 19 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為保證提 供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由 技術(shù)研發(fā)部組 織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 c 培訓(xùn)通過口頭、書面和實(shí)際工作情況實(shí)施考核， 確保達(dá)到 任職資格要求的能力 ， 當(dāng)不能滿足要求時(shí)按 b 條實(shí)施。通過各類會(huì)議，宣傳欄、黑板報(bào)等形式就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋、及時(shí)解決。 b 本公司 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的確定、變更都需 總經(jīng)理 召集管理層會(huì)議討論，并由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。 本公司 質(zhì)量方針見本手冊(cè) 05 章。 d 質(zhì)量記錄確保存放于適宜地點(diǎn)，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，必要時(shí)制作備份。 質(zhì)量管理手冊(cè) 體系推進(jìn)小 組 編制質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)容包括： a 本公司 質(zhì)量管理手冊(cè)包含 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，不予刪減。 除上述過程外，還編制了《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》 對(duì) 11 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 質(zhì)量管理體系中的文件以及所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄加以控制。 本手冊(cè)中采用的其它術(shù)語，為了統(tǒng)一理解，定義如下： 外協(xié)件（項(xiàng)目）：指 本公司 委托供方加工產(chǎn)品或項(xiàng)目。 解釋： “合理設(shè)計(jì) ， 精心制作，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足顧客要求” ： 通過市場(chǎng)調(diào)研，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)信息，充分了解和預(yù)測(cè)顧客的需求和要求，合理定位，設(shè)計(jì)和開發(fā)顧客期望的產(chǎn)品；提高職工的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任心，精心制作，生產(chǎn)出精美的產(chǎn)品并提供完善、優(yōu)質(zhì)、及時(shí)的售后服務(wù)，最終滿足顧客要求。本手冊(cè)自實(shí)施之日起， 本公司 所有員工必須嚴(yán)格遵守手冊(cè)的規(guī)定，規(guī)范各類活動(dòng)。主導(dǎo)產(chǎn)品包括平板振動(dòng)夯、沖擊夯 、 路面切割機(jī)、攪拌機(jī)、抹平機(jī)、銑刨機(jī)、振動(dòng)器和金剛石鋸片等。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理 ： 20xx 年 04 月 08 日 5 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 02 授 權(quán) 書 為確保 我們公司 按期建立高效的質(zhì)量管理體系并使其正常有效運(yùn)行和保持持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 本司員工 徐 海 為管理者代表，并授予其職責(zé)和權(quán)限如下 ： a．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。 b．負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。產(chǎn)品 90%以上出口，遠(yuǎn)銷歐美等六十多個(gè)國家和地區(qū)， 在各主要市場(chǎng)已建立了成熟的分銷和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 手冊(cè)持有者必須妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 “保證產(chǎn)品 質(zhì)量，提高技術(shù)水平，持續(xù)改進(jìn)，永無止境” ： 質(zhì)量是企業(yè)賴以生存的根本，只有不斷提高并保持產(chǎn)品質(zhì)量，才能永遠(yuǎn)贏得顧客的青睞；科技是第一生產(chǎn)力，不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)，企業(yè)才能得以長(zhǎng)足發(fā)展；持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒的主題，只有持續(xù)改進(jìn)，才能保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性和有效性。 采購件：指 本公司 為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品由供方提供的物資。 本公司 質(zhì)量管理體系確定了以上眾多主要過程和子過程，并通過 確定 這些過程的先后順序及相互關(guān)系，規(guī)定為確保過程有效運(yùn)作所需的準(zhǔn)則和方法，并對(duì)過程中獲得的信息加以測(cè)量和分析，以達(dá)到確保顧客滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。 b 支持手冊(cè)的程序文件目錄（見附錄 C）； c 質(zhì)量管理手冊(cè)確定了質(zhì)量管理體系所需過程，同時(shí)對(duì) 本公司質(zhì)量管理體 12 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 系 過程之間的相互作用的表述（詳見過程流程圖）。 e 按產(chǎn)品的壽命周期和應(yīng)用范圍，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限并制作《質(zhì)量記錄清單》。 本公司 質(zhì)量方針由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并以文件形式發(fā)布，修訂后由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)并重新發(fā)布。 c 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員應(yīng)進(jìn)行授權(quán)，特別是對(duì)需要獨(dú)立行 使權(quán)力防止、消除不合格和對(duì)不合格品控制、處置的人員，都應(yīng)用文件形式明確規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 管理評(píng)審 管理評(píng)審由 總經(jīng)理 定期主持召開，以確保質(zhì) 量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可增加評(píng)審頻次。 d 確保員工意識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性提高質(zhì)量意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目 標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中必須確定以下方面的內(nèi)容： a 識(shí)別產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的特殊要求及質(zhì)量特性，確定質(zhì)量目標(biāo)。 20 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B b 各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件，對(duì)需方的要求明確理解，在以口頭 方式接到訂單，而對(duì)要求沒有書 面說明的情況下做好記錄，確保訂單的要求在其被接受之前得到需方的同意。 c 當(dāng)接到顧客投訴或抱怨時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施給顧客一個(gè)滿意的答復(fù)，并驗(yàn)證服務(wù)是否符合要求。 c 隨設(shè)計(jì)進(jìn)展，適時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行修改，以滿足實(shí)際需要。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的輸出滿足設(shè)計(jì)階段的輸入的要求。 更改的設(shè)計(jì)和開發(fā)，在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽； 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制 本公司建立并實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)的控制程序》，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃并在受控條件下實(shí)施。本公司將充分識(shí)別、確認(rèn)這類過程，對(duì)特殊過程的確認(rèn)應(yīng)證實(shí)達(dá)到策劃結(jié)果的過程能力。 c 本公司 產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以便于顧客進(jìn)行追溯。搬運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)損壞或丟失情況 26 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行報(bào)告，以便及時(shí)采取措施。 品控 部 應(yīng)識(shí)別需實(shí)施的監(jiān)視 和測(cè)量以及為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必須的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的實(shí)施能夠滿足規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量要求。 d 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 帶有合格證，以表明是合格的并且在有效期限內(nèi)。 收集信息的內(nèi)容： a 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的反映（包括投訴、抱怨、不滿意等）： b 顧客需求的變化； c 市場(chǎng)需求的變化。 審核員：審核工作由具備資格的審核人員擔(dān)任，且每次審核活動(dòng)都應(yīng)安排與被審核對(duì)象無直接責(zé)任的人員來進(jìn)行。 產(chǎn)品放行責(zé)任者由 總經(jīng)理 授權(quán) ,記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 不合格品根據(jù)評(píng)審意見和不合格的嚴(yán)重程度可能提出下列處置意見： a 返工； b 返修或不經(jīng)返修讓步接 收； c 降級(jí)使用； d 報(bào)廢（拒收）。 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。 預(yù)防措施 本公司 對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行分析，識(shí)別所需的預(yù)防措施，制定和實(shí)施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生所制定的預(yù)防措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施的實(shí)施采取以下步驟： a 評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見和投訴加以關(guān)注； b 通過調(diào)查分析確定不合 格的原因； c 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求； d 確定并實(shí)施所需的糾正措施； e 跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施的結(jié)果； f 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下 32 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 信息： 顧客滿意或不滿意。 品控 部 制訂并執(zhí) 行《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、 31 瑪獅工程機(jī)械（