【正文】 編 號 ： MASALTASC01 編 制： 體系推進(jìn)小組成員 審 核： 徐 海 批 準(zhǔn)： 胡 宏 版 次 ： 第二版 發(fā)布日期： 20xx0408 實施日期： 20xx0410 2 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 目 次 01 發(fā)布令 4 02 授權(quán) 書 5 03 企業(yè) 簡介 6 04 手冊的說明 7 05 質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo) 8 1. 范圍 9 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 9 3. 術(shù)語和定義 9 4. 質(zhì)量管理體系 10 總要求 10 文件要求 11 5. 管理職責(zé) 14 管理承諾 14 以顧客為關(guān)注焦點 14 質(zhì)量方針 14 策劃 14 職責(zé)、權(quán)限和溝通 15 管理評審 16 6. 資源管理 17 資源提供 17 人力資源 17 基礎(chǔ)設(shè)施 17 工作環(huán)境 18 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 19 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 19 與顧客有關(guān)的過程 19 設(shè)計和開發(fā) 20 3 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號 ： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 采購 23 生產(chǎn)和服務(wù)提供 24 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 26 、分析和改進(jìn) 28 總則 28 監(jiān)視和測量 28 不合格品控制 30 數(shù)據(jù)分析 31 改進(jìn) 32 附錄 A（質(zhì)量管理手冊的附錄）質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 34 附錄 B（質(zhì)量管理手冊的附錄）職能分配表 35 附錄 C（質(zhì)量管理手冊的附錄）程序文件清單 36 附錄 D（質(zhì)量管理手冊的附錄）質(zhì)量管理手冊修改記錄 37 附錄 E（質(zhì)量管理手冊的附 錄）質(zhì)量目標(biāo)展開 表 38 附錄 F（質(zhì)量管理手冊的附錄）過程流程圖 39 4 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 01 發(fā) 布 令 為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高 本公司 的質(zhì)量管理水平， 本公司在第一版《質(zhì)量管理手冊》的基礎(chǔ)上 依據(jù) GB/T19001：20xx《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)， 制定 了《質(zhì)量管理手冊》 (第二版 )，經(jīng)審定本《質(zhì)量管理手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和 本公司 的實際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從 20xx 年 4 月 10 日開始實施。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理 ： 20xx 年 04 月 08 日 5 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 02 授 權(quán) 書 為確保 我們公司 按期建立高效的質(zhì)量管理體系并使其正常有效運(yùn)行和保持持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 本司員工 徐 海 為管理者代表，并授予其職責(zé)和權(quán)限如下 ： a．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 4 月 08 日 6 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司簡介 公司成立于 20xx 年 3 月，總部座落于合肥包河工業(yè)園，現(xiàn)已形成了生產(chǎn)、研發(fā)、銷售一體化格局。主導(dǎo)產(chǎn)品包括平板振動夯、沖擊夯 、 路面切割機(jī)、攪拌機(jī)、抹平機(jī)、銑刨機(jī)、振動器和金剛石鋸片等。公司所擁有自主商標(biāo) “MASALTA” 已享譽(yù)國內(nèi)外。本手冊自實施之日起， 本公司 所有員工必須嚴(yán)格遵守手冊的規(guī)定，規(guī)范各類活動。 本手冊使用期間， 人力資源 部 對各使用部門及人員提出的修改意見及時匯總，以定期評審手冊的適宜性和有效性。 解釋： “合理設(shè)計 ， 精心制作，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足顧客要求” ： 通過市場調(diào)研，準(zhǔn)確把握市場信息，充分了解和預(yù)測顧客的需求和要求，合理定位，設(shè)計和開發(fā)顧客期望的產(chǎn)品；提高職工的質(zhì)量意識和責(zé)任心，精心制作，生產(chǎn)出精美的產(chǎn)品并提供完善、優(yōu)質(zhì)、及時的售后服務(wù)，最終滿足顧客要求。 通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，包括對體系的改進(jìn)和保證滿足顧客與適用法律法規(guī)要求從而增強(qiáng)顧客滿意。 本手冊中采用的其它術(shù)語，為了統(tǒng)一理解，定義如下： 外協(xié)件（項目）：指 本公司 委托供方加工產(chǎn)品或項目。 與管理活動有關(guān)的過程 確定 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確 本公司 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能 和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確 本公司 的根本目標(biāo)是實現(xiàn)并增強(qiáng)顧客滿意，顧客是 本公司 各項活動的中心，明確管理評審這一具體過程并編制相應(yīng)的程序文件予以支持。 除上述過程外，還編制了《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》 對 11 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 質(zhì)量管理體系中的文件以及所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄加以控制。其中 本公司 生產(chǎn)過程 鑄造，表面處理，熱處理，鍛造，沖壓為外包過程 ，應(yīng)按 “ 采購控制程序 “ 進(jìn)行控制。 質(zhì)量管理手冊 體系推進(jìn)小 組 編制質(zhì)量管理手冊內(nèi)容包括： a 本公司 質(zhì)量管理手冊包含 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，不予刪減。文件（包括外來文件）發(fā)布時應(yīng)按程序規(guī)定做好發(fā)放記錄； g 根據(jù)發(fā)放記錄及受控文件清單，能及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效 或作廢的文件，防止錯用和誤用，為積累知識所保留的作廢文件應(yīng)有作廢 、 保留標(biāo)記，予以明確標(biāo)識。 d 質(zhì)量記錄確保存放于適宜地點，并由專人保管，以防止損壞、變質(zhì)或丟失，必要時制作備份。 管理承諾 a 總經(jīng)理 通過以下活 動來證明質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進(jìn)； b 通過會議等形式及時向各級各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； c 制定和批準(zhǔn) 本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d 每年至少組織一次管理評審； e 在質(zhì)量管理體系實施過程中確保獲得必要資源，包括人力、物力、財力等方面； 以顧客為關(guān)注焦 點 本公司 的生存和發(fā)展依存于顧客， 本公司 市場部 及其他部門應(yīng)調(diào)查研究分析顧客的需求和期望，并確保其得到確定、及時轉(zhuǎn)化為 本公司 的要求并予以滿足，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。 本公司 質(zhì)量方針見本手冊 05 章。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理 召開會議對質(zhì)量管理體系建立、實施進(jìn)行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的結(jié)果編制質(zhì)量體系文件，經(jīng)批準(zhǔn)后作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)。 b 本公司 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)的確定、變更都需 總經(jīng)理 召集管理層會議討論，并由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)以文件形式通知各有關(guān)部門和人員。 b 管理者代表可直接向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量體系的運(yùn)作情況和來自顧客的信息、 16 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 質(zhì)量管理體系業(yè)績等，以作為管理評審和 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。通過各類會議，宣傳欄、黑板報等形式就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通，確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋、及時解決。 資源提供 總經(jīng)理 及時確定并提供資源，以確保： a 實施和改進(jìn)質(zhì)量管 理體系； b 滿足顧客要求，達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 c 培訓(xùn)通過口頭、書面和實際工作情況實施考核， 確保達(dá)到 任職資格要求的能力 ， 當(dāng)不能滿足要求時按 b 條實施。 18 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B c 支持性服務(wù) ，如運(yùn)輸、通訊或信息系 統(tǒng)等 。 支持性文件 1《人力資源控制程序》 MASALTA－ CX04 19 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為保證提 供的產(chǎn)品滿足顧客要求，由 技術(shù)研發(fā)部組 織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并與質(zhì)量管理體系其它要求相一致。 d 對產(chǎn)品及符合性提供充分和可以信任的質(zhì)量記錄。 在投標(biāo)及接受合同或訂單之前，對標(biāo)書、合同或訂單進(jìn)行評審，以確保 ： a 產(chǎn)品要求在合同或協(xié)議得到規(guī)定并準(zhǔn)確理解。 e 合同修改后，將修訂合同的信息，及時、準(zhǔn)確地傳遞到有關(guān)職能部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 b 在顧客沒有服務(wù)要求的情況下，根據(jù)實際情況對用戶進(jìn)行走訪、信訪以了解產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量情況。 溝通方式有電話、傳真、通信和上門訪問，必要時與顧客共同學(xué)習(xí)討論分析并制定相應(yīng)措施。 b 設(shè)計及開發(fā)活動委派具有資格的人員去完成，并配備充分的資源，包括資料、信息和手段等。 設(shè)計和開發(fā)輸入 確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計輸入要求，形成文件并評審 其是否適當(dāng)，對不完善和矛盾的要求會同提出者（包括顧客）一起解決，設(shè)計輸入必須考慮合同評審活動的結(jié)果。 評審的參加人員應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)職能部門的代表，評審的結(jié)果及評審后的措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 根據(jù)設(shè)計和開發(fā)策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)的更改應(yīng)得到適當(dāng)?shù)脑u審、驗證、和確認(rèn)，其評審應(yīng)包括 23 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理 手冊 修改狀態(tài)： 0/B 評價更改對交付產(chǎn)品及其組成部分的影響。 采購部 負(fù)責(zé)原輔材料和辦公用品 采購、 生產(chǎn)部 參與 外購件和外協(xié)件的采購工作， 采購部 對保證采購的適時、適量、適價和采購質(zhì)量負(fù)責(zé)。 b 評價供方的方式 采購信息 原輔材料采購計劃由 采購部 編制，外購件、外協(xié)件采購計劃由 采購 部編制， 廠長 負(fù)責(zé)對采購工作的監(jiān)督并審批采購計劃。 建立并保存合格供方的質(zhì) 量記錄 ,包括評價的結(jié)果和跟蹤措施。 保持設(shè)備的過程能力，必要時應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程：對輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視進(jìn)行驗證，或僅在產(chǎn)品交付后缺陷才暴露出來的過程。 25 瑪獅工程機(jī)