【正文】 識別并確定各部門負(fù)責(zé)人和各崗位人員的《崗位職責(zé) 及 任職要求》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 e） 特殊工作人員的培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)保存員工 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄 。 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 14 頁 共 40 頁 c） 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊）。 b) 通過 落實(shí)各項(xiàng)管理制度 ，建立遵紀(jì)守法的工作秩序 和愛崗敬業(yè)的團(tuán)隊(duì)精神 ， 創(chuàng)造安全、優(yōu)美、清潔的辦公 環(huán)境 。含項(xiàng)目開發(fā) 過程 或子過程 的 相關(guān)的文件 如：關(guān)鍵、特殊過程 作業(yè)指導(dǎo)書 等 ； c） 根據(jù)要求來規(guī)定必要的資源，如：基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境和人員要求等； d） 確定開發(fā)項(xiàng)目活動各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量要求及接收準(zhǔn)則等； e） 確定為開發(fā)項(xiàng)目過程和符合性提供證據(jù)及 實(shí)現(xiàn)過程中所需的各種記錄。包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級、交付和交付后服務(wù)方面的要求； b） 顧客未規(guī)定的，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求； c） 產(chǎn)品的應(yīng)有的、包括法律法規(guī)的要求和其它社會要求 ，強(qiáng)制性國家認(rèn)證或行業(yè)規(guī)定的要求 ； d） 公司確定的其它附加要求。 市場部應(yīng)保存評審結(jié)果及相應(yīng)措施的記錄：《會議紀(jì)要》《合同評審》等記錄。溝通涉及以下內(nèi)容： a） 產(chǎn)品 有關(guān)的 信息。 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 16 頁 共 40 頁 設(shè)計(jì)和開發(fā) 工程部 制定、實(shí)施并保持《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)開發(fā) 控制由 工程部 負(fù)責(zé) ，各有關(guān)部門參與設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入的內(nèi)容以《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單》做記錄，并由 設(shè)計(jì)所 組織進(jìn)行評審，以確保輸入內(nèi)容完整、清楚，輸入要求充分、適宜，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容包括： a） 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b） 給出工程施工所需適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄒ?guī)范要求 等）； c） 規(guī)定對工程施工的安全性和過程調(diào)整、資源配備的要求 。 設(shè)計(jì)輸出文件在質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 17 頁 共 40 頁 評審?fù)ㄟ^后，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放。 評審?fù)ㄟ^后方可進(jìn)入下一 階段。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 工程設(shè)計(jì)文件完成后，由工程部按已知預(yù)期用途的要求，對 設(shè)計(jì)確認(rèn)，來證實(shí)能夠滿足規(guī)定的和預(yù)期的使用要求。 更改的評審結(jié)果及隨后的必要措施的記錄由 工程部 保存。 a） 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由 工程部 或指定專人對其 進(jìn)行 驗(yàn)證 ，以 確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 d） 對施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測量； e） 對施工過程進(jìn)行檢查驗(yàn)，執(zhí)行《竣工驗(yàn)收程序》。 工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量狀態(tài)分為合格、不合格兩類，由 工程部 予以標(biāo)識。 在與顧客簽訂合同中約定雙方責(zé)任及控制的要求，使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證 。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 工程部 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施并保持《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 b) 保證質(zhì)量管理體系及其過程符合規(guī)定的要求。 b) 追求顧客滿意，是建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的；貫 徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，對顧客的滿意程度客觀、真實(shí)地做出評價，作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，以評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可以改進(jìn)的機(jī)會。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 辦公室 制 定、 執(zhí)行 并保持 《內(nèi)部 質(zhì)量 審核控質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 21 頁 共 40 頁 制程序》。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)，內(nèi)審員是紅過培訓(xùn)并獲得培資格認(rèn)可。 （ d） 內(nèi)審組跟蹤檢查糾措施實(shí)施情況，并加以驗(yàn)證其有效果； （ e） 對內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果由管理者代表 分析，并提交管理評審。 b） 綜合辦公室 對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及過程進(jìn)行監(jiān)督檢查， 如工程項(xiàng)目完成情況審核、工程過程質(zhì)量定期抽查及統(tǒng)計(jì)方法等，這些方法要能證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 工 程部 負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目監(jiān)視和測量情況進(jìn)行記錄，并由授權(quán)人在記錄上簽字，監(jiān)視和測量情況由工程部保存。 對不合格 糾正后 由工程部負(fù)責(zé)再次進(jìn)行應(yīng) 檢驗(yàn) 或驗(yàn)證 ， 以證實(shí)符合要求 并記錄 驗(yàn)證或檢驗(yàn)情況。 糾正措施 辦公室 建立、實(shí)施并保持《糾正措施控制程序》 責(zé)任部門應(yīng)采取措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合的再將發(fā)生、糾正措施應(yīng)與所遇到的不合的影響程度相適應(yīng)。 涉及到的程序 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 Q/ZSTZCX1720xx 《竣工驗(yàn)收程序》 Q/ZSTZCX1820xx 《不合品控 制程序》 Q/ZSTZCX1920xx 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/ZSTZCX2020xx 《糾正措施控制程序》 Q/ZSTZCX2120xx 《預(yù)防措施控制程序》 Q/ZSTZCX2220xx 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 24 頁 共 40 頁 附錄 1過程及相互作用示意圖 附錄 2 組織機(jī)構(gòu)圖
。 辦公室 建立、實(shí)施并保持《 預(yù)防 措施控制程序》 責(zé)任部門應(yīng)采取措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合的再將發(fā)生、 預(yù)防 措施應(yīng)與 潛在 的不合的影響程度相適應(yīng)。 包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他來源的數(shù)據(jù)。 工程部應(yīng)通過以下一種或幾種途徑，處理不合格： a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適當(dāng)時經(jīng)顧客批準(zhǔn)、讓步使用、放行或接授不合格； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 、實(shí)施并保持《竣工驗(yàn)收程序》 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 22 頁 共 40 頁 工程部 對工程項(xiàng)目的 特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以 證 實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃的能力，驗(yàn)證 要求得到滿足 ；這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行。 過程的監(jiān)視和測量 辦公室 負(fù)責(zé)組織識別和確定對過程監(jiān)視和測量的方法，以保證預(yù)期的過程能力。審核組內(nèi)部溝通：審核組長召開內(nèi)審會議，全面了解內(nèi)審情況，確定并開具《不合格項(xiàng)報告》，提出審核的結(jié)論。 程序 內(nèi)審策劃 根據(jù) 審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法；經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 d) 市場 部 在每年內(nèi)審前，應(yīng)開展顧客滿意調(diào)查工作，并匯總、分析顧客滿意程度的趨勢，歸納存在的問題和顧客的期望、要求或建議，形成《顧客滿意綜合分析報告》并提交內(nèi)審和管理評審，作為評價質(zhì)量管理 體系業(yè)績和開展改進(jìn)活動的依據(jù)。在測量、分析和改進(jìn)活動中，根據(jù)需要確定和使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 為確保監(jiān)視和測量的結(jié)果有效，必要時，測量設(shè)備應(yīng)： a) 使用單位對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)或檢定的文件； b) 進(jìn)行調(diào)整 或必要時再進(jìn)行調(diào)整 ，防止可能使用測量結(jié)果失效的調(diào)整 ； c) 經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄； d) 保存檢測設(shè)備控制、校準(zhǔn)、檢定和驗(yàn)證結(jié)果的記錄； e) 確保檢測設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好； f) 當(dāng)發(fā)生檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評價和記錄已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性；并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途能力；確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時要再確認(rèn)。 并記錄處理情況。 顧客財產(chǎn) a） 妥善保管在企業(yè)控制下的顧客財產(chǎn)。 標(biāo)識和可追溯性 各職能部門負(fù)責(zé)本部門的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識。 c） 應(yīng)有檢驗(yàn)合格的證明，且滿足技術(shù)要求。評價結(jié)果及相關(guān)措施的記錄應(yīng)保存于工程部 質(zhì)量手冊 Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 18 頁 共 40 頁 采購信息 工程部 制定的采購及分包供方評價文件應(yīng)完整表述出擬 采購 的產(chǎn)品及分包供方選擇的其它附加要求，可包括： a） 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b） 人員資格的要求； c） 質(zhì)量管理體系的要求。設(shè)計(jì)確認(rèn)的意見或報告由 工程部 保存 當(dāng)設(shè)計(jì)要求發(fā)生變化或設(shè)計(jì)出現(xiàn)錯誤及不合理情況時，對設(shè)計(jì) 應(yīng)做出 更改， 設(shè)計(jì)更改按《設(shè)計(jì)變更控制程序》執(zhí)行 。 和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)完成后，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證， 由 工程部 將其分別申報政府專業(yè)主管部門審批，按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》執(zhí)行。 b） 識別問題，提出必要的措施。 e） 如需給顧客提供工程 項(xiàng)目 使用、維護(hù)說明書的，應(yīng)編寫相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)、達(dá)到的性能、使用、維護(hù)、注意事項(xiàng)等內(nèi)容的說明書。由設(shè)計(jì)所 的 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對輸出文件進(jìn)行審核，并填寫《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出記錄清單》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的結(jié)果應(yīng)形成《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》、《 設(shè)計(jì)計(jì)劃及進(jìn)度表》等，隨著工作的進(jìn)展，適當(dāng)時，策劃的輸出應(yīng)及時更新，執(zhí)行《文件控制程序》。 c） 顧客反饋信息，包括顧客投訴、 工程設(shè)計(jì)過程及 服務(wù) 過程，不合格 的處理措施。必要時要對變更進(jìn)行評審。 產(chǎn)品要求的評審 公司在 房地產(chǎn)開發(fā) 活動中，應(yīng)遵守有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，充分了解市場需求和顧客的潛在需求， 設(shè)計(jì) 出更加使顧客滿意的系統(tǒng) ，為顧客提供 更加完高品質(zhì)的 服務(wù) 。 為確保策劃滿足房地開發(fā)項(xiàng)目或合同要求，公司建立、實(shí)施并保持《項(xiàng)目策劃程序》、 《項(xiàng)目報批管理程序》、《銷售策劃控制程序》。 涉及到的程序文件 《人力資源控制程序》 Q/ZSTZCX0420xx 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 Q/ZSTZCX0520xx 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目 實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 辦公室 對房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目或合同要求進(jìn)行 策劃 ， 策劃輸出的有關(guān)文件 ， 規(guī)定要和公司質(zhì)量管理體系的其它要求一致，并便于操作。 工作環(huán)境 公司 確定并管理為實(shí)現(xiàn)開發(fā)項(xiàng)目的符合性要求所需要的工作環(huán)境如： a) 從事質(zhì)量活動和各過程要具備必要的工作環(huán)境，包括安全防護(hù)及環(huán)境保護(hù)等方面的要求。 b） 過程設(shè)備、 辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件等。 g） 每次培訓(xùn)可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、考察員工的工作能力和培訓(xùn)工作總結(jié)等各種方法，評價培訓(xùn)的有效性，并保存記錄。 c） 對在崗員工的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：具體技能、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識、法律法規(guī)包括 與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 、質(zhì)量意識、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等內(nèi)容。包括：專業(yè)技術(shù)及管