【正文】 識(shí)別并確定各部門(mén)負(fù)責(zé)人和各崗位人員的《崗位職責(zé) 及 任職要求》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 e） 特殊工作人員的培訓(xùn)應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書(shū)。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)保存員工 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄 。 質(zhì)量手冊(cè) Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 14 頁(yè) 共 40 頁(yè) c） 支持性服務(wù)（如運(yùn)輸和通訊）。 b) 通過(guò) 落實(shí)各項(xiàng)管理制度 ，建立遵紀(jì)守法的工作秩序 和愛(ài)崗敬業(yè)的團(tuán)隊(duì)精神 ， 創(chuàng)造安全、優(yōu)美、清潔的辦公 環(huán)境 。含項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 過(guò)程 或子過(guò)程 的 相關(guān)的文件 如：關(guān)鍵、特殊過(guò)程 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 等 ； c） 根據(jù)要求來(lái)規(guī)定必要的資源，如：基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境和人員要求等； d） 確定開(kāi)發(fā)項(xiàng)目活動(dòng)各階段的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量要求及接收準(zhǔn)則等； e） 確定為開(kāi)發(fā)項(xiàng)目過(guò)程和符合性提供證據(jù)及 實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的各種記錄。包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付和交付后服務(wù)方面的要求； b） 顧客未規(guī)定的，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求； c） 產(chǎn)品的應(yīng)有的、包括法律法規(guī)的要求和其它社會(huì)要求 ，強(qiáng)制性國(guó)家認(rèn)證或行業(yè)規(guī)定的要求 ； d） 公司確定的其它附加要求。 市場(chǎng)部應(yīng)保存評(píng)審結(jié)果及相應(yīng)措施的記錄：《會(huì)議紀(jì)要》《合同評(píng)審》等記錄。溝通涉及以下內(nèi)容： a） 產(chǎn)品 有關(guān)的 信息。 質(zhì)量手冊(cè) Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 16 頁(yè) 共 40 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 工程部 制定、實(shí)施并保持《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 控制由 工程部 負(fù)責(zé) ，各有關(guān)部門(mén)參與設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入的內(nèi)容以《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入清單》做記錄，并由 設(shè)計(jì)所 組織進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入內(nèi)容完整、清楚，輸入要求充分、適宜，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)輸出內(nèi)容包括： a） 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b） 給出工程施工所需適當(dāng)?shù)男畔ⅲㄒ?guī)范要求 等）； c） 規(guī)定對(duì)工程施工的安全性和過(guò)程調(diào)整、資源配備的要求 。 設(shè)計(jì)輸出文件在質(zhì)量手冊(cè) Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 17 頁(yè) 共 40 頁(yè) 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放。 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后方可進(jìn)入下一 階段。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 工程設(shè)計(jì)文件完成后，由工程部按已知預(yù)期用途的要求，對(duì) 設(shè)計(jì)確認(rèn)，來(lái)證實(shí)能夠滿足規(guī)定的和預(yù)期的使用要求。 更改的評(píng)審結(jié)果及隨后的必要措施的記錄由 工程部 保存。 a） 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由 工程部 或指定專(zhuān)人對(duì)其 進(jìn)行 驗(yàn)證 ，以 確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。 d） 對(duì)施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； e） 對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行檢查驗(yàn)，執(zhí)行《竣工驗(yàn)收程序》。 工程質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)分為合格、不合格兩類(lèi)，由 工程部 予以標(biāo)識(shí)。 在與顧客簽訂合同中約定雙方責(zé)任及控制的要求，使用部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證 。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 工程部 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》。 b) 保證質(zhì)量管理體系及其過(guò)程符合規(guī)定的要求。 b) 追求顧客滿意，是建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的；貫 徹“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想，對(duì)顧客的滿意程度客觀、真實(shí)地做出評(píng)價(jià)，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可以改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 內(nèi)部審核 為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 辦公室 制 定、 執(zhí)行 并保持 《內(nèi)部 質(zhì)量 審核控質(zhì)量手冊(cè) Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 21 頁(yè) 共 40 頁(yè) 制程序》。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門(mén)無(wú)直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)，內(nèi)審員是紅過(guò)培訓(xùn)并獲得培資格認(rèn)可。 （ d） 內(nèi)審組跟蹤檢查糾措施實(shí)施情況，并加以驗(yàn)證其有效果； （ e） 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果由管理者代表 分析，并提交管理評(píng)審。 b） 綜合辦公室 對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查， 如工程項(xiàng)目完成情況審核、工程過(guò)程質(zhì)量定期抽查及統(tǒng)計(jì)方法等，這些方法要能證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 工 程部 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目監(jiān)視和測(cè)量情況進(jìn)行記錄，并由授權(quán)人在記錄上簽字，監(jiān)視和測(cè)量情況由工程部保存。 對(duì)不合格 糾正后 由工程部負(fù)責(zé)再次進(jìn)行應(yīng) 檢驗(yàn) 或驗(yàn)證 ， 以證實(shí)符合要求 并記錄 驗(yàn)證或檢驗(yàn)情況。 糾正措施 辦公室 建立、實(shí)施并保持《糾正措施控制程序》 責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合的再將發(fā)生、糾正措施應(yīng)與所遇到的不合的影響程度相適應(yīng)。 涉及到的程序 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 Q/ZSTZCX1720xx 《竣工驗(yàn)收程序》 Q/ZSTZCX1820xx 《不合品控 制程序》 Q/ZSTZCX1920xx 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 Q/ZSTZCX2020xx 《糾正措施控制程序》 Q/ZSTZCX2120xx 《預(yù)防措施控制程序》 Q/ZSTZCX2220xx 質(zhì)量手冊(cè) Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 24 頁(yè) 共 40 頁(yè) 附錄 1過(guò)程及相互作用示意圖 附錄 2 組織機(jī)構(gòu)圖
。 辦公室 建立、實(shí)施并保持《 預(yù)防 措施控制程序》 責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止不合的再將發(fā)生、 預(yù)防 措施應(yīng)與 潛在 的不合的影響程度相適應(yīng)。 包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他來(lái)源的數(shù)據(jù)。 工程部應(yīng)通過(guò)以下一種或幾種途徑，處理不合格： a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)、讓步使用、放行或接授不合格； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 、實(shí)施并保持《竣工驗(yàn)收程序》 質(zhì)量手冊(cè) Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 22 頁(yè) 共 40 頁(yè) 工程部 對(duì)工程項(xiàng)目的 特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以 證 實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的能力，驗(yàn)證 要求得到滿足 ；這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的安排，在工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 辦公室 負(fù)責(zé)組織識(shí)別和確定對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方法，以保證預(yù)期的過(guò)程能力。審核組內(nèi)部溝通：審核組長(zhǎng)召開(kāi)內(nèi)審會(huì)議，全面了解內(nèi)審情況，確定并開(kāi)具《不合格項(xiàng)報(bào)告》，提出審核的結(jié)論。 程序 內(nèi)審策劃 根據(jù) 審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，由 綜合辦公室 負(fù)責(zé)策劃全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核的范圍、頻次和方法；經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 d) 市場(chǎng) 部 在每年內(nèi)審前，應(yīng)開(kāi)展顧客滿意調(diào)查工作，并匯總、分析顧客滿意程度的趨勢(shì)，歸納存在的問(wèn)題和顧客的期望、要求或建議，形成《顧客滿意綜合分析報(bào)告》并提交內(nèi)審和管理評(píng)審，作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理 體系業(yè)績(jī)和開(kāi)展改進(jìn)活動(dòng)的依據(jù)。在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中，根據(jù)需要確定和使用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 為確保監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果有效，必要時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a) 使用單位對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)或檢定的文件； b) 進(jìn)行調(diào)整 或必要時(shí)再進(jìn)行調(diào)整 ，防止可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整 ； c) 經(jīng)校準(zhǔn)的設(shè)備帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄； d) 保存檢測(cè)設(shè)備控制、校準(zhǔn)、檢定和驗(yàn)證結(jié)果的記錄； e) 確保檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好； f) 當(dāng)發(fā)生檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)和記錄已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性；并對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途能力；確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)要再確認(rèn)。 并記錄處理情況。 顧客財(cái)產(chǎn) a） 妥善保管在企業(yè)控制下的顧客財(cái)產(chǎn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 c） 應(yīng)有檢驗(yàn)合格的證明，且滿足技術(shù)要求。評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)措施的記錄應(yīng)保存于工程部 質(zhì)量手冊(cè) Q/ZSTZA20xx 陜西中世投資有限公司 第 18 頁(yè) 共 40 頁(yè) 采購(gòu)信息 工程部 制定的采購(gòu)及分包供方評(píng)價(jià)文件應(yīng)完整表述出擬 采購(gòu) 的產(chǎn)品及分包供方選擇的其它附加要求，可包括： a） 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b） 人員資格的要求； c） 質(zhì)量管理體系的要求。設(shè)計(jì)確認(rèn)的意見(jiàn)或報(bào)告由 工程部 保存 當(dāng)設(shè)計(jì)要求發(fā)生變化或設(shè)計(jì)出現(xiàn)錯(cuò)誤及不合理情況時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì) 應(yīng)做出 更改， 設(shè)計(jì)更改按《設(shè)計(jì)變更控制程序》執(zhí)行 。 和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)完成后，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證， 由 工程部 將其分別申報(bào)政府專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)審批，按《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》執(zhí)行。 b） 識(shí)別問(wèn)題，提出必要的措施。 e） 如需給顧客提供工程 項(xiàng)目 使用、維護(hù)說(shuō)明書(shū)的，應(yīng)編寫(xiě)相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)、達(dá)到的性能、使用、維護(hù)、注意事項(xiàng)等內(nèi)容的說(shuō)明書(shū)。由設(shè)計(jì)所 的 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)輸出文件進(jìn)行審核，并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出記錄清單》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的結(jié)果應(yīng)形成《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》、《 設(shè)計(jì)計(jì)劃及進(jìn)度表》等，隨著工作的進(jìn)展，適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)及時(shí)更新，執(zhí)行《文件控制程序》。 c） 顧客反饋信息，包括顧客投訴、 工程設(shè)計(jì)過(guò)程及 服務(wù) 過(guò)程，不合格 的處理措施。必要時(shí)要對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 公司在 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 活動(dòng)中，應(yīng)遵守有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，充分了解市場(chǎng)需求和顧客的潛在需求， 設(shè)計(jì) 出更加使顧客滿意的系統(tǒng) ，為顧客提供 更加完高品質(zhì)的 服務(wù) 。 為確保策劃滿足房地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目或合同要求，公司建立、實(shí)施并保持《項(xiàng)目策劃程序》、 《項(xiàng)目報(bào)批管理程序》、《銷(xiāo)售策劃控制程序》。 涉及到的程序文件 《人力資源控制程序》 Q/ZSTZCX0420xx 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 Q/ZSTZCX0520xx 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目 實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 辦公室 對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目或合同要求進(jìn)行 策劃 ， 策劃輸出的有關(guān)文件 ， 規(guī)定要和公司質(zhì)量管理體系的其它要求一致，并便于操作。 工作環(huán)境 公司 確定并管理為實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的符合性要求所需要的工作環(huán)境如： a) 從事質(zhì)量活動(dòng)和各過(guò)程要具備必要的工作環(huán)境，包括安全防護(hù)及環(huán)境保護(hù)等方面的要求。 b） 過(guò)程設(shè)備、 辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件等。 g） 每次培訓(xùn)可通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、考察員工的工作能力和培訓(xùn)工作總結(jié)等各種方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保存記錄。 c） 對(duì)在崗員工的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括：具體技能、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)、法律法規(guī)包括 與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)等內(nèi)容。包括：專(zhuān)業(yè)技術(shù)及管