【正文】 3 3． 6 增加工藝流程圖 品質部 婁建剛 06/11/15 4 附件 20xx 年質量目標分解表 品質部 婁建剛 07/3/28 5 3． 0 更新組織 架構 品質部 婁建剛 07/3/28 6 1． 1 更改管理者代表 品質部 劉?；? 08/1/4 7 附件 20xx 年質量目標分解表 品質部 劉?；? 08/1/4 8 更改管理者代表 生產部 曹才江 08/10/4 9 權責展開表 生產部 曹才江 08/10/4 生產工藝流程改為 產品實現(xiàn)流程 生產部 曹才江 08/12/30 10 11 權責展開表 (將記錄控制程序改為品質記錄控制程序 ,將不合格控制程序改為不合格品控制程序 ) 生產部 曹才江 08/12/30 12 附件 20xx 質量目標分解表 生產部 曹才 江 09/1/16 13 質量方針質量目標 生產部 曹才 江 09/1/16 14 質量方針與質量目標 品管部 劉?；? 09/7/1 15 權責展開表 生產部 曹才江 09/7/1 16 更 改 管理者代表 生 產部 曹才江 09/7/1 17 生產和服務提供過程的確認 支持性服務 工作環(huán)境及升級 20xx 版 管理代表 曹廷宣 10/1/16 18 質量方針與質量目標 管理代表 曹才江 11/2/1 19 附件 20xx 質量目標分解表 管理代表 曹才江 11/2/1 20 職責與權限 管理代表 曹才江 11/2/1 21 更改管理者代表 管理代表 曹才江 11/2/1 。 品管部 FQC、 QA 對 成 品依據工程圖紙等檢驗標準進行檢驗，以識別成品中的不合格品，并依據檢驗結果進行檢驗狀態(tài)標識； 制程、 成品 出現(xiàn)的嚴重 不合格 或批量異常 由生產部主管和品管主管評審， 對于有爭議的或須知會客戶的須組織工程、業(yè)務部一起評審，最后 由 相關 部門按評價審批意見對不合格品進行處置 ； 對不合格品的處置方 式包括： 1) 特采； 2) 返工； 3) 返修； 4) 挑選使用； 5) 拒收； 6) 報廢； 返工、返修后的產品需重新進行檢驗。 : 適用于對產品、質量管理體系運行結果進行監(jiān)視與測量，以及對監(jiān)視和測量結果進行改進。 各區(qū)域負責人負責存放于本責任區(qū)域產品標識的管理，發(fā)現(xiàn)標識丟失、遺失或損壞時，應依據相關記錄恢復或重檢； 在出 現(xiàn)重大質量問題或顧客有要求及其他必要情況時實施追溯，在實施追溯時應依據記錄及標識進 行， 所以須 保持產品的唯一性標識 ； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質量手冊 版次 1 頁碼 23/29 顧客財產 : 編寫《顧客財產管理辦法》對顧客財產的驗收、標識、使用及使用過程中發(fā)現(xiàn)的不適宜、損壞、丟失等情況的出現(xiàn)進行控制； 相關部門對顧客財產進行確認登記，并由相關部門對顧客財產進行檢驗驗證； 相關部門對保存的顧客財產進行管理和維護，生產部門及相關部門對在用的顧客財產進行管理和維護 . 當顧客財產在保存或使用過程中發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時由業(yè)務部與顧客進行溝通，并對顧客財產的使用情況進行登記形成記錄。 針對生產過程編制作業(yè)指導書，強調對生產過程設備工藝參數(shù)的控制，通過首件確認的方法確認設備的能力；同時對工藝參數(shù)進行監(jiān)督檢查，并形成記錄； 生產和服務提供過程的確認： 公司需對焊接 過程加以確認管控，并規(guī)定確認這些過程的安排，包括： a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b) 設備的認可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； e) 再確認。 采購產品到廠后，由 物料部倉庫 依據采購資料對采購物料進行驗證；品管部 IQC 檢驗員依據檢驗要求進行檢驗，確保采購產品滿足規(guī)定的采購要求； 公司對原材料供應商進行控制，規(guī)定新合格供應商的條件及對合格供應商進行年度 復評的準則，并由采購 部 組織相關部門或人員對供應商進行評價，由總經理對評價結果進行審批 。 c) 生產部對生 產能力進行評審 ,確保交期 。 : 產品實現(xiàn)的策劃 : 公司在對產品的實現(xiàn)過程進行策劃時，應識別產品實現(xiàn)的主要過程和輔助過程，并對這些過程進行控制；同時， 對產品實現(xiàn)的過程的策劃應與質量管理體系的其它過程的要求相一致 . 對產品實現(xiàn)過程的策劃的內容應包括產品的質量目標和產品質量要求、過程和文件的要求、資源的配備、對產品實現(xiàn)過程進行的檢驗和驗證活動、驗收的準則以及應形成的記錄的要求； 公司制定《產品實現(xiàn)控制程序》、 《工程部 管理 控制程序》 、《工程變更控制程序》、 《樣品制作管理規(guī)定》對樣板的制作以及特定的產品、項目或合同實現(xiàn)過程的策劃進行控制，確保策劃的結果能夠滿足策劃的要求； 針對特定產品、項目或合同進行策劃時應與質量管理體 系其他過程的要求相一致或直接對其進行引用； 質量計劃的內容還應包括： 針對特定的產品、項目或合同考慮立項的需要，并對立項項目成立項目小組； 項目小組針對特定產品、項目或合同制訂項目計劃，項目計劃的內容包括： a) 產品、項目或合同的質量目標和要求； b) 針對項目確定實施的過程、需要的文件以及資源的配置； c) 項目、產品所需的監(jiān)視、測量方法以及接收的準則； d) 要求形成的相關記錄。注：主要針對運輸工具，通訊與信息系統(tǒng)的管理與維護。 各職能部門的職責、權限在本手冊及相應的程序文件、作業(yè)文件中予以規(guī)定；同時，編制《職務說明書》明確各部門的組織機構，并規(guī)定各部門內各崗位的職責與權限； 通過培訓、文件發(fā)放、會議傳達等方式確保職責、權限在公司內部得到溝通； 管理者代表 : 總經理在公司內部的管理層中任命管理者代表，并根據質量管理體系運行的需要授予其如下權責： . A) 在總經理的授權下，建立、實施、保持質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性； B) 向總經理匯報質量管理體系的業(yè)績、運行情況及改進的需求； C) 在公司內部營造滿足顧客要求的氣份，使全員了解提高滿足顧客要求的重要性； D) 就質量管理體系的有關事宜與外部保持聯(lián)絡； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質量手冊 版次 1 頁碼 17/29 內部溝通 : 通過各種會議、宣傳及相互交談、文件傳閱、管理評審活動等方式在各職能部門之間或各職能部門內部進行溝通； 溝通的內容包括質量管理體系審核及評審的結果、顧客的投訴、重大的質量事故及糾正（預防）措施的效果等等； 管理評審 : 公司制定《管理責任控制程序》，規(guī)定管理評審的輸入、評審的內容及管理評審的輸出，確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到正確地評價。 《質量手冊》由管理者代表組織相關人員編寫，由管理者代表審核，總經理批準后實施，作為實現(xiàn)公司質量方針和目標的綱領性文件； 《質量手冊》各章節(jié)中對各項活動的主要職能部門的職責和權限、控制要點、質量管理體 系過程之間的主要關系進行規(guī)定和闡述，并對詳細規(guī)定和控制過程的程序文件進行引用； 文件控制 : 公司建立《文件控制程序》對質量管理體系文件進行控制，確保質量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、更改及作廢處理得到控制，防止誤用失效和作廢的 文件； 程序要點包括： a ) 對質量手冊、程序文件、作業(yè) 標準 、質量記錄編制、審核、批準的權限進行規(guī)定，確保文件是充分的、有效的； b) 質量管理體系文件的發(fā)放依據相關發(fā)放清單執(zhí)行，并進行標識和登記； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質量手冊 版次 1 頁碼 14/29 c)質量管理體系文件規(guī)定版本號和修改狀態(tài)號以及他們之間的相互轉換關系，確保其版本和修改狀態(tài)得到識別； d)規(guī)定質量管理體系文件的編號方法，確保質量管理體系文件易于識別； e)內部使用的質量管理體系文件均加蓋 藍 色 “文管中心 ”發(fā)行 章，并由各職能部門根據相關文件清單對持有的質量管理體系文件進行清查，確保各職能部門使用文件為最新有效的版本； f)當發(fā)現(xiàn)文件不適宜時，由相關部門 /人員提出更改申請，經批準后對文件進行修改； 根據公司組織結構或生產產品變化，對質量管理體系文件進行評審，確定 相關文件更新的必要，并按職責規(guī)定再次得到審批； g)公司收到的外來文件通過加蓋 “ 外來文件 ” 章進行標識，并對外來文件在發(fā)放或借閱時進行登記并簽收； h)對具有保存價值的作廢文件與資料，加蓋 “ 舊版文件 ” 章后予 以保存 防止誤用； 記錄控制 : 公司建立《質量記錄控制程序》，對質量記錄的標識、收集、貯存、檢索、保存期限和處置的過程進行控制，為質量管理體系的有效運行提供證據； 程序要點包括： a) 采用質量記錄名稱和質量記錄編號，對收集的質量記錄進行標識； b) 質量記錄填寫應清晰、易于辨識；并保存在指定地點，提供適宜的貯存環(huán)境，防止丟失、損壞和變質； c) 建立質量記錄清單，規(guī)定質量記錄的保存期限和保存部門，呈部門主管后報管理者代表（或總經理）批準； d) 對于超保存期限的質量記錄的處理，規(guī)定 處理的審批權限及處理方法； e) 質量記錄表單的編號按《文件控制程序》的要求執(zhí)行； f) 依據質量記錄清單對質量記錄進行檢索，并規(guī)定查閱質量記錄的審批權限； 相關文件 : 文件控制程序 . 記錄控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質量手冊 版次 1 頁碼 15/29 管理責任 : 秉承以顧客為中心的服務理念，制定符合本公司實際的質量方針和質量目標；根據公司的實際運作，科學地規(guī)定相關職 能部門 /崗位的職責、權限及相互關系，確保質量管理體系持續(xù)、適宜地有效運行。 、管理； 過期文件、記錄進行監(jiān)督、管理，并督導銷毀工作； H 生產部職責 : ，確保生產按計劃完成； 在工程指導下 對 生產 設備進行維護、保養(yǎng)； ，確保在規(guī)定時間內培養(yǎng)出合格的人才； ，確保人力資源得到充分利用； 、 工程 部的聯(lián)絡，努力提高員工的操作技能； ； ，提高生產效益 ； ，防止不合格品誤用 。 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質量手冊 版次 1 頁碼 8/29 職責與權限 A 總經理 : 公司經營、管理和發(fā)展責任人，綜合管理日常經營事務； 核準質量手冊、程序文件和組織架構圖； 組織制定并發(fā)布公司的質量方針和質量目標，核準公司的年度經營計劃； 領導核查公司年度經營計劃的達成； 任命管理者代表，對與質量管理活動有關的人員規(guī)定職責與權限； 為質量管理體系的有效運行提供資源； 主持管理評審 工作； 參與合格供應商的評價，對合格供應商進行批準； 協(xié)調公司內的質量管理活動，對公司的質量管理負全責； 審批公司年度培訓計劃； 負責人員招聘的審批 . B 運作經理 直接對總經理負責，主要負責制造部（包括工程、生產、品管三個部門）的運作管理； 協(xié)助總經理制定公司發(fā)展方針及公司目標制定；