【正文】 3 3． 6 增加工藝流程圖 品質(zhì)部 婁建剛 06/11/15 4 附件 20xx 年質(zhì)量目標(biāo)分解表 品質(zhì)部 婁建剛 07/3/28 5 3． 0 更新組織 架構(gòu) 品質(zhì)部 婁建剛 07/3/28 6 1． 1 更改管理者代表 品質(zhì)部 劉海花 08/1/4 7 附件 20xx 年質(zhì)量目標(biāo)分解表 品質(zhì)部 劉?；? 08/1/4 8 更改管理者代表 生產(chǎn)部 曹才江 08/10/4 9 權(quán)責(zé)展開表 生產(chǎn)部 曹才江 08/10/4 生產(chǎn)工藝流程改為 產(chǎn)品實現(xiàn)流程 生產(chǎn)部 曹才江 08/12/30 10 11 權(quán)責(zé)展開表 (將記錄控制程序改為品質(zhì)記錄控制程序 ,將不合格控制程序改為不合格品控制程序 ) 生產(chǎn)部 曹才江 08/12/30 12 附件 20xx 質(zhì)量目標(biāo)分解表 生產(chǎn)部 曹才 江 09/1/16 13 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)部 曹才 江 09/1/16 14 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 品管部 劉?；? 09/7/1 15 權(quán)責(zé)展開表 生產(chǎn)部 曹才江 09/7/1 16 更 改 管理者代表 生 產(chǎn)部 曹才江 09/7/1 17 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 支持性服務(wù) 工作環(huán)境及升級 20xx 版 管理代表 曹廷宣 10/1/16 18 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 管理代表 曹才江 11/2/1 19 附件 20xx 質(zhì)量目標(biāo)分解表 管理代表 曹才江 11/2/1 20 職責(zé)與權(quán)限 管理代表 曹才江 11/2/1 21 更改管理者代表 管理代表 曹才江 11/2/1 。 品管部 FQC、 QA 對 成 品依據(jù)工程圖紙等檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，以識別成品中的不合格品，并依據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識； 制程、 成品 出現(xiàn)的嚴(yán)重 不合格 或批量異常 由生產(chǎn)部主管和品管主管評審， 對于有爭議的或須知會客戶的須組織工程、業(yè)務(wù)部一起評審，最后 由 相關(guān) 部門按評價審批意見對不合格品進(jìn)行處置 ； 對不合格品的處置方 式包括： 1) 特采； 2) 返工； 3) 返修； 4) 挑選使用； 5) 拒收； 6) 報廢； 返工、返修后的產(chǎn)品需重新進(jìn)行檢驗。 : 適用于對產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系運行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視與測量，以及對監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)。 各區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)存放于本責(zé)任區(qū)域產(chǎn)品標(biāo)識的管理，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識丟失、遺失或損壞時，應(yīng)依據(jù)相關(guān)記錄恢復(fù)或重檢； 在出 現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客有要求及其他必要情況時實施追溯，在實施追溯時應(yīng)依據(jù)記錄及標(biāo)識進(jìn) 行， 所以須 保持產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識 ； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 23/29 顧客財產(chǎn) : 編寫《顧客財產(chǎn)管理辦法》對顧客財產(chǎn)的驗收、標(biāo)識、使用及使用過程中發(fā)現(xiàn)的不適宜、損壞、丟失等情況的出現(xiàn)進(jìn)行控制； 相關(guān)部門對顧客財產(chǎn)進(jìn)行確認(rèn)登記，并由相關(guān)部門對顧客財產(chǎn)進(jìn)行檢驗驗證； 相關(guān)部門對保存的顧客財產(chǎn)進(jìn)行管理和維護(hù)，生產(chǎn)部門及相關(guān)部門對在用的顧客財產(chǎn)進(jìn)行管理和維護(hù) . 當(dāng)顧客財產(chǎn)在保存或使用過程中發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時由業(yè)務(wù)部與顧客進(jìn)行溝通，并對顧客財產(chǎn)的使用情況進(jìn)行登記形成記錄。 針對生產(chǎn)過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，強(qiáng)調(diào)對生產(chǎn)過程設(shè)備工藝參數(shù)的控制，通過首件確認(rèn)的方法確認(rèn)設(shè)備的能力；同時對工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)： 公司需對焊接 過程加以確認(rèn)管控，并規(guī)定確認(rèn)這些過程的安排，包括： a) 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； e) 再確認(rèn)。 采購產(chǎn)品到廠后，由 物料部倉庫 依據(jù)采購資料對采購物料進(jìn)行驗證；品管部 IQC 檢驗員依據(jù)檢驗要求進(jìn)行檢驗，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 公司對原材料供應(yīng)商進(jìn)行控制，規(guī)定新合格供應(yīng)商的條件及對合格供應(yīng)商進(jìn)行年度 復(fù)評的準(zhǔn)則，并由采購 部 組織相關(guān)部門或人員對供應(yīng)商進(jìn)行評價，由總經(jīng)理對評價結(jié)果進(jìn)行審批 。 c) 生產(chǎn)部對生 產(chǎn)能力進(jìn)行評審 ,確保交期 。 : 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 : 公司在對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時，應(yīng)識別產(chǎn)品實現(xiàn)的主要過程和輔助過程，并對這些過程進(jìn)行控制；同時， 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其它過程的要求相一致 . 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量要求、過程和文件的要求、資源的配備、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行的檢驗和驗證活動、驗收的準(zhǔn)則以及應(yīng)形成的記錄的要求； 公司制定《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》、 《工程部 管理 控制程序》 、《工程變更控制程序》、 《樣品制作管理規(guī)定》對樣板的制作以及特定的產(chǎn)品、項目或合同實現(xiàn)過程的策劃進(jìn)行控制，確保策劃的結(jié)果能夠滿足策劃的要求； 針對特定產(chǎn)品、項目或合同進(jìn)行策劃時應(yīng)與質(zhì)量管理體 系其他過程的要求相一致或直接對其進(jìn)行引用； 質(zhì)量計劃的內(nèi)容還應(yīng)包括： 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同考慮立項的需要，并對立項項目成立項目小組； 項目小組針對特定產(chǎn)品、項目或合同制訂項目計劃，項目計劃的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對項目確定實施的過程、需要的文件以及資源的配置； c) 項目、產(chǎn)品所需的監(jiān)視、測量方法以及接收的準(zhǔn)則； d) 要求形成的相關(guān)記錄。注：主要針對運輸工具，通訊與信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)。 各職能部門的職責(zé)、權(quán)限在本手冊及相應(yīng)的程序文件、作業(yè)文件中予以規(guī)定；同時，編制《職務(wù)說明書》明確各部門的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門內(nèi)各崗位的職責(zé)與權(quán)限； 通過培訓(xùn)、文件發(fā)放、會議傳達(dá)等方式確保職責(zé)、權(quán)限在公司內(nèi)部得到溝通； 管理者代表 : 總經(jīng)理在公司內(nèi)部的管理層中任命管理者代表，并根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的需要授予其如下權(quán)責(zé)： . A) 在總經(jīng)理的授權(quán)下，建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性； B) 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績、運行情況及改進(jìn)的需求； C) 在公司內(nèi)部營造滿足顧客要求的氣份，使全員了解提高滿足顧客要求的重要性； D) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部保持聯(lián)絡(luò)； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 17/29 內(nèi)部溝通 : 通過各種會議、宣傳及相互交談、文件傳閱、管理評審活動等方式在各職能部門之間或各職能部門內(nèi)部進(jìn)行溝通； 溝通的內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系審核及評審的結(jié)果、顧客的投訴、重大的質(zhì)量事故及糾正（預(yù)防）措施的效果等等； 管理評審 : 公司制定《管理責(zé)任控制程序》，規(guī)定管理評審的輸入、評審的內(nèi)容及管理評審的輸出，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到正確地評價。 《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織相關(guān)人員編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，作為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件； 《質(zhì)量手冊》各章節(jié)中對各項活動的主要職能部門的職責(zé)和權(quán)限、控制要點、質(zhì)量管理體 系過程之間的主要關(guān)系進(jìn)行規(guī)定和闡述，并對詳細(xì)規(guī)定和控制過程的程序文件進(jìn)行引用； 文件控制 : 公司建立《文件控制程序》對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、更改及作廢處理得到控制，防止誤用失效和作廢的 文件； 程序要點包括： a ) 對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 、質(zhì)量記錄編制、審核、批準(zhǔn)的權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，確保文件是充分的、有效的； b) 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放依據(jù)相關(guān)發(fā)放清單執(zhí)行，并進(jìn)行標(biāo)識和登記； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 14/29 c)質(zhì)量管理體系文件規(guī)定版本號和修改狀態(tài)號以及他們之間的相互轉(zhuǎn)換關(guān)系，確保其版本和修改狀態(tài)得到識別； d)規(guī)定質(zhì)量管理體系文件的編號方法，確保質(zhì)量管理體系文件易于識別； e)內(nèi)部使用的質(zhì)量管理體系文件均加蓋 藍(lán) 色 “文管中心 ”發(fā)行 章，并由各職能部門根據(jù)相關(guān)文件清單對持有的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行清查，確保各職能部門使用文件為最新有效的版本； f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件不適宜時，由相關(guān)部門 /人員提出更改申請，經(jīng)批準(zhǔn)后對文件進(jìn)行修改； 根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)產(chǎn)品變化，對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，確定 相關(guān)文件更新的必要，并按職責(zé)規(guī)定再次得到審批； g)公司收到的外來文件通過加蓋 “ 外來文件 ” 章進(jìn)行標(biāo)識，并對外來文件在發(fā)放或借閱時進(jìn)行登記并簽收； h)對具有保存價值的作廢文件與資料，加蓋 “ 舊版文件 ” 章后予 以保存 防止誤用； 記錄控制 : 公司建立《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、貯存、檢索、保存期限和處置的過程進(jìn)行控制，為質(zhì)量管理體系的有效運行提供證據(jù)； 程序要點包括： a) 采用質(zhì)量記錄名稱和質(zhì)量記錄編號，對收集的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識； b) 質(zhì)量記錄填寫應(yīng)清晰、易于辨識；并保存在指定地點，提供適宜的貯存環(huán)境，防止丟失、損壞和變質(zhì)； c) 建立質(zhì)量記錄清單，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限和保存部門，呈部門主管后報管理者代表（或總經(jīng)理）批準(zhǔn)； d) 對于超保存期限的質(zhì)量記錄的處理，規(guī)定 處理的審批權(quán)限及處理方法； e) 質(zhì)量記錄表單的編號按《文件控制程序》的要求執(zhí)行； f) 依據(jù)質(zhì)量記錄清單對質(zhì)量記錄進(jìn)行檢索，并規(guī)定查閱質(zhì)量記錄的審批權(quán)限； 相關(guān)文件 : 文件控制程序 . 記錄控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 15/29 管理責(zé)任 : 秉承以顧客為中心的服務(wù)理念，制定符合本公司實際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)公司的實際運作，科學(xué)地規(guī)定相關(guān)職 能部門 /崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、適宜地有效運行。 、管理； 過期文件、記錄進(jìn)行監(jiān)督、管理，并督導(dǎo)銷毀工作； H 生產(chǎn)部職責(zé) : ，確保生產(chǎn)按計劃完成； 在工程指導(dǎo)下 對 生產(chǎn) 設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)； ，確保在規(guī)定時間內(nèi)培養(yǎng)出合格的人才； ，確保人力資源得到充分利用； 、 工程 部的聯(lián)絡(luò)，努力提高員工的操作技能； ； ，提高生產(chǎn)效益 ； ，防止不合格品誤用 。 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 8/29 職責(zé)與權(quán)限 A 總經(jīng)理 : 公司經(jīng)營、管理和發(fā)展責(zé)任人，綜合管理日常經(jīng)營事務(wù)； 核準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件和組織架構(gòu)圖； 組織制定并發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，核準(zhǔn)公司的年度經(jīng)營計劃； 領(lǐng)導(dǎo)核查公司年度經(jīng)營計劃的達(dá)成； 任命管理者代表，對與質(zhì)量管理活動有關(guān)的人員規(guī)定職責(zé)與權(quán)限； 為質(zhì)量管理體系的有效運行提供資源； 主持管理評審 工作； 參與合格供應(yīng)商的評價，對合格供應(yīng)商進(jìn)行批準(zhǔn)； 協(xié)調(diào)公司內(nèi)的質(zhì)量管理活動，對公司的質(zhì)量管理負(fù)全責(zé)； 審批公司年度培訓(xùn)計劃； 負(fù)責(zé)人員招聘的審批 . B 運作經(jīng)理 直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)制造部（包括工程、生產(chǎn)、品管三個部門）的運作管理； 協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展方針及公司目標(biāo)制定；