【正文】 月 財(cái)務(wù)部 500 萬(wàn) 76 PMC 部門(mén)目標(biāo) 內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施完成率 月 行政部 95% 77 PMC 部門(mén)目標(biāo) 內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 部門(mén)管理改善成果 月 總經(jīng)理室 2 件 78 PMC 部門(mén)目標(biāo) 內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 物料請(qǐng)購(gòu)及時(shí)率 月 PMC % 79 PMC 部門(mén)目標(biāo) 內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 物料請(qǐng)購(gòu)準(zhǔn)確率 月 PMC % 80 PMC 部門(mén)目標(biāo) 內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 發(fā)料的正 確性 月 生產(chǎn)部 100% 81 PMC 部門(mén)目標(biāo) 內(nèi)部管理 5S 管理成果 月 5S 委員會(huì) 100% 82 PMC 部門(mén)目標(biāo) 內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)準(zhǔn)確率（帳物卡一致性） 月 PMC/財(cái)務(wù) 99% 83 PMC 部門(mén)目標(biāo) 內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 物料收貨及時(shí)準(zhǔn)確率 月 PMC 99% 85 PMC 公共目標(biāo) 外部服務(wù)質(zhì)量 客戶(hù)滿(mǎn)意度 月 業(yè)務(wù)部 98% 86 PMC 公共目標(biāo) 外部服務(wù)質(zhì)量 物料交期（出貨交期）準(zhǔn)時(shí)率 月 業(yè)務(wù)部 90% 87 PMC 公共目標(biāo) 外部服務(wù)質(zhì)量 客戶(hù)抱怨 月 品管部 0 件 88 PMC 公共目標(biāo) 內(nèi)部管理 銷(xiāo)售業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)率 月 財(cái)務(wù)部 500 萬(wàn) 文件編號(hào) :FCQM01 分發(fā)號(hào) : 版 本 : B/4 編 制 : 日 期 : 審 核 : 日 期 : 核 準(zhǔn) : 日 期 : 分發(fā)部門(mén) : 總經(jīng)理 管理者代表 業(yè)務(wù)部 行政部 品管部 工程部 生產(chǎn)部 資材部 東 莞 市 協(xié) 順 科 技 有 限 公 司 Dongguan Finecables Co.,Ltd. 質(zhì)量手冊(cè) 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè)修改履歷 版次 3 頁(yè)碼 1/29 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 序 原制訂內(nèi)容 修訂后內(nèi)容 1 3． 0 更新組織架構(gòu) 品質(zhì)部 婁建剛 06/11/15 序號(hào) 修訂章節(jié) 提出部門(mén) 修訂人 審查 /確認(rèn) 修訂日期 2 3． 5 修改權(quán)責(zé)展開(kāi)表 品質(zhì)部 婁建剛 06/11/15 3 3． 6 增加工藝流程圖 品質(zhì)部 婁建剛 06/11/15 4 附件 20xx 年質(zhì)量目標(biāo)分解表 品質(zhì)部 婁建剛 07/3/28 5 3． 0 更新組織 架構(gòu) 品質(zhì)部 婁建剛 07/3/28 6 1． 1 更改管理者代表 品質(zhì)部 劉?；? 08/1/4 7 附件 20xx 年質(zhì)量目標(biāo)分解表 品質(zhì)部 劉?；? 08/1/4 8 更改管理者代表 生產(chǎn)部 曹才江 08/10/4 9 權(quán)責(zé)展開(kāi)表 生產(chǎn)部 曹才江 08/10/4 生產(chǎn)工藝流程改為 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程 生產(chǎn)部 曹才江 08/12/30 10 11 權(quán)責(zé)展開(kāi)表 (將記錄控制程序改為品質(zhì)記錄控制程序 ,將不合格控制程序改為不合格品控制程序 ) 生產(chǎn)部 曹才江 08/12/30 12 附件 20xx 質(zhì)量目標(biāo)分解表 生產(chǎn)部 曹才 江 09/1/16 13 質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)部 曹才 江 09/1/16 14 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 品管部 劉海花 09/7/1 15 權(quán)責(zé)展開(kāi)表 生產(chǎn)部 曹才江 09/7/1 16 更 改 管理者代表 生 產(chǎn)部 曹才江 09/7/1 17 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 支持性服務(wù) 工作環(huán)境及升級(jí) 20xx 版 管理代表 曹廷宣 10/1/16 18 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 管理代表 曹才江 11/2/1 19 附件 20xx 質(zhì)量目標(biāo)分解表 管理代表 曹才江 11/2/1 20 職責(zé)與權(quán)限 管理代表 曹才江 11/2/1 21 更改管理者代表 管理代表 曹才江 11/2/1 。 作業(yè) 依據(jù) 圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的 要求進(jìn)行 生產(chǎn) ，并進(jìn)行自檢， 出現(xiàn) 異常情況隨時(shí) 向 班 組長(zhǎng)反映； 生產(chǎn)部 門(mén) 對(duì)各種生產(chǎn)設(shè)備 及檢測(cè)設(shè)備 進(jìn)行管理，并提供日常維護(hù)保養(yǎng)和維修； 各班組負(fù)責(zé)人采用適宜的檢測(cè)工具對(duì)本組 生產(chǎn)的 產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，與品管部IPQC 共同確認(rèn)，將檢測(cè)結(jié)果向 生產(chǎn)部主管反饋；并隨時(shí)解決出現(xiàn)的異常情況。 : 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理。 方針理解： 我們公司是一家正在不斷成長(zhǎng)的民營(yíng)企業(yè)，顧客 ， 創(chuàng)新、技術(shù)、效率、 成本 、發(fā)展是我們圍繞展開(kāi)工作的主題，也是公司的宗旨，公司的質(zhì)量方針涵蓋了所有內(nèi)容；方針簡(jiǎn)短易懂，“ 持續(xù) 創(chuàng)新，改進(jìn)技術(shù) ”體現(xiàn)了公司走持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，長(zhǎng)技術(shù)、重研發(fā)的決心與信心；“ 提高效率、減少消耗 ”同時(shí)又提醒大家要不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高效率、 提升 品質(zhì)、 節(jié)能降耗、節(jié)約成本修練好內(nèi)功，以此才能讓“ 顧客滿(mǎn)意 ” ，實(shí)現(xiàn)“ 共同發(fā)展 ”。 公司以人為本、培訓(xùn)人才、善用人才、使得人盡其才、才為我用。 : 總經(jīng)理和有關(guān)的職能部門(mén)、崗位的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及相應(yīng)工作的開(kāi)展。 d) 業(yè)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn) ,確定訂單的接受 . 顧客的要求沒(méi)有形成書(shū)面文字時(shí)，應(yīng)通過(guò)電話、傳真或電郵等方法對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)； 當(dāng)顧客要求發(fā)生更改時(shí)，根據(jù)更改的內(nèi)容確定重新評(píng)審的需要，并通過(guò)電話或發(fā)放通知的方法，將修改的內(nèi)容及時(shí)傳遞到相關(guān)職能部門(mén) /人員； 與顧客溝通及客戶(hù)抱怨的溝通處理； 顧客要求評(píng)審的記錄按《品質(zhì)記錄控制》的要求進(jìn)行管理 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) : 本公司依據(jù)客戶(hù)提供的樣板、圖紙、產(chǎn)品資料進(jìn) 行產(chǎn)品加工，通過(guò)客戶(hù)對(duì)本公司提供樣板的確認(rèn)，確認(rèn)本公司具有加工滿(mǎn)足顧客要求的產(chǎn)品的能力；因此，對(duì)本條款的要求進(jìn)行剪裁。 : 總則 公司策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析 和改進(jìn)過(guò)程； a) 證實(shí)生產(chǎn)加工產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)，并確定適宜的方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用）； 監(jiān)視和測(cè)量 : 顧客滿(mǎn)意 : 建立《接單與客戶(hù)服務(wù)控制程序》，對(duì)顧客滿(mǎn)意信息的獲取、統(tǒng)計(jì)分析的過(guò)程進(jìn)行控制，為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)提供證據(jù)； 業(yè)務(wù)部 主要 采取發(fā)放調(diào)查表的方式 及日常溝通的方式 進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，收集顧 客滿(mǎn)意信息，并采用統(tǒng)計(jì)方法對(duì)信息進(jìn)行分析； 針對(duì)顧客滿(mǎn)意調(diào)查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的顧客主要不滿(mǎn)意事項(xiàng)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行原因分析，并按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品防護(hù) 建立《產(chǎn)品防護(hù) 管理辦法 》對(duì)原材料、 制程產(chǎn)品 及最終成品進(jìn)行防護(hù)管理； 倉(cāng)庫(kù)管理員 負(fù)責(zé) 對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品 進(jìn)行防護(hù) 管理，并提供和維護(hù)產(chǎn)品貯存所需的環(huán)境，確保產(chǎn)品及其標(biāo)識(shí)不受潮、不損壞； 生產(chǎn)部 門(mén) 對(duì)生產(chǎn) 過(guò)程中的 制程 產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)與管理； 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取適宜的搬運(yùn)方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中造成損壞（包 括標(biāo)識(shí)的損壞）；在搬運(yùn)沉重物品過(guò)程中應(yīng)采用專(zhuān)用工具；當(dāng)發(fā)生非預(yù)期情況時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的產(chǎn)品重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； 產(chǎn)品的包裝按公司規(guī)定要求進(jìn)行； 產(chǎn)品的防護(hù)方式包括在公司內(nèi)部延伸到顧客指定的交貨地點(diǎn)。 參與項(xiàng)目計(jì)劃的小組成員按項(xiàng)目計(jì)劃的安排完成各自的工作； 按規(guī)定的安排對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審以及對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行更改。 強(qiáng)對(duì)員工的思 想教育，貫徹執(zhí)行公司的方針政策 . I 工程部職責(zé) : 、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其它技術(shù)文件； ； ； 、新工藝、新設(shè)備，參與適用、鑒定和評(píng)審； . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B/4 版次 3 頁(yè)碼 11/29 權(quán)責(zé)展開(kāi)表 序號(hào) 條文要求 文件名稱(chēng) 總經(jīng)理 行政部 業(yè)務(wù)部 工程部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 資材部 1 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 2 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 3 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4 ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5 機(jī)器設(shè)備控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ 6 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ 7 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 8 工程變更控制程序 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 9 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 10 供方選擇與采購(gòu) 控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 11 標(biāo)識(shí)與追溯控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ 12 量規(guī)儀器控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 13 內(nèi)部審核控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 14 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 15 不合格 品 控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 16 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 17 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 18 ROHS 管理控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 19 工程部管理控制程序 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ 20 REACH 管理控制程序 ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ 注： ★ 表示主要部門(mén) ▲ 表示協(xié)助部門(mén) 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號(hào) FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊(cè) 版次 2 頁(yè)碼 12/29 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 客 戶(hù) 業(yè)務(wù)部 工程部 生產(chǎn)部 品管部 資材部 供應(yīng)商