【文章內(nèi)容簡介】 宣傳及相互交談、文件傳閱、管理評審活動等方式在各職能部門之間或各職能部門內(nèi)部進行溝通； 溝通的內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系審核及評審的結(jié)果、顧客的投訴、重大的質(zhì)量事故及糾正（預(yù)防）措施的效果等等； 管理評審 : 公司制定《管理責任控制程序》，規(guī)定管理評審的輸入、評審的內(nèi)容及管理評審的輸出，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性得到正確地評價。 程序內(nèi)容包括； 公司每年至少由總經(jīng)理主持召開一次管理評審會議，管理者代表負責組織安排管理評審的準備工作； 管理者代表負責制定管理評審計劃，負責組織管理評審輸入資料的準備工作； 管理評審的輸入資料包括： 1. 內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果； 2. 顧客的反饋，包括顧客的投訴； 3. 過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性； 4. 預(yù)防和糾正措施的跟蹤結(jié)果和有效性； 5. 以往管理評審的跟進措施； 6. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 管理評審會議后由管理者代表編寫“管理評審總結(jié) 報告”，管理評審報告應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性給出綜合性評價結(jié)論，并包含管理評審輸出的要求； 管理評審的輸出應(yīng)包括以下的要求： 1. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 2. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； 3. 資源的需求； 管理評審活動所形成的記錄按《品質(zhì) 記錄控制程序 》進行控制； : 品質(zhì)記錄控制程序 . 職務(wù)說明書 . 管理責任控制程序 . 糾正 /預(yù)防措施控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 18/29 資源管理 : 提供必需的資源，以確保質(zhì)量管理體系的有效實施與持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意的目的。 : 適用于公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的管理。 : 資源提供 : 資源是組織建立、實施和有效運行質(zhì)量管理體系所必需條件，根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程，確定質(zhì)量管理體系運行和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性、滿足顧客要求、增強顧客滿意所需的資源； 公司采用“因責定崗、因崗定人”的方法配備所必須的人力資源； 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程要求提供所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備和工作場所； 為保證產(chǎn)品滿足顧客的要求，提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求所需的工作環(huán)境； 人力資源 : 公司建立《人力資源控制程序》，對質(zhì)量管理體系建立、運行和持續(xù)改進所需的人力資源進行控制； 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定的職責對從事質(zhì)量活動的人員提出能力的要求，并根據(jù)要求選擇能夠勝任的人員從事該項工作； 人員 的能力要求基于所受的教育程度、接受的培訓、具備的技能及工作經(jīng)驗進行考慮； 《人力資源控制程序》中還規(guī)定以下內(nèi)容： 規(guī)定各崗位人員能力的要求； 通過培訓、崗位調(diào)動或?qū)０刚衅阜绞綕M足能力需求，培訓效果通過口試、筆試、考核進行評估；崗位調(diào)動、專案招聘通過給予一定時間的試用期，試用期滿后，由相關(guān)部門負責人及總經(jīng)理進行綜合評價的方式進行評估； 通過培訓提高人員的能力，增強滿足顧客要求的意識，使公司全員認識到自己所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標做 出貢獻； 按照《品質(zhì)記錄控制程序》的要求，管理人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄； 基礎(chǔ)設(shè)施 : 公司建立《機器設(shè)備控制程序》以識別、提供并維護加工過程所需的生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備； 《機器設(shè)備控制程序》的主要內(nèi)容包括： 工程部門對生產(chǎn)設(shè)備進行統(tǒng)一編號，并建立相應(yīng)的臺帳； 對生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)操作要求制訂相應(yīng)的操作指導(dǎo)書，指導(dǎo)員工操作； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 2 頁碼 19/29 生產(chǎn)部門在工程部指導(dǎo)下對生產(chǎn)設(shè)備進行管理和使用，并提供維護保養(yǎng)； 工程部維修人員對設(shè)備維護進行監(jiān)督，并在設(shè)備出現(xiàn)故障時進行維修； 對無法維修的設(shè)備由 使用 部 門 提出報廢申請， 總 經(jīng)理 或其授權(quán)人員 批準后實施報廢； 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)） 針對公司的產(chǎn)品運輸、通訊或信息系統(tǒng)的建立與維護，具體參照《公司 車輛 、通訊或信息系統(tǒng)管理維護辦法》。注：主要針對運輸工具，通訊與信息系統(tǒng)的管理與維護。如：汽車， 電話，電腦系統(tǒng)及電子化辦公設(shè)施等。 工作環(huán)境 : 工作環(huán)境是指工作時所處的一組工作條件，包括物理的、社會的、心理的因素和環(huán)境因素 （如噪音、溫度、濕度、防靜電、照明或天氣等） ； 有特殊要求的 ， 工程部須 根據(jù)產(chǎn)品特性要求在相關(guān)的作業(yè)文件上加以體現(xiàn)并執(zhí)行 ； 通過各崗位人員整理、整頓、清潔、清掃工作的實施，確保工作場所 整齊有序；通過培訓工作的實施，提高全員素質(zhì)及主人翁精神； 公司行政部 組織各部門 每月對工作環(huán)境進行檢查，并督促相關(guān)部門養(yǎng)成良好的習慣； : 人力資 源控制程序 . 機器設(shè)備控制程序 . 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 20/29 產(chǎn)品的實現(xiàn) : 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行策劃和控制，以便員工按照策劃的要求生產(chǎn)客戶滿意的產(chǎn)品。 : 適用于客戶所需產(chǎn)品的生產(chǎn)和策劃過程的控制。 : 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 : 公司在對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃時，應(yīng)識別產(chǎn)品實現(xiàn)的主要過程和輔助過程，并對這些過程進行控制；同時， 對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其它過程的要求相一致 . 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品的質(zhì)量目標和產(chǎn)品質(zhì)量要求、過程和文件的要求、資源的配備、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行的檢驗和驗證活動、驗收的準則以及應(yīng)形成的記錄的要求； 公司制定《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》、 《工程部 管理 控制程序》 、《工程變更控制程序》、 《樣品制作管理規(guī)定》對樣板的制作以及特定的產(chǎn)品、項目或合同實現(xiàn)過程的策劃進行控制，確保策劃的結(jié)果能夠滿足策劃的要求； 針對特定產(chǎn)品、項目或合同進行策劃時應(yīng)與質(zhì)量管理體 系其他過程的要求相一致或直接對其進行引用； 質(zhì)量計劃的內(nèi)容還應(yīng)包括： 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同考慮立項的需要，并對立項項目成立項目小組； 項目小組針對特定產(chǎn)品、項目或合同制訂項目計劃，項目計劃的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標和要求； b) 針對項目確定實施的過程、需要的文件以及資源的配置； c) 項目、產(chǎn)品所需的監(jiān)視、測量方法以及接收的準則； d) 要求形成的相關(guān)記錄。 參與項目計劃的小組成員按項目計劃的安排完成各自的工作； 按規(guī)定的安排對項目計劃進行評審以及對項目計劃進行更改。 《樣品制作管理規(guī)定》的內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客提供的資料、樣板等安排工程部及其他相關(guān)部門進行樣板制作； 制作完成的樣板由業(yè)務(wù)部安排送客戶確認； 經(jīng)客戶確認合格的樣板由品質(zhì)部編號并保管；并作為生產(chǎn)時對產(chǎn)品進行檢驗的依據(jù)； 與顧客有關(guān)的過程 : 公司建立《接單與客戶服務(wù)控制程序》，對顧客要求識別、評審的權(quán)責進行規(guī)定，確保公司有能力 生產(chǎn)顧客所要求的產(chǎn)品； 東 莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 21/29 《接單與客戶服務(wù)控制程序》的內(nèi)容包括： 業(yè)務(wù)部通過詢問及與顧客溝通，對顧客的要求進行識別 . 業(yè)務(wù)部對顧客要求確定后，組織相關(guān)部門對顧客要求進行評審，評審的內(nèi)容包括： a) 工程部對產(chǎn)品的技術(shù)要求、與產(chǎn)品的法律 /法規(guī)要求 ,以及本公司附加的其它要求進行確認 。 b) 物料部對物料供應(yīng)商及交期進行評審 ,保證提供合格物料及按期交貨 。 c) 生產(chǎn)部對生 產(chǎn)能力進行評審 ,確保交期 。 d) 業(yè)務(wù)部根據(jù)各部門的評審意見 ,確定訂單的接受 . 顧客的要求沒有形成書面文字時，應(yīng)通過電話、傳真或電郵等方法對顧客要求進行確認； 當顧客要求發(fā)生更改時，根據(jù)更改的內(nèi)容確定重新評審的需要，并通過電話或發(fā)放通知的方法，將修改的內(nèi)容及時傳遞到相關(guān)職能部門 /人員； 與顧客溝通及客戶抱怨的溝通處理； 顧客要求評審的記錄按《品質(zhì)記錄控制》的要求進行管理 . 設(shè)計和開發(fā) : 本公司依據(jù)客戶提供的樣板、圖紙、產(chǎn)品資料進 行產(chǎn)品加工，通過客戶對本公司提供樣板的確認，確認本公司具有加工滿足顧客要求的產(chǎn)品的能力；因此，對本條款的要求進行剪裁。 采購 程序 : 建立《 供應(yīng)商選擇與 采購控制程序》對采購過程、信息及供應(yīng)商進行 評價 ，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求 . 供應(yīng)商的開發(fā) :采購?fù)ㄟ^上網(wǎng) ,業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)開發(fā)新的供應(yīng)商 ,并收集供應(yīng)商的相關(guān)資料 ,建立供應(yīng)商的檔案 . 新供應(yīng)商評價與選擇的準則 : 及法律法規(guī)要求 ,交貨周期滿足我司要求； CE,UL 等相 關(guān)的產(chǎn)品認證 。 ,并取得認證證書 ； 采購實施：采購接到“物料請購單”后開始詢價，比價并制訂采購單。 采購產(chǎn)品到廠后，由 物料部倉庫 依據(jù)采購資料對采購物料進行驗證；品管部 IQC 檢驗員依據(jù)檢驗要求進行檢驗，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求； 公司對原材料供應(yīng)商進行控制，規(guī)定新合格供應(yīng)商的條件及對合格供應(yīng)商進行年度 復(fù)評的準則，并由采購 部 組織相關(guān)部門或人員對供應(yīng)商進行評價，由總經(jīng)理對評價結(jié)果進行審批 。采購 部 根據(jù)評價結(jié)果建立合格供應(yīng)商的檔案， 并保留評價及后續(xù)措施的記錄 . 產(chǎn)品和服務(wù)提供 : 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 編制 《 產(chǎn)品實現(xiàn)控制 程序》對生產(chǎn)過程的各環(huán)節(jié) 進行控管 ， 編制 各工序的作業(yè)指導(dǎo)書等方法進行 指導(dǎo) ； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 2 頁碼 22/29 生產(chǎn) 部門 根據(jù) 物料 部 下發(fā) 的 生產(chǎn) 通知單及業(yè)務(wù)部的交貨計劃 進行生產(chǎn)安排 。 作業(yè) 依據(jù) 圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書的 要求進行 生產(chǎn) ，并進行自檢， 出現(xiàn) 異常情況隨時 向 班 組長反映； 生產(chǎn)部 門 對各種生產(chǎn)設(shè)備 及檢測設(shè)備 進行管理，并提供日常維護保養(yǎng)和維修； 各班組負責人采用適宜的檢測工具對本組 生產(chǎn)的 產(chǎn)品進行監(jiān)督檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格時，與品管部IPQC 共同確認，將檢測結(jié)果向 生產(chǎn)部主管反饋；并隨時解決出現(xiàn)的異常情況。 品管部 IPQC 按規(guī)定的時間間隔對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查，并隨時將發(fā)現(xiàn)的不合格情況向生產(chǎn)部及本部 門 主管反映； 各班組工序 加工 產(chǎn)品經(jīng)判定合格 后可 向下工序轉(zhuǎn)移； 生產(chǎn)過程強調(diào)首件確認 和自檢；工序操作人員依據(jù)操作指導(dǎo)書及客戶提供的樣板、圖紙、產(chǎn)品資料進行自檢；并與品管部 IPQC 一同進行首件確認，經(jīng)首件確認合格后方可進行批量生產(chǎn)；同時，必要時由組長或品管部巡檢員提供現(xiàn)場指導(dǎo)和確認； 每個工序操作人員經(jīng)公司培訓合格后方可獨立上崗操作；公司每年對操作人員從生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、合格率、 效率 以及工作態(tài)度等方面進行 考核及 資格確認。 針對生產(chǎn)過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，強調(diào)對生產(chǎn)過程設(shè)備工藝參數(shù)的控制，通過首件確認的方法確認設(shè)備的能力；同時對工藝參數(shù)進行監(jiān)督檢查，并形成記錄； 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認： 公司需對焊接 過程加以確認管控，并規(guī)定確認這些過程的安排，包括： a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b) 設(shè)備的認可和人員資格的鑒定； c) 使用特定的方法和程序； d) 記錄的要求； e) 再確認。 另外，因我司產(chǎn)品行業(yè)的特性，壓接和成型工 段 規(guī)定為我司的重要工段 加以管理， 具體管控參照《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》 。 . 標識和可追溯性 建立《標識與可追溯性控制程序》，對產(chǎn)品標識和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識進行控制，并在有追溯性要求時實 施追溯； 倉庫管理員、品管部負責對采購原材料及成品的檢驗和驗證，依據(jù)檢驗、驗證結(jié)果對產(chǎn)品進行標識。 生產(chǎn)部門對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行標識，對成品進行產(chǎn)品標識和待檢標識； 倉庫管理員負責對原材料進行待檢標識和產(chǎn)品標識； 產(chǎn)品標識采用產(chǎn)品流程卡；生產(chǎn)流程卡用于各工序（生產(chǎn)組別）間移交的在制品的標識 。 各區(qū)域負責人負責存放于本責任區(qū)域產(chǎn)品標識的管理，發(fā)現(xiàn)標識丟失、遺失或損壞時，應(yīng)依據(jù)相關(guān)記錄恢復(fù)或重檢； 在出 現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客有要求及其他必要情況時實施追溯，在實施追溯時應(yīng)依據(jù)記錄及標識進 行， 所以須 保持產(chǎn)品的唯一性標識 ； 東莞市協(xié)順電子科技有限公司 編號 FCQM01 版本 B/4 質(zhì)量手冊 版次 1 頁碼 23/29