【文章內(nèi)容簡介】 行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理確保在公司內(nèi)按照 GB/T19001： 20xxidtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，明確公司 組織機(jī)構(gòu)（見 19 頁），制定各崗位人員職責(zé)和權(quán)限（ 詳見“職務(wù)說明 書”）以及各部門職責(zé)和權(quán)限。各部門職責(zé)和權(quán)限如下： a) 總經(jīng)理 1） 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的決策； 2） 確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 3） 任命管理者代表，指導(dǎo)和控制質(zhì)量管理體系策劃和體系有效實施； 4） 為質(zhì)量管理體系有效運行提供必需資源； 5） 教導(dǎo)員工遵紀(jì)守法，營造實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的和諧環(huán)境，關(guān)注顧客要求； 6） 主持管理評審。 b) 管理者代表 1） 建立和保持質(zhì)量管理體系的過程； 2） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求； 3） 確保在全公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； 4） 質(zhì)量管理體系方面的問題與外部聯(lián)絡(luò)。 c) 品管部 1） 負(fù)責(zé)制定來料、制程和成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。 2） 編制全公司質(zhì)量計劃，監(jiān)督工藝規(guī)范的執(zhí)行情況。 3） 負(fù)責(zé)來料、制程、最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，根據(jù)檢驗結(jié)果做好相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識。 4） 做好檢驗儀器的日常維護(hù)、保養(yǎng)和校驗工作。 5） 參與設(shè)計開發(fā)的評審和驗證工作。 6） 負(fù)責(zé)不合格品的處理。 d) 工程部 1） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程的控制。 2） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的打樣。 3） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、工藝文件、物料清單、作業(yè)文件等設(shè)計輸出文件的編制。 4） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品規(guī)格書和相關(guān)工程資料的編制。 5） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試產(chǎn)和確認(rèn)。 6） 負(fù)責(zé)全公司技術(shù)發(fā)展、工藝改進(jìn)和工藝攻關(guān)。 7） 參與產(chǎn)品質(zhì)量問題 的分析和檢討。 8） 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的歸檔管理工作。 e) 生產(chǎn) 部 1） 負(fù)責(zé)按計劃執(zhí)行生產(chǎn)。 2） 確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)運作。 3） 負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運行。 4） 參加訂單合同的評審工作。 f) 物控部 1） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)排產(chǎn)和進(jìn)度跟進(jìn)。 2） 負(fù)責(zé)全公司原輔料采購，做好供方評定、評審工作。 3） 按時按量采購高質(zhì)量低價格的原輔材料，并及時跟催物料，確保不影響生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)。 4） 負(fù)責(zé)倉庫的管理。 5） 負(fù)責(zé)倉庫的收發(fā)、貯存、分類、建檔等管理工作。 6） 負(fù)責(zé)物料的定期盤點工作及物料的防護(hù)工作。 g) 行政部 1） 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計劃的制訂和組織實施； 2） 辦公設(shè)施的管 理及維護(hù)； 3） 負(fù)責(zé)公司人員招聘及人事管理 。 h) 市場部 1） 負(fù)責(zé)顧客要求的識別和組織訂單評審。 2） 做好顧客的溝通工作，及時反饋產(chǎn)品質(zhì)量情況。 3） 負(fù)責(zé)客訴處理。 4） 對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。 i) 財務(wù)部（不在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。） 管理者代表 公司指派 劉坤 先生 為質(zhì)量管理體系管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限： a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； d）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 公 司內(nèi)建立溝通過程，管理層確保在不同的層次和職能之間，通過會議、匯報、傳達(dá)等方式進(jìn)行溝通，并根據(jù)需要保存相應(yīng)的《會議記錄》、《聯(lián)絡(luò)單》等記錄。以證 實質(zhì)量管理體系的過程及其有效性得到溝通。 公司 年 度質(zhì)量目標(biāo) 一、總目標(biāo) —— 產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨率 98% —— 成品檢驗批次合格率 95% —— 客戶每月投訴件數(shù)不超過 2 次 —— 客戶滿意程度達(dá)成 滿意 二、各部門分目標(biāo) 項目 部 門 項 目 目標(biāo)值 統(tǒng)計方法 資料來源 工程部 設(shè)計開發(fā)按時完成率 98 % 設(shè)計開發(fā)按時完成次數(shù) 247?？偞螖?shù)（半年統(tǒng)計） 設(shè)計開發(fā)任務(wù)書 樣板一次確認(rèn)率 95 % 樣板一次確認(rèn)數(shù) 247。 打樣工程總數(shù)（月統(tǒng)計） 承認(rèn)書 行政部 培訓(xùn)計劃按時實施率 100 % 培訓(xùn)按時實施次數(shù) 247。培訓(xùn)計劃次數(shù) （季統(tǒng)計） 年度培訓(xùn)計劃 生產(chǎn) 部 生產(chǎn)計劃按時完成率 98 % 生產(chǎn)按時完成數(shù) 247。 計劃總數(shù)（月統(tǒng)計） 生產(chǎn)制令單 物控部 采購材料到貨準(zhǔn)時率 99 % 采購材料按期到貨數(shù)量 247。交貨總數(shù)量 （月統(tǒng)計） 入庫單 /采購單 物料盤點差錯率 0 次 盤點差錯數(shù)（半年統(tǒng)計） 盤點報表 產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨率 98 % 按期交貨數(shù)量247。訂單總數(shù)量（月統(tǒng)計） 送貨單 /客戶訂單 品管部 IQC 來料檢驗批次合格率 95 % 來料檢驗合格批數(shù) 247。來料檢驗總批數(shù) （月統(tǒng)計） 進(jìn)料檢驗報告單 IPQC 制程巡檢合格率 98 % 制程巡檢合格數(shù) 247。 巡檢 總數(shù)量 （月統(tǒng)計） IPQC 巡檢記錄 成品檢驗批次合格率 95 % 成品抽檢合格 批次247。 成品抽檢 總批次（月統(tǒng)計） 成品 FQC 檢驗記錄 市場部 客戶滿意程度 滿意 根據(jù)客戶滿意調(diào)查表統(tǒng)計（半年 統(tǒng)計 ） 客戶滿意度調(diào)查表 客戶投訴次數(shù)以月統(tǒng)計低于 2 次 根據(jù)傳真、 EMail 或電話記錄進(jìn)行統(tǒng)計（月統(tǒng)計） 客戶投訴登記表 客戶退貨率 0 次 客戶退貨 次數(shù) 退貨單 /送貨單 公司組織機(jī)構(gòu)圖 注 ： 陰影部分不在質(zhì)量管理體系范圍之內(nèi)。 市場 部 行政 部 品管部 工程部 制造部 物控 部 財務(wù)部 管理者代表 總經(jīng)理 生管 采購 倉庫 IQC IPQC QA OQC 人事 文控 總務(wù) 開發(fā)組 制造一組 制造二 組 會計 出納 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間主持召開管理評審會議，原則上每年十二月份舉行一次，需要時可適當(dāng)增加次數(shù)，品管部保持管理評審記錄， 行政部 通過編制《管理評審控制程序》對其實施控制。 評審輸入 a） 質(zhì)量管理體系是否持續(xù)適宜和有效，是否滿足 GB/T19001： 20xxidtISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，是否滿足質(zhì)量方針的要求； b） 內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； c） 顧客反饋及其跟蹤結(jié)果； d） 過程的績效和產(chǎn)品的符合性； e） 糾正和預(yù)防措施的狀況； f） 上次管理評審的跟進(jìn)措施； g） 可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化； h） 對改進(jìn)的建議； i） 臨時增加議題。 評審輸出 a) 管理評審的結(jié)果； b) 公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整，監(jiān)督手段的強化，文件的修改等； c) 與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件、作業(yè)方式、服務(wù)等方面； d) 資源需求的措施，包括人力、物力、財力的支持等。 1) 管理評審報告由管理者代表負(fù)責(zé)編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。 2) 管理評審中提出的問題，由管理者代表責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，其糾正或預(yù)防措施的跟蹤驗證作為下一次內(nèi)部體系審核的檢查內(nèi)容。 相關(guān)程序的名稱及編號： 《管理評審控制程序》 YYTQP03 資源管理 資源的提供 管理層應(yīng)及時確定和提供所需的資源，以達(dá)到： a) 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 滿足顧客要求，增強顧客滿意。 人力資源 人力資源的配置 行政部 制定《人力資源控制程序》，并選擇和委派具備相當(dāng)?shù)奈幕R、技術(shù)能力、工作經(jīng)驗的人員承擔(dān)對影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的活動。 能力、意識和培訓(xùn) a) 行政部 負(fù)責(zé)： 1) 確定公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必 要的能力； 2) 提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足這些需求，即根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求，確定公司為實施、保持質(zhì)量管理體系所需要的培訓(xùn)，編制年度培訓(xùn)計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 3) 行政部 根據(jù)培訓(xùn)計劃實施及評價所采取措施的有效性； 4) 確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 b) 培訓(xùn)內(nèi)容主要包括： 1) 質(zhì)量方針和目標(biāo)； 2) 程序及實現(xiàn)質(zhì)量管理體系要求方面的職責(zé)； 3) 各項作業(yè)及解決作業(yè)活動中實際存在或潛在的對質(zhì)量有影響的方法； 4) 滿足質(zhì)量管理體系的要求與程序的重要性； 5) 崗位技能、質(zhì)量管理法律法規(guī)及其它要求。 c) 培訓(xùn)效果的驗證通過培訓(xùn)考核及員工年度業(yè)績考評等方法進(jìn)行 , 行政部 負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，并保存其培訓(xùn)記