【文章內(nèi)容簡介】 h) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗證、生產(chǎn)工藝驗證、公用系統(tǒng)設(shè)施驗證等驗證工作。 i) 負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)的管理、后勤管理工作。 j) 負(fù)責(zé)組織制訂或修訂公司物料消 耗定額管理、能耗管理、設(shè)備維修費(fèi)用管理，加強(qiáng)公司生部成本的控制。 副總經(jīng)理 a) 協(xié)助總經(jīng)理開展工作 ,完成董事會下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo) (如營業(yè)收入 ,成本控制 ,利稅總值 ,投資回報 率等 )和管理目標(biāo) (如人才培訓(xùn) ,財務(wù)達(dá)標(biāo) ,安全生產(chǎn)等 )； b) 完成董事會安排和總經(jīng)理交辦的其它工作 ； c) 具體負(fù)責(zé)分管 (如市場開拓 ,財務(wù)管理等 )工作 ,并為公司研究和制訂發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策 提供建議和行動方案 ； d) 具體執(zhí)行組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整 ,并直接從事監(jiān)理人員 的上崗培訓(xùn)和執(zhí)業(yè)指導(dǎo) ； e) 組織檢查各崗位責(zé)任制 ,員工守則 ,工作制度 ,經(jīng)營管理 ,行政管理 ,現(xiàn)場項目管理等各項規(guī)章制度的 執(zhí)行情況并作考核記錄； f) 具體實施人才的引進(jìn) ,培訓(xùn) ,使用 ,考核和獎懲工作； g) 積極參與培育團(tuán)隊精神和建設(shè)公司的文化 ,創(chuàng)立企業(yè)品牌 ,不斷提升公司的核心競爭力； h) 嚴(yán)格執(zhí)行國家 ,省 ,市有關(guān)監(jiān)理規(guī)定 ,合法經(jīng)營 (無轉(zhuǎn)讓資質(zhì) ,違規(guī)越級承攬監(jiān)理業(yè)務(wù) ,簽訂陰陽合同 等 )； i) 認(rèn)真執(zhí)行國家的財務(wù) ,會計和稅收制度 ,加強(qiáng)管理 ,依法納稅； j) 加強(qiáng)員工職業(yè)道德和職業(yè)紀(jì)律的教育； k) 敬業(yè)愛崗 ,忠于職守 ,有為企業(yè)成長和 員工發(fā)展奮發(fā)努力的精神和行動； l) 辦事公道 ,作風(fēng)民主 ,廉潔自律 ,能與公司同事們良好合作； m) 能積極參與項目監(jiān)理工作 ,每年承擔(dān)不少于 3 個項目的總監(jiān)工作 。 技術(shù)質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各階段的檢驗工作； b) 協(xié)助供應(yīng)部進(jìn)行供應(yīng)商的選擇和定期評審； c) 負(fù)責(zé)檢測儀器、設(shè)備的管理； d) 負(fù)責(zé)組織對不合格品的處理工作 ； e) 對產(chǎn)品檢驗進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的控制 。 生產(chǎn)部 a) 負(fù)責(zé)根據(jù)銷售合同或本公司生產(chǎn)計劃制定本部門的生產(chǎn)計劃； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝文體的編制和生產(chǎn)設(shè)備的管理； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制活動，確保生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)均處 于受控狀態(tài)； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識和維護(hù)； e) 負(fù)責(zé)原材料倉和成品倉管理及產(chǎn)品發(fā)貨工作； f) 協(xié)助供應(yīng)部對供應(yīng)商的能力評審及管理； g) 負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求； h) 提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見； i) 確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實施。 辦公室 a） 負(fù)責(zé)公司 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立、實施、維護(hù)、保持的具體事宜，向總經(jīng)理匯報運(yùn)行情況并提出有關(guān)改進(jìn)建議； b） 負(fù)責(zé)通過各種形式的培訓(xùn)活動，促進(jìn)全體員工滿足顧客要求意識的形成； c） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件、記錄的控制； d） 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量 管理體系過程的監(jiān)視和測量及數(shù)據(jù)分析； e） 負(fù)責(zé)在糾正和預(yù)防措施的實施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； f） 負(fù)責(zé)組織定期對公司質(zhì)量管理體系文件的檢討及修改； g） 負(fù)責(zé)組織公司的內(nèi)部審核； h） 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展方針，把握人力資源的開發(fā)、儲備和管理前景； i） 建立適合公司管理需要的人力資源管理體系，確保人力資源的不斷增值； j） 策劃、建設(shè)企業(yè)文化和組織氣氛，使得全員認(rèn)可共同的價值觀； k） 培養(yǎng)適合公司崗位需要的人才；規(guī)劃人員發(fā)展方向，控制崗位編制，計劃人員分配，適應(yīng)均衡發(fā)展要求 。 銷售部 a) 負(fù)責(zé) 銷售合同的簽定及組織合同 /訂單評審，評審過程中 的溝通； b) 負(fù)責(zé)提出本部門的人員需求、培訓(xùn)需求及人員任職要求 ； c) 提出與本部門有關(guān)的文件的修改意見； d) 確保與本部門有關(guān)的糾正與預(yù)防措施的實施 ； e) 銷售合同管理及貨款回收； f) 負(fù)責(zé)接受顧客對本公司產(chǎn)品方面的咨詢、顧客意見及投訴退貨的處理并回復(fù)顧客處理結(jié)果； g) 負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求； h) 收集顧客信息，建立顧客資料檔案； i) 負(fù)責(zé)顧客滿意度 信息的收集、統(tǒng)計、分析，為改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量提供依據(jù) 。 質(zhì)量管理手冊的編寫說明 發(fā)布宗旨： 將軍葡萄酒股份有限公司的質(zhì)量管理體系是采用 GB/T 19001－ 20xx / ISO9001：20xx （以下簡稱： ISO9001）標(biāo)準(zhǔn)建立和實施的 ， 明確規(guī)定了本公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求： a) 主要用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足客戶和適用法規(guī)要求的葡萄酒系列產(chǎn)品實施與相關(guān)服務(wù)； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)過程以及保證其符合顧客與適用法律、法規(guī)的要求，以達(dá)到使顧客滿意； c) 手冊適用范圍覆蓋公司與質(zhì)量有關(guān)的部門和人員的各項工作； d） 手冊體現(xiàn)了對顧客滿意的監(jiān)控要求，對顧客的有關(guān)信息進(jìn)行評價并設(shè)定客戶滿意程度目標(biāo)； 手冊描述了公司質(zhì)量 管理體系的總體構(gòu)架、基本要求和體系所包括的各相關(guān)過程之間的相互作用，包含了為公司質(zhì)量管理體系編制的《程序文件》。 本手冊是公司所有對質(zhì)量有影響的工作都必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件?，F(xiàn)予頒布，要求公司全體員工遵照執(zhí)行。 編寫目的 本手冊編制之目的是確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作程序和質(zhì)量要求，實施有效的質(zhì)量管理體系，預(yù)防不合格，保證質(zhì)量，為用戶提供符合要求的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。 本手冊依據(jù) ISO9001的要求結(jié)合本公司的實際情況編寫而成。適用于本公司研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理及質(zhì)量保 證。 文件控制 本手冊屬受控文件，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，各部門必須遵守手冊規(guī)定執(zhí)行。 向顧客或合作者等需要而對外提供本手冊時，應(yīng)明確是否需要受控，非受控本應(yīng)作“非受控”或“僅供參考”之標(biāo)識。非受控本不受文件修改控制。 本手冊由行政部負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、發(fā)放和管理，每年至少審核一次。 當(dāng)每年進(jìn)行管理評審時，如有對手冊內(nèi)容提出新的修改意見時，由管理者代表組織進(jìn)入修改文件程序。 本手冊（包括程序文件和可以達(dá)到使用要求的三級文件）的對內(nèi)發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)，若需發(fā)放書面本則留發(fā)文記錄存查。本手冊的持有者 只 允許使用“受控”版本， 必須妥善保管，不得遺失、不得復(fù)制、不得借給本公司以外的任何個人和組織。當(dāng)手冊不甚損壞嚴(yán)重時，應(yīng)由持有人首先提出申請，管理者代表批準(zhǔn)后按照《文件控制程序》辦理更換、補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 特別聲明 本手冊發(fā)布時，所引用的相關(guān)文件（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和管理方面規(guī)定性文件）其所示版本均為有效，但不排除其后將被修改的可能性，使用文件的內(nèi)外部各方，應(yīng)考慮使用最新版本的規(guī)定性文件，若有沖突，以最新版本為準(zhǔn)。 擬制：辦公室 審核： 畢偉男 （管理者代表） 批準(zhǔn) ： 高 娟 （總經(jīng)理） 質(zhì)量管理手冊的管理規(guī)定 規(guī)定質(zhì)量手冊主管部門及其批準(zhǔn)、修訂、生效和控制的要求。 適用于質(zhì)量手冊的管理。 a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本手冊的批準(zhǔn)。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊的審定。 c) 行政部是本手冊歸口管理部門，負(fù)責(zé)本手冊的發(fā)放及控制；按照《文件控制程序》對本手冊進(jìn)行管理。 （ 1） 質(zhì)量手冊的編寫依據(jù) a) GB/T 1900120xx《 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)。 b) 有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。 （ 2） 質(zhì)量手冊的編寫 由行政部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （ 3） 質(zhì)量手冊的控制方式 本手冊分 “受控 ”和 “非受控 ”兩種方式。受控手冊在其封面的適當(dāng)位置上加蓋“受控”印章，編號后發(fā)放，受控本的持有者可得到最新有效版本；“非受控”手冊在封 面的適當(dāng)位置加蓋“非受控” 或“僅供參考”之標(biāo)識 印章，并編號發(fā)放，僅供持有人參考，不列入追蹤控制。 （ 4） 質(zhì)量手冊的發(fā)行范圍 1） 受控文件的發(fā)放； a) 本公司與質(zhì)量管理體系有 關(guān)的部門； 決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理 ； 管理層：各部門經(jīng)理。 授權(quán)人員：負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理手冊的部門領(lǐng)導(dǎo)和主管人員。 b) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 2） 非受控文件的發(fā)放：根據(jù)顧客要求或外部工作需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可提供 ； 3） 本手冊未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得隨意復(fù)制、下載。 （ 5） 修改 1） 在授權(quán)下，行政部協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行修改，并在修改控制表中標(biāo)明修改狀態(tài)。 2） 本手冊修改時，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 （ 6） 換版 1） 當(dāng)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或必須遵循的法律、法規(guī)有重大修改時 ，或手冊的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動時，由行政部提出申請，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對手冊進(jìn)行修訂換版。 2） 換版后的手冊按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時收回作廢版本的手冊。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余予以銷毀。 （ 7） 質(zhì)量手冊的評審 為使質(zhì)量手冊保持為現(xiàn)行有效版本，并與公司質(zhì)量方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，本手冊在年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時對其實用性、有效性進(jìn)行評審。 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求制定 本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)中的質(zhì)量管理體系要求，用于內(nèi)部質(zhì)量管理；向顧客證實有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和所使用法律法規(guī)要求的產(chǎn) 品；向第三方提供證實本公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、有效性和符合性。 八項質(zhì)量管理原則 1） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 2）領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。 3）全員參與 公司員工是財富之本，只有他們的充分 參與， 才能為公司帶來最大的收益。 4）過程方法 將相關(guān)的資源和活動作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 5）管理的系統(tǒng)方法 針對設(shè)定的目標(biāo)，識別、理解并管理一個由相互關(guān)聯(lián)的過程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。 6）持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司的一個永恒的目標(biāo)。 7）基本于事實的決策方法 對數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。 8）互利的供方關(guān)系 通過互利的關(guān)系，增加公司及其供應(yīng)商創(chuàng)造價格的能力。 應(yīng)用 本質(zhì)量手冊的目的在于控制與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有過程的質(zhì)量活動，使其 處于受控狀態(tài)，防止從原材料進(jìn)廠到售后服務(wù)的所有階段出現(xiàn)不合格，并持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。本公司向顧客提供的產(chǎn)品是依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。適用于本公司葡萄酒（干紅、干白等）、果酒及補(bǔ)酒的 生產(chǎn)、銷售服務(wù)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊的編制引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T15037 － 20xx《國家葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)》 術(shù)語和定義 本手冊采用 IS09000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》和葡萄酒釀造行業(yè)的術(shù)語和定義。 考慮到 將軍葡萄酒 的特殊性，對如下術(shù)語和定義作必要的說明。 1）供應(yīng)鏈：供方（物資提供方） —— 組織（本公司） —— 顧客（產(chǎn)品需要方）。 2）產(chǎn)品： 指向消費(fèi)者及社會提供的優(yōu)質(zhì) 葡萄酒 。 3）服務(wù)：無形產(chǎn)品，指在供方和顧客接口處完成的至少一項的活動結(jié)果。 注：無形產(chǎn)品的交付（如知識的傳授，包括產(chǎn)品的使用說明） 4）顧客： 指產(chǎn)品需要方。 5）過程： 指使用、管理資源將 一個（一組）輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動系統(tǒng)。 注： 1）一個過程的輸入通常是其他過程的輸出； 2）為了增值，通常對過程進(jìn)行策劃 并使其在受控條件下完成。 6）程序： 指為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 注： 1）程序可以形成文件，也可以不形成文件； 2）當(dāng)程序形成文件時，通常稱為書面程序或形成文件的程序。 7）可追溯性：追溯可考慮對象的歷史，應(yīng)用情況或所處場所的能力。 注：考慮產(chǎn)品是可追溯性可涉及到： —— 原材料的 來源； —— 加工過程的歷史； —— 產(chǎn)品交付后的分布和場所。 8）糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品或其他不期望情況的原因所采取的措施。 9）預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望的情況的原因所采取的措施。 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)