【正文】 .................................... 39 數(shù)據(jù)收集要求 ................................................. 39 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析方法 ........................................... 40 改進(jìn) .......................................................... 40 持續(xù)改進(jìn)的策劃 ............................................... 40 糾正措施 ..................................................... 41 預(yù)防措施 ..................................................... 41 附錄 一 ..................................................................... 43 附錄二 ..................................................................... 44 附錄三 ..................................................................... 44 頒 布 令 將軍葡萄酒股份有限公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（即GB/T1900120xx）和國家有關(guān)葡萄酒配制和衛(wèi)生等相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 要求，并 結(jié) 合公司實際管理和經(jīng)營情況的需要，以及葡萄酒產(chǎn)品銷售和服務(wù)的特點，編制完成了《質(zhì)量管理手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 該手冊在公司領(lǐng)導(dǎo)層組織下，由辦公室組織編寫。 該手冊用于證實以下目的： a) 公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b) 通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對體系的持續(xù)改進(jìn)的過程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，以達(dá)到使顧客滿意的目的。 手冊是公司質(zhì)量管理體系運行的綱領(lǐng)法規(guī)性文件和行動準(zhǔn)則，公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 本手冊定于 20xx 年 06 月 20 日正式發(fā)布，并于 20xx 年 06 月 25 日正式實施 ，編號為 JJJYQM20xx，版本號為 A 版。 將軍葡萄酒股份有限公司 總經(jīng)理： 高 娟 日 期： 20xx 年 07 月 01 日 任 命 書 為貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》（即 GB/T1900120xx），加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，即質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx 年 07 月 01 日 公司簡介 將軍葡萄酒股份有限公司 地處景色幽雅、山青水秀的長白山脈西麓，與通化葡萄酒股份有限公司共處同一寶地。公司始建于 1995 年， 現(xiàn) 占地面積 50 萬平方米，建筑面積 萬平方米，現(xiàn)有貯酒容器 1081 個，貯酒能力達(dá) 萬噸，年生產(chǎn)能力 5萬噸。 20xx 年公司實現(xiàn)銷售收入 億元，實現(xiàn)利稅 20xx 多萬 元。 公司擁 有各類專業(yè)技術(shù)人員 71 人，其中有博士 3 名、留學(xué)歸國人員 4 名，國家級評酒委員 4 名，有中外技術(shù)顧問 6 名 ， 技術(shù)力量雄厚，職工隊伍素質(zhì)高，制備精良，工藝先進(jìn)，有著獨特的傳統(tǒng)釀酒工藝。公司恪守“質(zhì)量第一、信譽至上”的生產(chǎn)服務(wù)宗旨，為大眾提供品種齊全、檔次多樣的產(chǎn)品。 將軍葡萄酒是以長白山脈野生山葡萄為主要原料，采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和獨特的傳統(tǒng)工藝精制而成，以其醇厚的酒質(zhì)、山葡萄獨特的果香、清澈透明的感觀、幽雅和諧的口味深受廣大消費者歡迎和擁戴。 目前將軍葡萄酒股份有限公司已經(jīng)形成了 集韻冰紅葡萄酒 、神飲 紅葡萄酒 、 干紅葡萄酒 、 原汁山葡萄酒 、 爽口山葡萄酒 、 飄舞果汁飲料酒 、 高級干紅葡萄酒 、 中國 將軍 葡萄酒 、 天池紅葡萄酒 、 特制 將軍 喜慶葡萄酒 、將軍 野生白葡萄酒 、將軍 貴族干白葡萄酒 、將軍 味美葡萄酒 等一系列的品牌葡萄酒。此 外， 將軍葡萄酒股份有限公司正在加大科研及市場調(diào)查力度，以期推出更符合廣大顧客口味的美味葡萄酒。 公司擁有良好的社會資源優(yōu)勢，十分注意與地方政府、工商、銀行、稅務(wù)和司法等部門保持順暢的溝通渠道，可以及時、全面地把握政府經(jīng)濟政策導(dǎo)向，靈活應(yīng)變，制訂準(zhǔn)確務(wù)實的企業(yè)營銷戰(zhàn)略，搶占市場先機。 公司擁有自己的專業(yè)企劃人才，服務(wù)于所代理 產(chǎn)品的市場開發(fā)和品牌傳播，同時又與部分從事市場調(diào)研、媒介傳播的“外腦”公司建立了長期合作關(guān)系，保證公司可以不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、調(diào)整市場策略，不斷尋求新的合作伙伴和利潤增長點，提高企業(yè)核心競爭力。 在接下來的發(fā)展中，公司將秉承優(yōu)良的傳統(tǒng)和“顧客至上”的服務(wù)理念，不斷完善和改良產(chǎn)品，以最大的熱情回饋廣大顧客群 體 的支持。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 真材實料、優(yōu)質(zhì) 飲 品、綠色環(huán)保、衛(wèi)生健康 、顧客至上 、持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo) 出廠產(chǎn)品合格率 100% 交貨準(zhǔn)時率≥ % 客戶滿意度≥ % 客戶投訴次數(shù) /月≤ 2 次 退貨率 /月≤ % 顧客投訴處理率 100% 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 （圖一） 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 技術(shù)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 供應(yīng)部 銷售部 辦公室 釀造車間 調(diào)配車間 包裝車間 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 （圖二） 手冊章節(jié)號 責(zé)任部門 質(zhì)量職能 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 辦公室 銷售部 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文 件的 總要求 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ● ● ○ ○ ○ ● ○ 文件控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 記錄控制 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 管理職責(zé) 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者代表 ○ ● 內(nèi)部溝通 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 管理評審 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評審輸入 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 評審輸出 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 資源管理 資源的提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力 資源 總則 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 能力、意識和培訓(xùn) ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ● ○ ● ● ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設(shè)計和開發(fā) 此要素已刪減 采購 采購過程 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 采購信息 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 手冊章節(jié)號 責(zé)任部門 質(zhì)量職能 總經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)檢部 生產(chǎn)部 供應(yīng)部 辦公室 銷售部 采購產(chǎn)品的驗證 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 生產(chǎn)和產(chǎn)品提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 測量、分析和改時 總則 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和 測量 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 內(nèi)部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ○ ● ● ○ ○ ● ○ 糾正措施 ○ ● ● ○ ○ ● ○ 預(yù)防措施 ○ ● ● ○ ○ ● ○ 注： “ ●” 表示為 主要職能， “ ○ ” 表示為相關(guān)職能 各部門主要崗位人員質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限 公司 總經(jīng)理 a） 執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營 ； b） 積極領(lǐng)導(dǎo)公司推行全面質(zhì)量管理，對公司的質(zhì)量負(fù)全責(zé)； c） 負(fù)責(zé)確定公司組織機構(gòu)及部門、人員職責(zé)和權(quán)限； d） 負(fù)責(zé)任命管理代表； e） 負(fù)責(zé)組織管理評審； f） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊、程序文件的批準(zhǔn)； g） 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)合同、訂單的審核與批準(zhǔn)； h） 公司各種資源配置的批準(zhǔn)； i） 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保在組織內(nèi)建立適宜的溝通過程，確保質(zhì)量管理體系的有效性得到溝通； j） 針對設(shè)定的目標(biāo)，識別、理解并領(lǐng)導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，評價過程能力，不斷提高過程的有效性和效率，就內(nèi)部、外部變動因素促成決策； k） 培養(yǎng)下屬，追求卓越績效，為公司的長遠(yuǎn)利益與合作伙伴締結(jié)利益共同體； l） 嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度，對成績顯著的員工給予獎勵，對違紀(jì)人員進(jìn)行處罰。 。 管理者代表 a) 代表總經(jīng)理行使本公司質(zhì)量管理職權(quán)； b) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和程序文件、各部門的三級文件。 c) 按公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，協(xié)助總經(jīng)理建立完善質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量 管理體系有效實施、保持和持續(xù)改進(jìn)； d) 協(xié)調(diào)各部門在質(zhì)量管理體系運行中的問題； e) 組織內(nèi)部 質(zhì)量管理體系的審核；負(fù)責(zé)選定內(nèi)審組長及內(nèi)審人員，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計劃，內(nèi)審報告；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求，并協(xié)助進(jìn)行管理評審，審核管理評審報告，對管理評審中的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證； f) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識，對質(zhì)量體系管理體系進(jìn)行宣傳貫徹； g) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事務(wù)與外界聯(lián)絡(luò)溝通； h) 保證公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各環(huán)節(jié)正常運行，確保目標(biāo)責(zé)任落實。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a) 生產(chǎn)副總經(jīng)理是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)、工程設(shè)備、安全生產(chǎn)、認(rèn)證實施等方面的管理工作。 b) 負(fù)責(zé)公司各時期、各產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃及其各種資源配給計劃的審批工作。 c) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、工程設(shè)備所需人、物、能源等各類資源的綜合管理。 d) 負(fù)責(zé)組織公司各類新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)、小試、中試、試生產(chǎn)及產(chǎn)品的申報工作。 e) 負(fù)責(zé)審批公司內(nèi)各類產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝技術(shù)管理文件等。 f) 負(fù)責(zé)對公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立項、改造及其設(shè)計、策劃等工作的組織與審批。 g) 負(fù)責(zé)按照要求，組織編寫公司全套文件系統(tǒng)。